PROGRES KEMENTERIAN PUPR TA 2022

(1)

(2)

NO UNOR PAGU REALISASI PROGRES

(Rp x 1000) (Rp x 1000)

Keu (%) Fis (%)

1 DITJEN BK 600.000.000 260.308.093 43,38 43,87

2 BPSDM 350.000.000 142.389.356 40,68 42,42

3 DITJEN PR 6.906.356.904 2.780.790.604 40,26 35,09

4 ITJEN 101.700.000 37.224.275 36,6 39,59

5 SETJEN 591.771.000 212.044.815 35,83 35,28

6 DITJEN SDA 42.691.775.268 14.739.328.464 34,52 37,78

7 DITJEN PI 531.875.602 171.685.030 32,28 26,48

8 DITJEN CK 14.181.580.883 4.388.318.888 30,94 32,38

9 BPIW 220.123.354 62.594.141 28,44 28,45

10 DITJEN BM 43.289.728.935 10.228.806.486 23,63 30,98

Total 109.464.911.946 33.023.490.152 30,17 34,18

PROGRES KEMENTERIAN PUPR TA 2022

Status : 30 Juni 2022 ; 16:00 WIB

(3)

No NAMA BBWS PAGU REALISASI PROGRES (Rp x 1000) (Rp x 1000) Keu (%) Fis (%) 1 Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana 2.081.504.035 1.169.766.879 56,2 59,93 2 Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 2.343.406.406 1.099.440.381 46,92 45,74 3 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak 2.075.395.720 898.168.084 43,28 47,17 4 Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 1.832.504.949 768.408.104 41,93 45,44 5 Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII 1.098.966.590 446.474.024 40,63 43,01 6 Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 1.956.078.234 746.315.557 38,15 38,85 7 Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang 1.586.431.424 525.993.107 33,16 32,22 8 Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy 1.201.636.987 377.959.398 31,45 34,06 9 Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 1.544.740.196 419.853.791 27,18 27,24 10 Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian 1.010.073.516 263.010.417 26,04 39,16 11 Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 774.376.671 199.343.208 25,74 26,4 12 Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 1.824.652.472 397.909.162 21,81 26,12

Total 19.329.767.200 7.312.642.112 37,83 40,26

PROGRES BALAI BESAR WS DIREKTORAT JENDERAL SDA

30 Juni 2022 ;

16:00 WIB

(4)

PROGRES BALAI BESAR WS DIREKTORAT JENDERAL SDA

59,93 56,20

Balai Besar 34,52

Ditjen SDA

37,78

Status : 30 Juni 2022 ; 16:00 WIB BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI-JUANA BALAI BESAR WILAYAH

SUNGAI BRANTAS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU - OPAK BALAI BESAR WILAYAH

SUNGAI CIMANUK-…

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII BALAI BESAR WILAYAH

SUNGAI CITARUM BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-…

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-…

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI … BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-…

59,93 45,74

47,17 45,44 43,01 38,85

32,22 34,06 27,24

39,16 26,4

26,12

56,20 46,92

43,28 41,93 40,63 38,15 33,16

31,45 27,18

26,04 25,74 21,81

Progres

Keuangan

(5)

PROGRES SATUAN KERJA – BBWS PEMALI JUANA

No Kode Satuan Kerja PAGU SPAN (Rp.000) REALISASI (Rp.000) Realisasi Progres Tanggal

RPM SBSN PHLN TOTAL RPM SBSN PHLN TOTAL Keu Fis Upload SAS

1 498372 SNVT BENDUNGAN 411.135.440 0 0 411.135.440 295.597.894 0 0 295.597.894 71,90 78,23 30/06/2022 16.32

2 498165 SNVT PJSA 518.971.712 0 0 518.971.712 310.581.618 0 0 310.581.618 59,85 66,28 30/06/2022 09.51

3 30100 SATKER OPSDA 385.817.979 0 18.792.822 404.610.801 243.238.978 0 3.755.643 246.994.620 61,04 62,97 30/06/2022 05.38 4 633065 SNVT ATAB 355.906.350 95.000.000 0 450.906.350 174.184.654 20.998.104 0 195.182.757 43,29 47,34 30/06/2022 06.35

5 498167 SNVT PJPA 13.448.000 0 193.973.947 207.421.947 1.407.725 0 83.841.705 85.249.430 41,1 37,2 30/06/2022 06.02

6 633857 SATKER BALAI 84.978.754 0 3.479.031 88.457.785 34.263.835 0 1.946.669 36.210.505 40,94 41,31 30/06/2022 16.20

Total 1.770.258.235 95.000.000 216.245.800 2.081.504.035 1.059.274.704 20.998.104 89.544.017 1.169.816.82

5 56,20 59,93

30 Jun 2022 ; 16:46:07 WIB

(6)

PROGRES SATUAN KERJA – BBWS PEMALI JUANA

56,20 % 59,93 %

BBWS Pemali Juana

30 Jun 2022 ; 16:46:07 WIB

SNVT BENDUNGAN

SNVT PJSA SATKER OPSDA SNVT ATAB SNVT PJPA SATKER BALAI

78,23 66,28

62,97 47,34

37,2

41,31

71,90 59,85

61,04 43,29

41,1 40,94

Progres Keuangan

Progres Fisik

(7)

POSTUR ANGGARAN TA. 2022 (JUNI)

7

PER JENIS BELANJA PER SUMBER DANA

RPM:

1.770.258.235 (85,05%)

SBSN:

95.000.000 (4,57%)

PHLN:

216.245.800 (10,38%)

APBN: 2.081.504.035

Belanja Modal:

1.602.154.381 (76,97%)

Belanja Barang:

477.618.078 (22,95%)

Belanja Pegawai:

1.731.576 (0,08%)

(8)

8 POSTUR ANGGARAN (JUNI)

4537

5036

5037

5039 5040

5300 2421

2419

Pagu 2022 2.081.504.035

Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan

Non-Padi

Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Perencanaan, Pemrograman,

Penganggaran, dan Evaluasi

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat

Bencana

Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku

Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama

Perkotaan, dan Pengaman Pantai

4.292.744 (0,21%) 209.030.978 (10,04%)

52.899.554 (2,54%) 531.569.512 (25,54%)

423.221.008 (20,33%) 406.630.289 (19,53%)

8

449.156.350 (21,58%) Layanan Teknis SDA

4.703.600 (0,23%)

(9)

9 POSTUR ANGGARAN (PER SATKER) (JUNI)

9

BBWS PEMALI JUANA

RPM

1.770.258.235

PHLN

216.245.800

SBSN

95.000.000

JUMLAH

2.081.504.035 SNVT PJSA PEMALI JUANA

RPM

518.971.712

PHLN

-

SBSN

-

JUMLAH

518.971.712 SNVT PEMB. BENDUNGAN BBWS PEMALI JUANA

RPM

411.135.440

PHLN

-

SBSN

-

JUMLAH

411.135.440

9 9

SATKER OPSDA PEMALI JUANA

RPM

385.817.979

PHLN

18.792.822

SBSN

-

JUMLAH

404.610.801 SATKER BBWS PEMALI JUANA

RPM

84.978.754

PHLN

3.479.031

SBSN

-

JUMLAH

88.457.785 SNVT ATAB BBWS PEMALI JUANA

RPM

355.906.350

PHLN

-

SBSN

95.000.000

JUMLAH

450.906.350 SNVT PJPA PEMALI JUANA

RPM

13.448.000

PHLN

193.973.947

SBSN

-

JUMLAH

207.421.947

(10)

PROGNOSIS BBWS PEMALI JUANA TA 2022

30 Jun 2022 ; 17:04:42 WIB

* Kenaikan penyerapan dari minggu 25 sebesar Rp 32.693.676 dengan persentase 1,57%

No Satker / Balai Pagu Realisasi s.d. 2022 Pagu yang belum terserap

s.d. 2022 Prognosis s/d Desember 2022

Total Total % Total % Total %

BBWS PEMALI JUANA 2.081.504.035 1.169.766.878 56,20% 911.737.157 43,80% 1.877.176.735 90,18%

1 SNVT BENDUNGAN 411.135.440 295.597.894 71,90% 115.537.546 28,1% 397.123.741 96,59%

2 SATKER OPSDA 404.610.801 246.994.620 61,04% 157.616.181 39,0% 404.610.801 100,00%

3 SATKER BALAI 88.457.785 36.160.559 40,88% 52.297.226 59,1% 87.090.188 98,45%

4 SNVT PJPA 207.421.947 85.249.430 41,10% 122.172.517 58,9% 102.882.625 49,60%

5 SNVT ATAB 450.906.350 195.182.757 43,29% 255.723.593 56,7% 391.380.168 86,80%

6 SNVT PJSA 518.971.712 310.581.618 59,85% 208.390.094 40,2% 494.089.212 95,21%

(11)

POSTUR & PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN TA 2022

TOTAL 88.457.785 RPM 84.978.754

SBSN -

PHLN 3.479.031

TOTAL 2.081.504.035 RPM 1.770.258.235 SBSN 95.000.000 PHLN 216.245.800

TOTAL 411.135.440 RPM 411.135.440

SBSN -

PHLN -

TOTAL 518.971.712 RPM 518.971.712

SBSN -

PHLN -

TOTAL 207.421.947 RPM 13.448.000

SBSN -

PHLN 193.973.947

TOTAL 404.610.801 RPM 385.817.979

SBSN -

PHLN 18.792.822

TOTAL 450.906.350 RPM 355.906.350 SBSN 95.000.000

PHLN -

TOTAL 36.210.505 RPM 34.263.835

SBSN -

PHLN 1.946.669 PENYERAPAN NAIK 0,30 %

(DARI PEKAN 25)

TOTAL 295.597.894 RPM 295.597.894

SBSN -

PHLN -

PENYERAPAN NAIK 0,64 % (DARI PEKAN 25)

TOTAL 310.581.618 RPM 310.581.618

SBSN -

PHLN -

TOTAL 85.249.430 RPM 1.407.725

SBSN -

PHLN 83.841.705 PENYERAPAN NAIK 0,0 %

(DARI PEKAN 25)

TOTAL 246.994.620 RPM 243.238.978

SBSN -

PHLN 3.755.643

TOTAL 195.182.757 RPM 174.184.654 SBSN 20.998.104

PHLN -

PENYERAPAN ALOKASI

TOTAL 1.169.816.825 RPM 1.059.274.704 SBSN 20.998.104 PHLN 89.544.017

*dalam ribuan rupiah 30 Jun 2022 ; 17:57:44 WIB

SNVT PJSA

SATKER BALAI SNVT

BENDUNGAN SNVT PJPA SATKER OPSDA SNVT ATAB

(12)

POSTUR PAKET KONTRAKTUAL TA 2022

PAKET KONTRAKTUAL

69 PAKET Rp. 1,646 Milyar

PAKET TERKONTRAK 60 PAKET

Rp. 1.557 Milyar (94,58%)

PAKET MYC LANJUTAN

31 PAKET Rp. 1.144 Milyar

PAKET SYC

28 PAKET Rp. 294 Milyar

KONSTRUKSI

18 PAKET

Rp. 1.091,6 M

KONSTRUKSI

9 PAKET

Rp. 246,9 M KONSTRUKSI

1 PAKET

Rp. 118,4 M

KONSULTANSI

19 PAKET

Rp. 47,1 M KONSULTANSI

13 PAKET

Rp. 53 M

PAKET MYC BARU

KONSULTANSI

0 PAKET

Rp. - M

PAKET BELUM KONTRAK 9 PAKET

Rp. 89,3 Milyar (5,42%)

PAKET BELUM LELANG

PAKET PROSES LELANG 3 PAKET

Rp 5,7 Milyar

(13)

POSTUR PAKET TERKONTRAK TA 2022

PAKET TERKONTRAK

60 PAKET Rp. 1.557 Milyar

PAKET MYC

32 PAKET

Rp. 1.263,2 Milyar (75,49%)

PAKET SYC

28 PAKET

Rp. 294 Milyar (24,51%)

SATKER BALAI

1 PAKET

Rp. 379 jt (0,03%)

SNVT BENDUNGAN

7 PAKET Rp. 300,69 M

(23,8 %)

SNVT PJSA

8 PAKET Rp. 446,3 M

(35,33%)

SNVT PJPA

(15,28%)

SNVT ATAB

(24,71%)

SATKER OP

2 PAKET Rp. 10,6 M

(0,84%)

SATKER BALAI

5 PAKET Rp. 21,6 M

(7,13%)

SNVT BENDUNGAN

(34,37%)

SNVT PJSA

3 PAKET

Rp. 22 M (7,28 %)

SNVT PJPA

1 PAKET Rp. 10,5 M

(3,46%)

SNVT ATAB

10 PAKET Rp. 123 M (40,47%)

SATKER OP

7 PAKET Rp. 22,1 M

(7,29%)

(14)

PROGRES KEUANGAN & FISIK PER PPK TA 2022

MINGGU 26 Status : 30 Jun 2022 ;

16:58:17 WIB

No PPK NAMA PPK PAGU REALISASI PROGRES (%) KENAIKAN DARI PEKAN 25

(%)

(Rp x 1000) (Rp x 1000) KEU FISIK KEU FISIK

1 PPK BENDUNGAN II Rino Ariwibowo, ST. M. Eng 165.970.875 150.806.634 90,86 99,90 0,00 0,00

2 PPK BENDUNGAN I Wahyu Apri Yoga, ST. MT 112.243.393 104.158.965 92,80 96,53 0,03 0,05

3 PPK IRIGASI & RAWA I Heri Santoso, ST. M.PSDA 43.989.657 41.966.083 95,4 95,24 0,00 0,00

4 PPK OPSDA II Rendra Arif Yudiarso, ST. MT 118.665.000 80.510.169 67,85 70,40 5,29 10,76

5 PPK OPSDA IV Herdiana Kusumaningrum, ST. MT 127.853.384 83.802.035 65,55 65,71 7,28 9,08

6 PPK SUNGAI PANTAI II Dani Prasetyo, ST. MT 409.076.623 249.158.618 60,91 66,76 0,22 0,53

7 PPK OPSDA III Agnes Yustikarini Dian Iswari, ST. MT 115.541.400 66.774.589 57,79 55,51 5,90 6,82

8 PPK SUNGAI PANTAI I Fuad Kurniawan, ST. MT 109.895.089 61.423.000 55,89 64,49 0,00 0,70

9 PPK BMN Ali Rosidi, SE. MM 2.827.225 1.515.475 53,6 53,60 0,63 0,63

10 PPK KETATALAKSANAAN Joko Hadinoto Wijoyo, ST. MT 37.051.817 18.073.096 48,78 48,78 0,34 3,72

11 PPK PSDA Muhamad Hendrie Soesanto, ST 8.697.600 4.206.087 48,36 48,36 0,00 0,00

12 PPK AIR BAKU Chanif, ST. MT 443.656.350 193.255.595 43,56 47,83 1,46 1,19

13 PPK OPSDA I Mytta Hardani Dirgantarri, ST. 42.551.017 15.907.828 37,39 54,25 0,00 4,15

14 PPK PEMBINAAN &

PERENCANAAN Muchammad Arifin, ST. MT 33.253.319 12.386.807 37,25 57,79 7,78 0,55

15 PPK IRIGASI & RAWA II Ronny Bernard A., ST., M.Sc. 22.417.500 7.261.273 32,39 51,01 0,00 0,00

16 PPK PERENCANAAN &

PROGRAM Dewi Shinta Rulisyani, ST. B.BE. 39.881.143 12.415.847 31,13 31,96 0,30 1,95

17 PPK DSE Lesty Arlensitami, ST. M.Eng 99.667.853 28.245.489 28,34 28,34 0,00 7,03

18 PPK AIR TANAH Pandu Yuri Pratama, ST. M.PSDA 7.250.000 1.927.162 26,58 17,21 1,08 3,86

19 PPK IRIGASI & RAWA III Popi Oktapiyana, ST. M.Sc 141.014.790 36.022.074 25,54 16,91 0,00 0,20

TOTAL 2.081.504.035 1.169.766.879 56,20 59,13 1,57 1,70

(15)

PROGRES PADAT KARYA TA 2022

NO SATKER/SNVT PAGU (Rp 000) REALISASI (Rp 000) PROGRES (%) KENAIKAN

PROGRES (%)

KEU FIS KEU FIS

1 P3TGAI (SATKER OPSDA) 256.230.000.000 142.545.000.000 91,38 91,38 13,39 18,31

2 OP IRIGASI & RAWA (SATKER OPSDA) 7.400.000.000 1.478.156.000 23,52 23,72 0 9,54

3 PEMBUATAN ABSAH & SUMUR BOR (SNVT ATAB) 8.750.000.000 0 0 0 0 0

4 OP SUNGAI & PANTAI (SATKER OPSDA) 38.372.180.000 21.330.551.760 46,71 46,77 0,87 0,99 5 OP BENDUNGAN & DSE (SATKER OPSDA) 57.235.000.000 28.437.913.732 49,68 50,12 1,22 2,56

TOTAL 367.987.180.000 193.791.621.492 52,66 76,78 5,97 13,44

(16)

BELA PENGADAAN TA. 2022

No. Kode Satuan Kerja

Jumlah Pagu Tagging Realisasi

%

Item Belanja (Rp. ) (Rp. )

1 30100 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA 16 271.911.400 0 0

2 498165 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA 6 40.000.000 0 0

3 498167 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA 4 30.000.000 0 0

4 498372 SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS PEMALI JUANA 10 55.750.000 0 0

5 633065 SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS PEMALI JUANA 1 15.600.000 0 0

6 633857 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA 20 153.508.986 0 0

TOTAL 57 566.770.386 0 0

Status : 30 Jun 2022 ; 17:49:07 WIB

(17)

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

No. Kode Satuan Kerja

Pagu

PDN Import Belum dilaporkan

Belanja Barang dan Modal

(Rp Ribu) Jumlah Paket

(Rp Ribu) PDN(%) TKDN(%) Jumlah Paket

(Rp Ribu) % Jumlah Paket

(Rp Ribu) %

1

30100 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER

DAYA AIR PEMALI JUANA

404.610.801 212 404.610.801 100 100

0

⁰ ⁰

0

⁰ ⁰

2

498165 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER

AIR PEMALI-JUANA

518.971.712 30 518.971.712 100 90,21

0

⁰ ⁰

0

⁰ ⁰

3

498167 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN

PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA

207.421.947 24 207.421.947 100 97,59

0

⁰ ⁰

0

⁰ ⁰

4

498372 SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS

PEMALI JUANA

411.135.440 23 411.135.440 100 88,83

0

⁰ ⁰

0

⁰ ⁰

5

633065 SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS

PEMALI JUANA

450.906.350 54 450.906.350 100 99,99

0

⁰ ⁰

0

⁰ ⁰

6

633857 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI -

JUANA

^86.726.209 ⁷⁹ ^86.726.209 ¹⁰⁰ ^95,99

0

⁰ ⁰

0

⁰ ⁰

TOTAL 2.079.772.45

9 422 2.079.772.45

9 100 94,94 0 0 0 0 0 0

Status 30 Jun 2022 ; 17:46:02 WIB

(18)