PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2022

ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pengguna Anggaran :

a. Nama : MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si b. NIP : 19650202 198611 1 002

c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

(2)

KABUPATEN OGAN ILIR

PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil veriﬁkasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Muhammad Ridhon S.Sos, M.Si b. NIP : 196502021986111002

c. Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode Nama Formulir

DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, tanggal 03 Januari 2022

Disetujui oleh, Disahkan oleh,

Sekretaris Daerah PPKD

H. MUHSIN, ST, MM SHOLAHUDDIN, SE., M.Si

NIP: 196511081989031005 NIP: 197705272006041005

(3)

KABUPATEN OGAN ILIR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Muhammad Ridhon S.Sos, M.Si

b. NIP : 196502021986111002

c. Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, Indralaya, tanggal 03 Januari 2022

PPKD Pengguna Anggaran

SHOLAHUDDIN, SE., M.Si Muhammad Ridhon S.Sos, M.Si

NIP: 197705272006041005 NIP: 196502021986111002

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI

SKPD Kabupaten Ogan Ilir

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

(Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp10.000.000.000

4 1 02 Retribusi Daerah Rp10.000.000.000

Jumlah Pendapatan Rp10.000.000.000

5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA OPERASI Rp5.244.795.173

5 1 01 Belanja Pegawai Rp2.612.401.573

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.632.393.600

5 2 BELANJA MODAL Rp881.619.571

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp881.619.571

Jumlah Belanja Rp6.126.414.744 Total Surplus/(Defisit) Rp3.873.585.256

6 PEMBIAYAAN DAERAH

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp833.333.333 Januari Rp3.653.098.713

Februari Rp833.333.333 Februari Rp1.103.481.511

Maret Rp833.333.333 Maret Rp207.550.840

April Rp833.333.333 April Rp161.535.440

Mei Rp833.333.333 Mei Rp281.366.040

Juni Rp833.333.333 Juni Rp103.384.040

Juli Rp833.333.333 Juli Rp206.185.040

Agustus Rp833.333.333 Agustus Rp101.984.040

September Rp833.333.333 September Rp91.471.540

Oktober Rp833.333.333 Oktober Rp163.452.540

November Rp833.333.333 November Rp43.855.000

Desember Rp833.333.337 Desember Rp9.050.000

Jumlah Rp10.000.000.000 Jumlah Rp6.126.414.744

Indralaya, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Muhammad Ridhon S.Sos, M.Si NIP: 196502021986111002

Mengesahkan,

PPKD

SHOLAHUDDIN, SE., M.Si NIP: 197705272006041005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. H. MUHSIN, ST, MM 196511081989031005 KETUA

2. Drs. M. NURSAMSU ALAMSYAH, MM 196307221987011001 WAKIL KETUA

3. SHOLAHUDDIN, SE, M.Si 197705272006041005 SEKRETARIS

(5)

4. H.M THAHIR R. AP, M.Si 197304191994021001 ANGGOTA

5. Drs. H. FAISAL, MM 196401171990031003 ANGGOTA

6. ROSITAWATI, AP, M.Si 197412151993112001 ANGGOTA

(6)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-PENDAPATAN Kabupaten Ogan Ilir SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH Rp10.000.000.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp10.000.000.000

4.1.02 Retribusi Daerah Rp10.000.000.000

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp10.000.000.000

4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp10.000.000.000

4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rp10.000.000.000

:: Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ::: Retribusi Pemberian IMB

Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Tahun Tahun Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Jumlah Rp10.000.000.000 Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari Rp833.333.333

Februari Rp833.333.333

Maret Rp833.333.333

April Rp833.333.333

Mei Rp833.333.333

Juni Rp833.333.333

Juli Rp833.333.333

Agustus Rp833.333.333

September Rp833.333.333

Oktober Rp833.333.333

November Rp833.333.333

Desember Rp833.333.337

Jumlah Rp10.000.000.000

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Mengesahkan,

PPKD

(7)

6. ROSITAWATI, AP, M.Si 197412151993112001 ANGGOTA Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA Kabupaten Ogan Ilir SKPD

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Urusan Urusan Bidang Program Kegiatan Kegiatan Sub T+1

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.244.795.173 881.619.571 0 0 6.126.414.744

2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.231.116.173 770.035.571 0 0 5.001.151.744

2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.031.500 0 0 0 28.031.500

2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Kab. Ogan Ilir, Indralaya, Semua Kelurahan

10.698.000 0 0 0 10.698.000

2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

17.333.500 0 0 0 17.333.500

2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.696.775.073 5.612.800 0 0 2.702.387.873

2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum

Kab. Ogan Ilir, Indralaya, Indralaya Raya

2.530.201.573 0 0 0 2.530.201.573

2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

152.400.000 0 0 0 152.400.000

2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

14.173.500 5.612.800 0 0 19.786.300

2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 116.700.000 0 0 0 116.700.000

2 18 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

56.700.000 0 0 0 56.700.000

2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

60.000.000 0 0 0 60.000.000

2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 787.817.200 33.693.950 0 0 821.511.150

DPA-BELANJA - Dinas Penanaman Modal dan PTSP - APBD 2022 Kabupaten Ogan Ilir Halaman 1 dari 5

(9)

2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum;

Pendapatan Transfer Antar Daerah

8.933.700 0 0 0 8.933.700

2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

9.505.000 33.693.950 0 0 43.198.950

2 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum

21.468.900 0 0 0 21.468.900

2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum

80.597.600 0 0 0 80.597.600

2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

127.863.000 0 0 0 127.863.000

2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

539.449.000 0 0 0 539.449.000

2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.107.000 589.603.821 0 0 604.710.821

2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Pendapatan Transfer

Antar Daerah

15.000.000 152.315.021 0 0 167.315.021

2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

107.000 437.288.800 0 0 437.395.800

2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.372.000 0 0 0 406.372.000

2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pendapatan Transfer

Antar Daerah

22.900.000 0 0 0 22.900.000

2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pendapatan Transfer Antar Daerah

54.000.000 0 0 0 54.000.000

2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

329.472.000 0 0 0 329.472.000

2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.313.400 141.125.000 0 0 321.438.400 Kode

Jumlah

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(10)

2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

91.910.000 0 0 0 91.910.000

2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

60.453.400 141.125.000 0 0 201.578.400

2 18 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

27.950.000 0 0 0 27.950.000

2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 301.179.000 24.084.000 0 0 325.263.000

2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 301.179.000 24.084.000 0 0 325.263.000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Pendapatan Transfer

Antar Daerah

71.304.000 0 0 0 71.304.000

2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

229.875.000 24.084.000 0 0 253.959.000

2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 325.000.000 0 0 0 325.000.000

2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

325.000.000 0 0 0 325.000.000

2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

325.000.000 0 0 0 325.000.000

2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 300.000.000 0 0 0 300.000.000

2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000 0 0 0 300.000.000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Dana Transfer Khusus -

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

150.000.000 0 0 0 150.000.000

2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

150.000.000 0 0 0 150.000.000

2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 87.500.000 87.500.000 0 0 175.000.000

2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

87.500.000 87.500.000 0 0 175.000.000 Kode

Jumlah

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(11)

2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

87.500.000 87.500.000 0 0 175.000.000

Kode

Jumlah

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp3.653.098.713

Februari Rp1.103.481.511

Maret Rp207.550.840

April Rp161.535.440

Mei Rp281.366.040

Juni Rp103.384.040

Juli Rp206.185.040

November Rp43.855.000

Desember Rp9.050.000

Jumlah Rp6.126.414.744

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Mengesahkan,

PPKD

(12)

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Ogan Ilir SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp28.031.500 (dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp28.031.500

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lokasi : Kab. Ogan Ilir, Indralaya

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Tersusunnya lap/dok penyusunan renstra renja SKPD 4 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp10.698.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp10.698.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.498.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.498.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.498.000

[#] Belanja ATK Rp2.498.000

[-]

Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File

6 Buah buah 30.000 0 Rp180.000

Binder Clip

Spesifikasi : No.155/1/1/4"

4 Kotak Kotak 11.000 0 Rp44.000

Binder Clip

Spesifikasi : No.200/1 v:

4 Kotak Kotak 19.000 0 Rp76.000

Kertas HVS A4 80 gram

Spesifikasi : Kertas HVS, Putih, Ukuran A4, 80gram

4 Rim Rim 65.000 0 Rp260.000

(14)

Kertas HVS F4

Spesifikasi : uk. 70 gram

6 Rim Rim 63.000 0 Rp378.000

Pena

Spesifikasi : Pilot HI-TEC-C 0,3 BL-LH-20C3

5 Kotak Kotak 32.000 0 Rp160.000

Pena Balliner

Spesifikasi : warna hitam

1 Kotak Kotak 195.000 0 Rp195.000

Penghapus pensil

Spesifikasi : merk steadhler

12 Buah Buah 2.500 0 Rp30.000

Pensil

Spesifikasi : merk steadhler

2 Kotak Kotak 60.000 0 Rp120.000

Peruncing Pensil Meja Biasa Spesifikasi :

2 Buah Buah 25.000 0 Rp50.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : BLACK 100ML(ML100B39)

4 Buah Buah 48.000 0 Rp192.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : CYAN 100ML(MLB39C)

5 Buah Buah 48.000 0 Rp240.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : MAGENTA 100ML(ML100B39M)

5 Buah Buah 48.000 0 Rp240.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : YELLOW 100ML (MLB39Y)

5 Buah Buah 48.000 0 Rp240.000

Trifelo Stick-On Note TF-657-6 Spesifikasi :

6 Buah Buah 15.500 0 Rp93.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.000.000

[#] Belanja Cetak/Penggandaan Rp5.000.000

[-]

Fotocopy Spesifikasi :

20000 Lembar Lembar 250 0 Rp5.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.200.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.200.000

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp3.200.000

[#] Honor Operator Komputer Rp3.200.000

[-]

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Operator Komputer

2 Orang x 4 Bulan Orang / Bulan 400.000 0 Rp3.200.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.698.000

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Tersusunnya Lap. Hasil Kinerja OPD (LAKIP, LKPJ,LPPD) 7 dok/lap

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp7.030.000

[#] ATK Kegiatan Laporan Evaluasi Kinerja Rp7.030.000

[-]

Binder Clip

10 Kotak Kotak 11.000 0 Rp110.000

Binder Clip

Spesifikasi : No.260/2"

12 Kotak Kotak 27.000 0 Rp324.000

(15)

isi Necis K

Spesifikasi : uk. Kecil

6 Kotak Kotak 4.500 0 Rp27.000

Kertas HVS F4

20 Rim Rim 63.000 0 Rp1.260.000

Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : uk. 70 gram

5 Rim Rim 56.000 0 Rp280.000

Lakban

Spesifikasi : Wama Hitam Uk.2 inchi

3 Buah Buah 18.000 0 Rp54.000

Lakban

Spesifikasi : Wama Putih Uk. Besar

2 Buah Buah 14.500 0 Rp29.000

Map Karton biasa Spesifikasi :

100 Buah Buah 1.000 0 Rp100.000

Map Karton Kambing Biola

Spesifikasi : Wama Biru & Kuning

42 Buah Buah 9.000 0 Rp378.000

Map Ordener

Spesifikasi : Merk Bindex Uk,Folio Goby

20 Buah Buah 27.500 0 Rp550.000

Map Plastik snelhekter

Spesifikasi : warna merah,biru.kuning,hijau

45 Buah Buah 13.000 0 Rp585.000

Necis Kecil Spesifikasi :

4 Buah Buah 17.000 0 Rp68.000

Pelobang Kertas Spesifikasi : Uk. Besar

2 Buah Buah 65.000 0 Rp130.000

Pelobang Kertas Spesifikasi : Uk. Kecil

4 Buah Buah 20.000 0 Rp80.000

Pena

Spesifikasi : Standart ST 009 warna hitam

5 Kotak Kotak 26.000 0 Rp130.000

Pena Balliner

Spesifikasi : warna biru

2 Kotak Kotak 195.000 0 Rp390.000

Pena Balliner

3 Buah Kotak 195.000 0 Rp585.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : BLACK 250ML (TD) ML250TDEK

5 Buah Buah 90.000 0 Rp450.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : CYAN 250ML (TD) ML250TDEC

5 Buah Buah 90.000 0 Rp450.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : MAGENTA 250ML (TD) ML250TDEM

5 Buah Buah 90.000 0 Rp450.000

Tinta/Toner Printer

Spesifikasi : YELLOW 250ML (TD) ML250TDEY

5 Buah Buah 90.000 0 Rp450.000

Tip-Ex

Spesifikasi : Kenko correction Pen KE-823

2 Kotak Kotak 75.000 0 Rp150.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.503.500

[#] ATK Kegiatan Laporan Evaluasi Kinerja Rp5.503.500

[-]

Fotocopy Spesifikasi :

22014 Lembar Lembar 250 0 Rp5.503.500

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.800.000

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp4.800.000

[#] Honor Operator Kantor Rp4.800.000

[-]

2 Orang x 6 Bulan Orang / Bulan 400.000 0 Rp4.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp17.333.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp28.031.500

(16)

Januari Rp4.833.500

Maret Rp3.437.250

April Rp3.437.250

Mei Rp2.537.250

Juni Rp2.537.250

Juli Rp1.737.250

Agustus Rp1.737.250

Oktober Rp1.737.250

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp28.031.500

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Mengesahkan,

PPKD

(17)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Ogan Ilir SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp2.702.387.873 (dua miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.702.387.873

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ogan Ilir, Indralaya, Indralaya Raya

Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.530.201.573

5.1.01 Belanja Pegawai Rp2.530.201.573

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.577.928.997

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.131.199.776

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.131.199.776

[#] Gaji ASN/Rutin Rp1.131.199.776

[-] Gaji Pokok ASN

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 80.799.984 0 Rp1.131.199.776

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp107.416.092

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp107.416.092

[#] Gaji ASN/Rutin Rp107.416.092

[-] Tunjangan Keluarga ASN

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 7.672.578 0 Rp107.416.092

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp198.245.782

(18)

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp198.245.782

[#] Gaji ASN/Rutin Rp198.245.782

[-] Tunjangan Jabatan ASN

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 14.160.413 0 Rp198.245.782

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp12.619.516

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp12.619.516

[#] Gaji ASN/Rutin Rp12.619.516

[-] Tunjangan Fungsional Umum ASN

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

14 Bulan 901.394 0 Rp12.619.516

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp69.160.406

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp69.160.406

[#] Gaji ASN/Rutin Rp69.160.406

[-] Tunjangan Beras ASN

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 4.940.029 0 Rp69.160.406

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp2.197.006

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp2.197.006

[#] Gaji ASN/Rutin Rp2.197.006

[-] Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus ASN

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

14 Bulan 156.929 0 Rp2.197.006

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp23.601

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp23.601

[#] Gaji ASN/Rutin Rp23.601

[-] Pembulatan Gaji ASN

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 1.686 0 Rp23.601

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp49.733.856

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp49.733.856

[#] Gaji ASN/Rutin Rp49.733.856

[-] Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 4.144.488 0 Rp49.733.856 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp7.332.962 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp7.332.962

[#] Gaji ASN/Rutin Rp7.332.962

[-] Iuran Tapera ASN

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

14 Bulan 523.783 0 Rp7.332.962

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp952.272.576

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp524.960.796

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp524.960.796

[#] Gaji ASN/Rutin Rp524.960.796

[-] Tunjangan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja/TPP Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

12 Bulan 43.746.733 0 Rp524.960.796

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp427.311.780

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp427.311.780

[#] Gaji ASN/Rutin Rp427.311.780

[-] Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja/Tukin Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

12 Bulan 35.609.315 0 Rp427.311.780

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.530.201.573

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

(19)

Honor Pengelola Keuangan (JAK) dan Admin,Operator SIPD dan SImda,Web,Medsos 12 bulan

Keterangan :

5.1.01 Belanja Pegawai Rp82.200.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp82.200.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp72.600.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp72.600.000

[#] Honor Bendahara Rp15.600.000

[-] Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

650.000 0 Rp7.800.000

[-] Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

650.000 0 Rp7.800.000

[#] Honor KPA Rp12.000.000

[-]

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

1.000.000 0 Rp12.000.000

[#] Honor Pembantu Bendahara Rp12.000.000

[-] Pembantu Bendahara Penerimaan

Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan SKPD atau SKPKD

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

500.000 0 Rp6.000.000

[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan SKPD atau SKPKD

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

500.000 0 Rp6.000.000

[#] Honor PPTK Rp25.200.000

[-]

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta

2 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

450.000 0 Rp10.800.000

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

850.000 0 Rp10.200.000

Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

350.000 0 Rp4.200.000

[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Rp7.800.000

[-]

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

650.000 0 Rp7.800.000

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp9.600.000

5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp9.600.000

[#] Honor Pengurus Barang Rp9.600.000

[-] Pembantu Pengurus Barang Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

300.000 0 Rp3.600.000

[-] Pengurus Barang Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna

1 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

500.000 0 Rp6.000.000

(20)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp70.200.000

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp70.200.000

[#] Honor Admin SIPD Rp27.000.000

[-]

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Operator SIPD SKPD

3 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

750.000 0 Rp27.000.000

[#] Honor Operator Aplikasi Rp31.200.000

[-] Operator Simda

Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Spesifikasi : Operator Non PNS

2 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

500.000 0 Rp12.000.000

[-] Operator Sosial Media Dinas Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Spesifikasi : Operator Komputer

2 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

400.000 0 Rp9.600.000

[-] Operator Web Dinas

2 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

400.000 0 Rp9.600.000

[#] Honor Operator SIPD Rp12.000.000

[-]

Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Operator SIPD SKPD

2 Orang x 12 Bulan

Orang / Bulan

500.000 0 Rp12.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp152.400.000

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Laporan Keuangan SKPD 2 Laporan

Keterangan :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.373.500

[#] ATK Rp4.373.500

[-]

Binder Clip

10 Kotak Kotak 11.000 0 Rp110.000

Binder Clip

Spesifikasi : No.260/2"

10 Kotak Kotak 27.000 0 Rp270.000

Buku Agenda

Spesifikasi : isi 200 Lembar

6 Buah Buah 40.000 0 Rp240.000

isi Necis K

Spesifikasi : uk. Besar

6 Kotak Kotak 9.000 0 Rp54.000

Kertas HVS

Spesifikasi : uk. A4

10 Rim Rim 57.000 0 Rp570.000

Kertas HVS F4

15 Rim Rim 63.000 0 Rp945.000

Lem

Spesifikasi : Uhu Stic 8,2 q

6 Buah Pcs 11.000 0 Rp66.000

Map Ordener

Spesifikasi : Merk Bindex Uk,Folio Goby

15 Buah Buah 27.500 0 Rp412.500

(21)

Map Plastik

Spesifikasi : uk. Folio/T ransparan/Map Siku

10 Kotak Kotak 42.000 0 Rp420.000

Map Plastik snelhekter

Spesifikasi : warna merah,biru.kuning,hijau

20 Buah Buah 13.000 0 Rp260.000

Necis Besar Spesifikasi :

4 Buah Buah 39.000 0 Rp156.000

Pelobang Kertas Spesifikasi : Uk. Besar

2 Buah Buah 65.000 0 Rp130.000

Pena

Spesifikasi : Pilot HI-TEC-C 0,3 BL-LH-20C3

6 Kotak Kotak 32.000 0 Rp192.000

Pena Balliner

2 Kotak Kotak 195.000 0 Rp390.000

Spidol

Spesifikasi : Merk Snowman Board Marker Hitam

4 Buah Buah 12.000 0 Rp48.000

Stabile

Spesifikasi : Merk Boos warna merah, orange,hijau kuning

10 Buah Buah 11.000 0 Rp110.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.000.000 [#]

[-] Fotocopy Fotocopy

Spesifikasi :

20000 Lembar

Lembar 250 0 Rp5.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.800.000

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp4.800.000

[#]

[-] Honor Operator Komputer Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Spesifikasi : Operator Komputer

2 Orang x 6 Bulan

Orang / Bulan

400.000 0 Rp4.800.000

5.2 BELANJA MODAL Rp5.612.800

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp5.612.800

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp5.612.800

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp5.612.800

5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe Rp4.958.800

[#] USB Rp4.958.800

[-]

SSD External

Spesifikasi : Portable SSD, Capacity 1TB, Read/Write Speed : 540/500 MB/s, Interface USB Type C/USB 3.0, Compatible with PC or Mac

1 Unit Unit 4.958.800 0 Rp4.958.800

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp654.000

[#]

[-] Flashdisk Usb/Flash Disk

Spesifikasi : 16 GB

5 Buah Buah 130.800 0 Rp654.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp19.786.300 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.702.387.873

(22)

Januari Rp2.563.814.373

Maret Rp14.262.500

April Rp14.262.500

Mei Rp14.262.500

Juni Rp14.262.500

Juli Rp13.462.500

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp2.702.387.873

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Mengesahkan,

PPKD

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Ogan Ilir SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp116.700.000 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pakaian Dinas Pegawai DPMPTSP OI 45 stel

Keterangan :

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp36.000.000

[#] Pakaian Dinas Harian Rp36.000.000

[-]

Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian

45 Stel Stel 800.000 0 Rp36.000.000

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp9.450.000

[#] Pakaian Dinas Lapangan Rp9.450.000

[-]

Belanja Pakaian Khusus hari tertentu Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan

45 Stel Stel 210.000 0 Rp9.450.000

5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah Rp11.250.000

(24)

[#] Pakaian Batik Rp11.250.000 [-]

Pakaian Batik

Spesifikasi : Batik Tradisional

45 Stel Stel 250.000 0 Rp11.250.000

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Diklat/Bimtek ASN 20 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp60.000.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp60.000.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp60.000.000

[#]

[-]

Beban Bimbingan Teknis

Spesifikasi : Diklat peningkatan kapasitas SDM

20 Orang x 1 Kegiatan Kegiatan 3.000.000 0 Rp60.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp60.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp116.700.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp68.700.000

Maret Rp12.000.000

April Rp0

Mei Rp0

Juni Rp0

Juli Rp24.000.000

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp116.700.000

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Mengesahkan,

PPKD

(25)

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Ogan Ilir SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp821.511.150 (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Pendapatan Transfer Antar Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Ogan Ilir, Indralaya

penyediaan komponen listrik(Kabel, lamu, fitting dll) 1 tahun

Keterangan :

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp1.738.400

[#] Alat listrik Rp1.738.400

[-]

Lampu TL LED 20 Watt Komplit Spesifikasi : TL LED 20 Watt Komplit

20 Buah Buah 52.000 0 Rp1.040.000

MCB 25 A Spesifikasi :

12 Buah Buah 58.200 0 Rp698.400

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp6.875.300

[#] Alat listrik Rp6.875.300

[-]

Fitting Gantung

Spesifikasi : Plastik/Kuningan

15 Buah Buah 3.700 0 Rp55.500

(27)

Fitting Plafond

15 Buah Buah 8.000 0 Rp120.000

Kabel Transparan Serabut Spesifikasi : uk. 2x50, 20 meter

12 Roll Roll 32.000 0 Rp384.000

Kabel Transparan Serabut Spesifikasi : uk. 2x50, 80 meter

8 Buah Roll 148.900 0 Rp1.191.200

Lampu Essential Spesifikasi : 23 Watt

25 Buah Buah 50.000 0 Rp1.250.000

Lampu LED

Spesifikasi : 12 Watt

10 Buah Buah 31.000 0 Rp310.000

Lampu LED

Spesifikasi : 19 Watt

15 Buah Buah 64.800 0 Rp972.000

Lampu LED

Spesifikasi : LED Bright, 20 watts

20 Buah Unit 85.100 0 Rp1.702.000

Steker Arde

9 Buah Buah 4.200 0 Rp37.800

Steker Gepeng

Spesifikasi : Plastik/Besi

10 Buah Buah 2.700 0 Rp27.000

Steker T Arde

Spesifikasi : On/Off Plastik/Kuningan

7 Buah Buah 18.600 0 Rp130.200

Stop Kontak Arde

Spesifikasi : 4 Lubang Kuningan

14 Buah Buah 12.400 0 Rp173.600

Stop Kontak Kabel

Spesifikasi : Saklar/5 Lubang/Kabel 5 m

20 Buah Buah 26.100 0 Rp522.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp320.000

[#] Alat listrik Rp320.000

[-]

Saklar Satu Kutub Spesifikasi :

10 Buah buah 32.000 0 Rp320.000

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Adaptor, usb, mouse,,smartphone,hardisk 10 unit

Keterangan :

5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp1.540.000

[#]

[-] Tabung APAR

Isi Tabung Pemadam Kebakaran Lainnya

Spesifikasi : Pengisian APAR Tabung Besar Reffil

2 Tabung Tabung 770.000 0 Rp1.540.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp215.000 [#]

[-] Fotocopy Fotocopy

Spesifikasi :

860 Lembar

Lembar 250 0 Rp215.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp7.750.000

(28)

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp7.750.000

5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman Rp7.750.000

[#]

[-] Karangan Bunga

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Karangan Bunga 1 papan

31 Unit Unit 250.000 0 Rp7.750.000

5.2 BELANJA MODAL Rp33.693.950

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp33.693.950

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp22.358.350

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp9.142.500

5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp9.142.500

[#]

[-] Camera Camera Digital

Spesifikasi : 24.1 Megapixels APS-C CMOS sensor, DIGIC 4+ image processor, Full HD video recording (1920x1080) 30p, 3.0" TFT colour liquid-crystal monitor (920K pixels), SD/SDHC/SDXC card slot, 9 AF points (center cross type), Built-in flash (Manual pop up flash), Built in Wifi & NFC, Include EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS II

1 Unit Unit 9.142.500 0 Rp9.142.500

5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Rp13.215.850

5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp8.215.850

[#]

[-] Smartphone

Alat Komunikasi Telephone Lainnya

Spesifikasi : Smartphone Android Ram 4 G

2 Unit Unit 2.500.000 0 Rp5.000.000

[-] Tab

Alat Komunikasi Telephone Lainnya Spesifikasi : Smartphone tab

1 Buah Buah 3.215.850 0 Rp3.215.850

5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp5.000.000

[#]

[-] GPS Gps

Spesifikasi : GPS

1 Unit Unit 5.000.000 0 Rp5.000.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp11.335.600

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp11.335.600

5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe Rp6.967.600

[#]

[-] Harddisk SSD External

Spesifikasi : Portable SSD, Capacity 1TB, Read/Write Speed : 540/500 MB/s, Interface USB Type C/USB 3.0, Compatible with PC or Mac

1 Unit Unit 4.958.800 0 Rp4.958.800

[-] Keyboard + Mouse Keyboard (Peralatan Mainframe)

Spesifikasi : LOGITECH MK-220 WIRELESS + MOUSE

6 Set Set 334.800 0 Rp2.008.800

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp4.368.000

[#]

[-] Adaptor Adaptor

Spesifikasi : NB 19V-3.42A

5 Unit Buah 300.000 0 Rp1.500.000

[-] Flashdisk Usb/Flash Disk

Spesifikasi : 32 GB

10 Buah Buah 150.000 0 Rp1.500.000

[-] Memory Card Smartphone & Tablet Usb/Flash Disk

Spesifikasi : MEMORY CARD SR-8N4 (8GB)

3 Buah Buah 60.000 0 Rp180.000

[-] Mouse Mouse

Spesifikasi : WIRELESS 6D RX-109 REXUS

10 Buah Buah 118.800 0 Rp1.188.000

(29)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlan alat rumah tangga dan alat kebersihan (Prokes dan alat RT) 12 kali

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.600.000

[#] Alat Rumah Tangga Rp1.600.000

[-]

Barang Cetakan

Spesifikasi : umbul-umbul 90 cm x 500 cm

8 Buah buah 200.000 0 Rp1.600.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp12.447.900

[#] Alat Kesehatan Kantor Rp3.457.900

[-]

Botol Hand Sanitizer

Spesifikasi : Botol Pump 500ml, Bracket

12 Unit Unit 52.325 0 Rp627.900

Handsanitizer Gel Refill

Spesifikasi : Liter, Alkohol 70%, Gel

12 Liter Liter 90.000 0 Rp1.080.000

Handsanitizer Liquid

Spesifikasi : Botol Isi 100 ml, Alkohol 70%, Spray, Cair

10 Botol Botol 15.000 0 Rp150.000

Handsanitizer Liquid Refill

Spesifikasi : Liter, Alkohol 70%, Cair

20 Liter Liter 80.000 0 Rp1.600.000

[-]

Garpu Spesifikasi :

3 Kotak kotak 60.000 0 Rp180.000

Garpu Kecil Spesifikasi :

2 Kotak kotak 35.000 0 Rp70.000

Gelas Kaki Bening Spesifikasi :

2 Kotak kotak 65.000 0 Rp130.000

Gelas Kopi The Spesifikasi :

2 Kotak kotak 150.000 0 Rp300.000

Handwash

Spesifikasi : 1 botol isi 1 liter

15 Liter Liter 65.000 0 Rp975.000

mangkok 6"

Spesifikasi :

10 Buah buah 18.500 0 Rp185.000

Mangkok Keramik Spesifikasi :

20 Buah buah 12.500 0 Rp250.000

Pewangi Otomatis Spesifikasi :

22 Buah buah 75.000 0 Rp1.650.000

Piring Kue Kecil Spesifikasi :

15 Buah buah 15.000 0 Rp225.000

Piring Makan Putih Keramik Spesifikasi :

2 Lusin lusin 180.000 0 Rp360.000

Refill Pewangi otomatis Spesifikasi :

100 Buah buah 35.000 0 Rp3.500.000

Sendok Kuah Besar Spesifikasi :

4 Buah buah 60.000 0 Rp240.000

Sendok Kuah Kecil Spesifikasi :

2 Buah buah 30.000 0 Rp60.000

Sendok Makan Spesifikasi :

5 Kotak kotak 60.000 0 Rp300.000

(30)

Sendok Teh'' Spesifikasi :

2 Kotak kotak 35.000 0 Rp70.000

Tisu Basah

Spesifikasi : Tisu basash 20 wipe, Anti Bakteri

33 Buah Buah 15.000 0 Rp495.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp4.871.000

[-]

Alat Pel Spesifikasi :

6 Buah Buah 36.000 0 Rp216.000

Baskom Besar Spesifikasi :

3 Buah Buah 25.200 0 Rp75.600

Cairan Cuci Piring Spesifikasi : 755 ml

15 Buah Buah 19.000 0 Rp285.000

Cairan Pembersih Lantai Disinfektan Spesifikasi : 750 ml

20 Botol Botol 34.500 0 Rp690.000

Deterjen

Spesifikasi : kemasan bungkus 1 kg

5 Kg Kg 20.000 0 Rp100.000

Ember Besar Spesifikasi :

5 Buah Buah 25.900 0 Rp129.500

Gayung

Spesifikasi : 1,5 L

10 Buah Buah 15.000 0 Rp150.000

Kain Lap Serbaguna Spesifikasi :

20 Buah Buah 6.600 0 Rp132.000

Kemoceng Spesifikasi :

6 Buah Buah 25.200 0 Rp151.200

Keset Kaki Spesifikasi :

10 Buah Buah 25.000 0 Rp250.000

Lap Kanibo Spesifikasi :

8 Buah Buah 22.500 0 Rp180.000

Pengharum Ruangan Spesifikasi : Spray 400 ml

5 Buah Buah 30.600 0 Rp153.000

Pengharum Ruangan Gantung Spesifikasi : 50 gr

10 Buah Buah 15.000 0 Rp150.000

Sabun Mandi

Spesifikasi : Sabun batangan 85 gram

10 Buah Buah 6.000 0 Rp60.000

Sapu Lantai Spesifikasi :

6 Buah Buah 39.100 0 Rp234.600

Sapu Plafond Spesifikasi :

2 Buah Buah 41.500 0 Rp83.000

Sapu Sikat Lantai Spesifikasi :

6 Buah Buah 35.900 0 Rp215.400

Sekop Sampah Spesifikasi :

9 Buah Buah 35.000 0 Rp315.000

Sikat Lantai Spesifikasi :

8 Buah Buah 12.300 0 Rp98.400

Spons Busa Spesifikasi :

15 Buah Buah 7.100 0 Rp106.500

Spons Jaring Spesifikasi :

7 Buah Buah 7.200 0 Rp50.400

Spons Kawat Spesifikasi :

7 Buah Buah 7.200 0 Rp50.400

Tissue

Spesifikasi : 250 sheets

50 Buah Buah 19.900 0 Rp995.000

5.1.02.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Rp2.550.000

[#] Alat Kesehatan Kantor Rp2.550.000

[-]

Masker

Spesifikasi : Masker sekali pakai, 3 ply (lapis), Headloop, Kotak isi 50 lembar

15 Kotak Kotak 150.000 0 Rp2.250.000

Sarung Tangan Karet

Spesifikasi : Kotak isi 50 pasang kanan kiri, Ukuran M/L

2 Kotak Kotak 150.000 0 Rp300.000

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)