RAPERDA TA 2016 rptraperdaapbd_04

(1)

:

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.147.744.942.960,95

URUSAN WAJIB 142.075.251.222,00 573.518.452.565,95 432.151.239.173,00

1

74.074.917.500,00

PENDIDIKAN 463.145.000,00 10.305.837.500,00 63.305.935.000,00

1.01

73.840.607.500,00

DINAS PENDIDIKAN 461.625.000,00 10.073.047.500,00 63.305.935.000,00

1.01 . 1.01.01

2.445.899.400,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.200.000,00 2.252.699.400,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01

55.140.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

199.545.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

193.200.000,00 0,00

0,00 193.200.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

292.850.400,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

895.239.400,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

221.824.800,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

129.676.800,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

250.398.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

134.125.000,00 0,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

73.900.000,00 0,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

380.083.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 380.083.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02

259.822.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

90.261.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

100.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.000.000,00 97.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15

100.000.000,00 0,00

97.000.000,00 3.000.000,00

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

67.196.923.900,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 120.490.000,00 3.770.498.900,00 63.305.935.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

170.000.000,00 0,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

2.877.542.500,00 0,00

2.782.052.500,00 95.490.000,00

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 66

185.000.000,00 0,00

160.000.000,00 25.000.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

658.446.400,00 0,00

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

57.550.850.000,00 57.550.850.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK)

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.755.085.000,00 5.755.085.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS ( Pendamping DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

2.811.201.200,00

Program Pendidikan Menengah 9.995.000,00 2.801.206.200,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17

2.240.000.000,00 0,00

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

356.201.200,00 0,00

351.206.200,00 4.995.000,00

Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

215.000.000,00 0,00

210.000.000,00 5.000.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

225.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 14.265.000,00 210.735.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18

75.000.000,00 0,00

71.055.000,00 3.945.000,00

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

75.000.000,00 0,00

70.005.000,00 4.995.000,00

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

75.000.000,00 0,00

69.675.000,00 5.325.000,00

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

366.500.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6.775.000,00 359.725.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

125.000.000,00 0,00

123.145.000,00 1.855.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

100.000.000,00 0,00

98.850.000,00 1.150.000,00

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

100.000.000,00 0,00

97.620.000,00 2.380.000,00

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

41.500.000,00 0,00

40.110.000,00 1.390.000,00

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

315.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 113.900.000,00 201.100.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 21

75.000.000,00 0,00

57.960.000,00 17.040.000,00

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

150.000.000,00 0,00

53.140.000,00 96.860.000,00

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

90.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 08

234.310.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 1.520.000,00 232.790.000,00 0,00

1.01 . 1.20.03

234.310.000,00

Program Pendidikan Non Formal 1.520.000,00 232.790.000,00 0,00

1.01 . 1.20.03 . 18

234.310.000,00 0,00

232.790.000,00 1.520.000,00

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1.01 . 1.20.03 . 18 . 03

251.983.591.378,00

KESEHATAN 83.516.194.222,00 99.545.629.054,00 68.921.768.102,00

1.02

132.861.552.314,00

DINAS KESEHATAN 49.542.522.622,00 41.655.723.654,00 41.663.306.038,00

1.02 . 1.02.01

1.629.086.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.848.000,00 978.238.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01

39.098.500,00 0,00

35.498.500,00 3.600.000,00

204.317.000,00 0,00

649.528.000,00 0,00

10.680.000,00 638.848.000,00

26.855.000,00 0,00

18.455.000,00 8.400.000,00

77.548.500,00 0,00

116.150.000,00 0,00

8.905.000,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.660.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

65.200.000,00 0,00

223.279.000,00 0,00

207.545.000,00 0,00

864.470.004,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 207.819.000,00 656.651.004,00 1.02 . 1.02.01 . 02

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

115.112.000,00 0,00

73.850.000,00 0,00

18.857.000,00 0,00

106.651.004,00 106.651.004,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

307.420.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.740.000,00 263.680.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

85.920.000,00 0,00

44.325.000,00 41.595.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

221.500.000,00 0,00

219.355.000,00 2.145.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

131.611.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50.000.000,00 17.081.000,00 64.530.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

70.276.000,00 50.000.000,00

9.840.000,00 10.436.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

26.300.000,00 0,00

24.625.000,00 1.675.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

35.035.000,00 0,00

30.065.000,00 4.970.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

3.577.960.029,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 36.245.000,00 3.541.715.029,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15

1.022.904.029,00 0,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

46.032.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

2.181.760.000,00 0,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

327.264.000,00 0,00

291.019.000,00 36.245.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

16.230.638.700,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.434.572.759,00 11.709.825.941,00 86.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

4.651.430.600,00 0,00

4.620.440.600,00 30.990.000,00

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

109.495.000,00 0,00

107.995.000,00 1.500.000,00

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

470.000.000,00 0,00

452.860.000,00 17.140.000,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

775.000.000,00 0,00

765.800.000,00 9.200.000,00

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

7.509.413.100,00 86.240.000,00

5.164.250.341,00 2.258.922.759,00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

335.300.000,00 0,00

334.400.000,00 900.000,00

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

280.000.000,00 0,00

264.080.000,00 15.920.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

2.100.000.000,00 0,00

0,00 2.100.000.000,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

197.102.500,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 30.390.000,00 166.712.500,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17

9.605.000,00 0,00

9.090.000,00 515.000,00

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

174.989.500,00 0,00

145.114.500,00 29.875.000,00

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

12.508.000,00 0,00

Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Kosmetika

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

14.681.000,00

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 515.000,00 14.166.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 18

14.681.000,00 0,00

14.166.000,00 515.000,00

Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri

1.02 . 1.02.01 . 18 . 03

891.592.500,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.630.000,00 861.962.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

333.475.000,00 0,00

332.925.000,00 550.000,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

158.475.000,00 0,00

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

376.252.000,00 0,00

348.912.000,00 27.340.000,00

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

23.390.500,00 0,00

21.650.500,00 1.740.000,00

525.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4.250.000,00 520.750.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20

325.000.000,00 0,00

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

200.000.000,00 0,00

195.750.000,00 4.250.000,00

Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

361.354.500,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.755.000,00 359.599.500,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21

28.275.000,00 0,00

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

269.567.000,00 0,00

267.812.000,00 1.755.000,00

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

63.512.500,00 0,00

Layanan Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

937.762.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 34.613.000,00 903.149.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

150.000.000,00 0,00

136.645.000,00 13.355.000,00

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

350.000.000,00 0,00

342.450.000,00 7.550.000,00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

68.433.000,00 0,00

62.245.000,00 6.188.000,00

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

135.000.000,00 0,00

132.600.000,00 2.400.000,00

Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

234.329.000,00 0,00

229.209.000,00 5.120.000,00

Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

625.348.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 74.864.000,00 550.484.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23

181.515.000,00 0,00

171.879.000,00 9.636.000,00

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

342.135.000,00 0,00

278.195.000,00 63.940.000,00

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

101.698.000,00 0,00

100.410.000,00 1.288.000,00

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

39.698.438.090,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

39.687.518.090,00 9.840.000,00 1.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25

26.920.000.000,00 26.909.080.000,00

1.080.000,00 9.840.000,00

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

5.061.973.495,00 5.061.973.495,00

0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.716.464.595,00 7.716.464.595,00

0,00 0,00

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

250.000.000,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 2.300.000,00 247.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31

250.000.000,00 0,00

247.700.000,00 2.300.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

24.187.600.430,00

Program Peningkatan Pelayanan BLUD 14.512.560.258,00 9.675.040.172,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 33

24.187.600.430,00 0,00

9.675.040.172,00 14.512.560.258,00

Kegiatan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

42.431.487.561,00

Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP 29.659.318.605,00 11.589.272.012,00 1.182.896.944,00 1.02 . 1.02.01 . 34

1.263.961.559,00 0,00

382.203.945,00 881.757.614,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

990.723.000,00 53.100.000,00

249.038.260,00 688.584.740,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02

1.068.000.000,00 46.000.000,00

310.236.930,00 711.763.070,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur 1.02 . 1.02.01 . 34 . 03

147.456.000,00 0,00

44.236.800,00 103.219.200,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes 1.02 . 1.02.01 . 34 . 04

2.012.640.000,00 28.500.000,00

575.292.000,00 1.408.848.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang 1.02 . 1.02.01 . 34 . 05

1.536.000.000,00 66.500.000,00

394.300.000,00 1.075.200.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 09

1.557.936.000,00 26.137.500,00

441.243.300,00 1.090.555.200,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung 1.02 . 1.02.01 . 34 . 11

1.464.000.000,00 106.445.544,00

332.754.456,00 1.024.800.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare 1.02 . 1.02.01 . 34 . 12

1.507.559.406,00 55.000.000,00

397.267.822,00 1.055.291.584,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso 1.02 . 1.02.01 . 34 . 13

874.744.000,00 15.200.000,00

247.223.200,00 612.320.800,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang 1.02 . 1.02.01 . 34 . 16

743.220.000,00 13.676.043,00

209.289.957,00 520.254.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 17

1.192.641.596,00 27.140.000,00

330.652.479,00 834.849.117,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang 1.02 . 1.02.01 . 34 . 18

1.404.168.000,00 21.431.357,00

399.819.043,00 982.917.600,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum 1.02 . 1.02.01 . 34 . 19

1.944.000.000,00 0,00

583.200.000,00 1.360.800.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang 1.02 . 1.02.01 . 34 . 20

641.448.000,00 0,00

192.434.400,00 449.013.600,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak 1.02 . 1.02.01 . 34 . 21

1.633.284.000,00 39.685.800,00

479.248.320,00 1.114.349.880,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran 1.02 . 1.02.01 . 34 . 22

2.645.712.000,00 57.400.000,00

736.313.600,00 1.851.998.400,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis 1.02 . 1.02.01 . 34 . 23

1.858.068.000,00 62.000.000,00

495.420.400,00 1.300.647.600,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji 1.02 . 1.02.01 . 34 . 24

1.433.775.000,00 17.750.000,00

412.382.500,00 1.003.642.500,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 25

2.896.992.000,00 267.746.000,00

601.351.600,00 2.027.894.400,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo 1.02 . 1.02.01 . 34 . 26

1.928.880.000,00 40.954.000,00

537.710.000,00 1.350.216.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon 1.02 . 1.02.01 . 34 . 27

461.304.000,00 0,00

138.391.200,00 322.912.800,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon 1.02 . 1.02.01 . 34 . 28

1.402.200.000,00 0,00

420.660.000,00 981.540.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 29

910.980.000,00 29.700.000,00

243.594.000,00 637.686.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo 1.02 . 1.02.01 . 34 . 31

1.170.000.000,00 33.000.000,00

318.000.000,00 819.000.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan 1.02 . 1.02.01 . 34 . 33

2.066.736.000,00 64.619.000,00

555.401.800,00 1.446.715.200,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo 1.02 . 1.02.01 . 34 . 34

1.584.000.000,00 37.496.700,00

437.703.300,00 1.108.800.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir 1.02 . 1.02.01 . 34 . 37

1.895.980.000,00 16.865.000,00

551.929.000,00 1.327.186.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak 1.02 . 1.02.01 . 34 . 38

900.000.000,00 17.400.000,00

222.600.000,00 660.000.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto 1.02 . 1.02.01 . 34 . 39

1.295.079.000,00 39.150.000,00

349.373.700,00 906.555.300,00

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

81.522.198.064,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN 18.532.850.000,00 37.872.150.000,00 25.117.198.064,00 1.02 . 1.02.02

20.825.200.064,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

20.825.200.064,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26

20.825.200.064,00 20.825.200.064,00

0,00 0,00

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31

60.696.998.000,00

Program Peningkatan Pelayanan BLUD 18.532.850.000,00 37.872.150.000,00 4.291.998.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

58.700.000.000,00 2.295.000.000,00

37.872.150.000,00 18.532.850.000,00

Kegiatan Pelayanan 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

1.736.520.000,00 1.736.520.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pelayanan (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 33 . 03

260.478.000,00 260.478.000,00

0,00 0,00

Kegiatan Pelayanan (Pendamping DAK) 1.02 . 1.02.02 . 33 . 04

36.971.776.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG 15.427.928.600,00 19.402.583.400,00 2.141.264.000,00 1.02 . 1.02.03

1.276.776.000,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.241.264.000,00 28.320.000,00 7.192.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26

1.110.240.000,00 1.110.240.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 27

166.536.000,00 131.024.000,00

7.192.000,00 28.320.000,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pendamping DAK) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 28

35.695.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan BLUD 15.399.608.600,00 19.395.391.400,00 900.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33

35.695.000.000,00 900.000.000,00

19.395.391.400,00 15.399.608.600,00

Kegiatan Pelayanan 1.02 . 1.02.03 . 33 . 01

591.315.000,00

1.02 . 1.20.03

248.942.300,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.111.000,00 239.831.300,00 0,00

1.02 . 1.20.03 . 16

248.942.300,00 0,00

239.831.300,00 9.111.000,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.20.03 . 16 . 09

163.641.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 258.000,00 163.383.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03 . 19

163.641.000,00 0,00

163.383.000,00 258.000,00

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02 . 1.20.03 . 19 . 02

51.152.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.750.000,00 48.402.500,00 0,00

1.02 . 1.20.03 . 20

51.152.500,00 0,00

48.402.500,00 2.750.000,00

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 1.02 . 1.20.03 . 20 . 04

127.579.200,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 774.000,00 126.805.200,00 0,00

1.02 . 1.20.03 . 21

127.579.200,00 0,00

126.805.200,00 774.000,00

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.20.03 . 21 . 03

36.750.000,00

KELURAHAN 0,00 36.750.000,00 0,00

1.02 . 1.20.10

27.750.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 27.750.000,00 0,00

1.02 . 1.20.10 . 29

27.750.000,00 0,00

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1.02 . 1.20.10 . 29 . 01

9.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 9.000.000,00 0,00

1.02 . 1.20.10 . 30

9.000.000,00 0,00

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1.02 . 1.20.10 . 30 . 01

463.468.551.701,00

PEKERJAAN UMUM 4.760.199.000,00 225.358.815.700,00 233.349.537.001,00

1.03

383.991.520.000,00

DINAS BINA MARGA 2.432.567.000,00 195.869.299.000,00 185.689.654.000,00

1.03 . 1.03.02

1.247.910.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

69.000.000,00 0,00

132.000.000,00 0,00

308.760.000,00 0,00

0,00 308.760.000,00

180.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

29.200.000,00 0,00

100.050.000,00 0,00

258.900.000,00 0,00

2.146.015.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.975.000,00 1.579.450.000,00 557.590.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02

201.945.000,00 200.000.000,00

0,00 1.945.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 05

159.535.000,00 157.590.000,00

0,00 1.945.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 07

252.140.000,00 0,00

250.000.000,00 2.140.000,00

1.177.945.000,00 200.000.000,00

975.000.000,00 2.945.000,00

304.850.000,00 0,00

49.600.000,00 0,00

175.175.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 175.175.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 03

175.175.000,00 0,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.03 . 1.03.02 . 03 . 05

284.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 284.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 05

84.500.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.03 . 1.03.02 . 05 . 03

79.685.000,00

0,00 57.010.000,00 22.675.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06

14.250.000,00 0,00

5.400.000,00 8.850.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

9.175.000,00 0,00

3.275.000,00 5.900.000,00

56.260.000,00 0,00

14.000.000,00 42.260.000,00

122.035.164.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 258.640.000,00 554.460.000,00 121.222.064.000,00 1.03 . 1.03.02 . 15

3.794.822.000,00 3.663.367.000,00

75.525.000,00 55.930.000,00

Perencanaan Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.02 . 15 . 01

70.429.880.000,00 70.000.000.000,00

282.400.000,00 147.480.000,00

Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.02 . 15 . 03

1.939.170.000,00 1.900.000.000,00

37.610.000,00 1.560.000,00

Perencanaan Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.02 . 15 . 04

35.150.850.000,00 35.000.000.000,00

108.150.000,00 42.700.000,00

Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.02 . 15 . 05

2.717.792.000,00 2.658.697.000,00

48.125.000,00 10.970.000,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.02 . 15 . 07

1.402.650.000,00 1.400.000.000,00

2.650.000,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.02 . 15 . 08

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.02 . 15 . 09

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan (Pendamping DAK) 1.03 . 1.03.02 . 15 . 10

2.241.390.000,00

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

122.300.000,00 120.000.000,00

2.300.000,00 0,00

Perencanaan Turap/Talud/Brojong 1.03 . 1.03.02 . 17 . 01

2.047.070.000,00 2.000.000.000,00

34.770.000,00 12.300.000,00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.03 . 1.03.02 . 17 . 03

72.020.000,00 70.000.000,00

2.020.000,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.03 . 1.03.02 . 17 . 05

171.153.946.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.407.072.000,00 169.746.874.000,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 18

4.143.349.000,00 0,00

4.098.019.000,00 45.330.000,00

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.02 . 18 . 01

78.061.015.000,00 0,00

77.719.225.000,00 341.790.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.02 . 18 . 03

3.016.632.000,00 0,00

3.004.200.000,00 12.432.000,00

Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.02 . 18 . 06

76.392.870.000,00 0,00

75.385.350.000,00 1.007.520.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.02 . 18 . 08

8.672.800.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.02 . 18 . 09

867.280.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK) 1.03 . 1.03.02 . 18 . 10

1.428.150.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 228.150.000,00 1.200.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 23

1.100.900.000,00 1.100.000.000,00

900.000,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Berat 1.03 . 1.03.02 . 23 . 04

100.600.000,00 100.000.000,00

600.000,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.02 . 23 . 06

200.750.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 1.03 . 1.03.02 . 23 . 10

25.900.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan

1.03 . 1.03.02 . 23 . 12

21.784.330.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 52.830.000,00 231.500.000,00 21.500.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 30

20.163.520.000,00 20.000.000.000,00

122.850.000,00 40.670.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan 1.03 . 1.03.02 . 30 . 02

914.740.000,00 800.000.000,00

105.700.000,00 9.040.000,00

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.02 . 30 . 09

706.070.000,00 700.000.000,00

2.950.000,00 3.120.000,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.02 . 30 . 10

650.040.000,00

Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

0,00 9.040.000,00 641.000.000,00

1.03 . 1.03.02 . 34

650.040.000,00 0,00

641.000.000,00 9.040.000,00

Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.02 . 34 . 01

60.765.215.000,00

Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 317.940.000,00 21.427.275.000,00 39.020.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 35

1.705.670.000,00 1.660.000.000,00

31.150.000,00 14.520.000,00

Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 01

16.778.935.000,00 16.000.000.000,00

660.925.000,00 118.010.000,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 1.03 . 1.03.02 . 35 . 02

20.182.210.000,00 20.000.000.000,00

135.900.000,00 46.310.000,00

Pembangunan Drainase / Trotoar 1.03 . 1.03.02 . 35 . 03

20.247.510.000,00 0,00

20.136.050.000,00 111.460.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar 1.03 . 1.03.02 . 35 . 04

480.970.000,00 0,00

460.650.000,00 20.320.000,00

Pengelolaan Pohon Tepi Jalan 1.03 . 1.03.02 . 35 . 05

1.369.920.000,00 1.360.000.000,00

2.600.000,00 7.320.000,00

Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.02 . 35 . 06

36.891.000.500,00

DINAS PENGAIRAN 1.121.203.000,00 15.607.700.500,00 20.162.097.000,00

1.03 . 1.03.03

1.048.642.250,00

1.03 . 1.03.03 . 01

3.988.000,00 0,00

2.300.000,00 1.688.000,00

141.120.000,00 0,00

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.980.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06

319.080.000,00 0,00

0,00 319.080.000,00

113.810.750,00 0,00

25.010.750,00 88.800.000,00

71.137.500,00 0,00

59.517.000,00 0,00

3.564.000,00 0,00

52.545.000,00 0,00

75.240.000,00 0,00

44.040.000,00 31.200.000,00

191.660.000,00 0,00

144.860.000,00 46.800.000,00

2.796.678.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.175.000,00 552.903.000,00 2.241.600.000,00 1.03 . 1.03.03 . 02

1.908.000.000,00 1.908.000.000,00

0,00 0,00

10.350.000,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.03 . 02 . 07

246.000.000,00 246.000.000,00

0,00 0,00

87.600.000,00 87.600.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Mebeleur 1.03 . 1.03.03 . 02 . 10

431.175.000,00 0,00

429.000.000,00 2.175.000,00

87.613.000,00 0,00

5.600.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.03 . 02 . 26

16.840.000,00 0,00

3.500.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.03 . 1.03.03 . 02 . 29

43.000.000,00

1.03 . 1.03.03 . 03

43.000.000,00 0,00

8.780.000,00

0,00 8.780.000,00 0,00

1.03 . 1.03.03 . 06

7.400.000,00 0,00

0,00 7.400.000,00

1.03 . 1.03.03 . 06 . 01

1.380.000,00 0,00

0,00 1.380.000,00

19.118.611.150,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

14.677.997.000,00 510.392.000,00 3.930.222.150,00

1.03 . 1.03.03 . 24

1.209.239.000,00 500.000.000,00

646.321.000,00 62.918.000,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.03 . 24 . 01

2.543.720.000,00 2.452.779.000,00

83.446.000,00 7.495.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.03 . 24 . 10

1.928.926.500,00 1.100.000.000,00

740.561.500,00 88.365.000,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.03 . 1.03.03 . 24 . 15

954.304.250,00 0,00

907.264.250,00 47.040.000,00

Pemberdayaan Petani Pemakai Air 1.03 . 1.03.03 . 24 . 16

432.780.000,00 0,00

403.595.000,00 29.185.000,00

Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 24 . 18

81.370.000,00 0,00

32.170.000,00 49.200.000,00

Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan 1.03 . 1.03.03 . 24 . 19

160.444.900,00 90.000.000,00

51.649.900,00 18.795.000,00

Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan 1.03 . 1.03.03 . 24 . 20

282.223.000,00 160.000.000,00

46.665.000,00 75.558.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.600.870.000,00 8.600.870.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.03 . 24 . 22

1.290.130.500,00 1.210.087.000,00

74.488.500,00 5.555.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK + BOP) 1.03 . 1.03.03 . 24 . 23

903.501.000,00 84.261.000,00

737.820.000,00 81.420.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24

731.102.000,00 480.000.000,00

206.241.000,00 44.861.000,00

Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara 1.03 . 1.03.03 . 24 . 25

11.727.815.600,00

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 50.850.000,00 9.323.465.600,00 2.353.500.000,00 1.03 . 1.03.03 . 25

2.408.611.500,00 2.353.500.000,00

31.296.500,00 23.815.000,00

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 1.03 . 1.03.03 . 25 . 01

9.144.267.600,00 0,00

9.120.222.600,00 24.045.000,00

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 1.03 . 1.03.03 . 25 . 03

174.936.500,00 0,00

171.946.500,00 2.990.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air 1.03 . 1.03.03 . 25 . 05

1.470.093.500,00

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

889.000.000,00 59.988.000,00 521.105.500,00

1.03 . 1.03.03 . 26

519.790.000,00 500.000.000,00

17.300.000,00 2.490.000,00

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02

887.409.500,00 389.000.000,00

488.911.500,00 9.498.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 26 . 05

62.894.000,00 0,00

14.894.000,00 48.000.000,00

395.591.000,00

Program Pengendalian Banjir 1.170.000,00 394.421.000,00 0,00

1.03 . 1.03.03 . 28

395.591.000,00 0,00

394.421.000,00 1.170.000,00

Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

1.03 . 1.03.03 . 28 . 06

281.789.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 280.000,00 281.509.000,00 0,00 1.03 . 1.03.03 . 29

281.789.000,00 0,00

281.509.000,00 280.000,00

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 1.03 . 1.03.03 . 29 . 01

42.148.257.201,00

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1.188.753.000,00 13.461.718.200,00 27.497.786.001,00 1.03 . 1.03.05

2.108.753.850,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778.404.000,00 1.026.099.850,00 304.250.000,00 1.03 . 1.03.05 . 01

149.880.000,00 0,00

729.900.000,00 0,00

0,00 729.900.000,00

15.831.750,00 0,00

69.073.000,00 0,00

66.469.000,00 2.604.000,00

23.566.400,00 0,00

382.302.000,00 304.250.000,00

78.052.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.05 . 01 . 13

17.460.000,00 0,00

144.840.000,00 0,00

296.521.500,00 0,00

273.181.500,00 23.340.000,00

279.379.200,00 0,00

256.819.200,00 22.560.000,00

16.921.534.600,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.860.000,00 2.483.474.600,00 14.340.200.000,00 1.03 . 1.03.05 . 02

10.966.490.400,00 10.527.400.000,00

397.250.400,00 41.840.000,00

Pembangunan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.05 . 02 . 03

557.999.600,00 0,00

532.859.600,00 25.140.000,00

117.342.000,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.695.042.400,00 3.382.800.000,00

1.289.922.400,00 22.320.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.03 . 1.03.05 . 02 . 42

584.660.200,00 430.000.000,00

146.100.200,00 8.560.000,00

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor/Aset Daerah

1.03 . 1.03.05 . 02 . 45

176.250.000,00

1.03 . 1.03.05 . 03

176.250.000,00 0,00

233.687.000,00

1.03 . 1.03.05 . 05

233.687.000,00 0,00

138.075.700,00

0,00 48.200.000,00 89.875.700,00

1.03 . 1.03.05 . 06

61.815.800,00 0,00

45.735.800,00 16.080.000,00

1.03 . 1.03.05 . 06 . 01

37.665.900,00 0,00

30.745.900,00 6.920.000,00

38.594.000,00 0,00

13.394.000,00 25.200.000,00

4.451.575.460,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 6.000.000,00 95.995.000,00 4.349.580.460,00 1.03 . 1.03.05 . 16

4.451.575.460,00 4.349.580.460,00

95.995.000,00 6.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.03 . 1.03.05 . 16 . 03

4.320.770.001,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9.000.000,00 93.236.000,00 4.218.534.001,00 1.03 . 1.03.05 . 18

4.320.770.001,00 4.218.534.001,00

93.236.000,00 9.000.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.05 . 18 . 03

4.325.750.800,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

15.800.000,00 205.369.000,00 4.104.581.800,00

1.03 . 1.03.05 . 27

134.260.500,00 15.800.000,00

44.486.500,00 73.974.000,00

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah 1.03 . 1.03.05 . 27 . 04

92.239.500,00 0,00

90.169.500,00 2.070.000,00

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum 1.03 . 1.03.05 . 27 . 05

2.052.680.000,00 0,00

1.944.475.000,00 108.205.000,00

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP

1.03 . 1.03.05 . 27 . 10

2.046.570.800,00 0,00

2.025.450.800,00 21.120.000,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK) 1.03 . 1.03.05 . 27 . 12

9.471.859.790,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 43.920.000,00 5.158.518.250,00 4.269.421.540,00 1.03 . 1.03.05 . 30

5.061.740.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 1.03 . 1.03.05 . 30 . 11

4.410.119.790,00 4.269.421.540,00

96.778.250,00 43.920.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK)

1.03 . 1.03.05 . 30 . 12

91.215.000,00

1.03 . 1.20.03

91.215.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 8.496.000,00 82.719.000,00 0,00

1.03 . 1.20.03 . 30

91.215.000,00 0,00

82.719.000,00 8.496.000,00

346.559.000,00

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9.180.000,00 337.379.000,00 0,00

1.03 . 2.03.01

346.559.000,00

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 9.180.000,00 337.379.000,00 0,00

1.03 . 2.03.01 . 25

346.559.000,00 0,00

337.379.000,00 9.180.000,00

Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 1.03 . 2.03.01 . 25 . 04

2.367.902.000,00

PERUMAHAN 1.062.644.000,00 1.198.458.000,00 106.800.000,00

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.179.877.000,00

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 809.652.000,00 295.225.000,00 75.000.000,00

1.04 . 1.03.05

1.124.952.000,00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 798.540.000,00 251.412.000,00 75.000.000,00 1.04 . 1.03.05 . 19

1.124.952.000,00 75.000.000,00

251.412.000,00 798.540.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.04 . 1.03.05 . 19 . 09

54.925.000,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 11.112.000,00 43.813.000,00 0,00

1.04 . 1.03.05 . 20

54.925.000,00 0,00

43.813.000,00 11.112.000,00

1.064.400.000,00

BADAN PERUMAHAN 252.992.000,00 779.608.000,00 31.800.000,00

1.04 . 1.04.01

355.768.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.140.000,00 232.628.600,00 14.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01

15.600.000,00 0,00

109.140.000,00 0,00

0,00 109.140.000,00

5.581.000,00 0,00

16.675.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

9.995.600,00 0,00

19.920.000,00 0,00

1.932.000,00 0,00

14.000.000,00 14.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

2.400.000,00 0,00

11.460.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16

7.700.000,00 0,00

77.790.000,00 0,00

63.575.000,00 0,00

45.275.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 45.275.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 02

43.175.000,00 0,00

2.100.000,00 0,00

5.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 05

5.000.000,00 0,00

60.532.000,00

0,00 12.218.000,00 48.314.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06

57.898.000,00 0,00

47.120.000,00 10.778.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

2.634.000,00 0,00

1.194.000,00 1.440.000,00

404.050.400,00

Program Pengembangan Perumahan 100.982.000,00 285.268.400,00 17.800.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15

149.435.000,00 0,00

126.653.000,00 22.782.000,00

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

254.615.400,00 17.800.000,00

158.615.400,00 78.200.000,00

Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

50.720.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 7.328.000,00 43.392.000,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.720.000,00 0,00

43.392.000,00 7.328.000,00

Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03

143.054.000,00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 23.324.000,00 119.730.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 17

52.159.000,00 0,00

43.625.000,00 8.534.000,00

Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Formal 1.04 . 1.04.01 . 17 . 08

90.895.000,00 0,00

76.105.000,00 14.790.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal 1.04 . 1.04.01 . 17 . 09

123.625.000,00

DINAS SOSIAL 0,00 123.625.000,00 0,00

1.04 . 1.13.01

123.625.000,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 123.625.000,00 0,00

1.04 . 1.13.01 . 20

123.625.000,00 0,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.04 . 1.13.01 . 20 . 07

4.455.926.000,00

PENATAAN RUANG 152.640.000,00 4.206.436.000,00 96.850.000,00

1.05

3.980.926.000,00

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 111.020.000,00 3.773.056.000,00 96.850.000,00

1.05 . 1.03.05

1.837.460.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 54.640.000,00 1.782.820.000,00 0,00

1.05 . 1.03.05 . 15

1.837.460.000,00 0,00

1.782.820.000,00 54.640.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.03.05 . 15 . 05

190.000.000,00

Program Pemanfaatan Ruang 18.060.000,00 118.340.000,00 53.600.000,00

1.05 . 1.03.05 . 16

190.000.000,00 53.600.000,00

118.340.000,00 18.060.000,00

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.05 . 16 . 04

1.953.466.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 38.320.000,00 1.871.896.000,00 43.250.000,00 1.05 . 1.03.05 . 17

104.966.000,00 43.250.000,00

54.396.000,00 7.320.000,00

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.05 . 17 . 03

1.848.500.000,00 0,00

1.817.500.000,00 31.000.000,00

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1.05 . 1.03.05 . 17 . 05

475.000.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 41.620.000,00 433.380.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

475.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 41.620.000,00 433.380.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 15

400.000.000,00 0,00

385.830.000,00 14.170.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

75.000.000,00 0,00

47.550.000,00 27.450.000,00

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

7.171.192.850,00

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.592.403.000,00 5.247.789.850,00 331.000.000,00

1.06

78.577.400,00

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 15.972.000,00 62.605.400,00 0,00

1.06 . 1.03.05

78.577.400,00

Program Pengembangan Data/Informasi 15.972.000,00 62.605.400,00 0,00

1.06 . 1.03.05 . 15

78.577.400,00 0,00

62.605.400,00 15.972.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.03.05 . 15 . 02

4.862.110.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.149.573.000,00 3.381.537.000,00 331.000.000,00 1.06 . 1.06.01

461.437.100,00

1.06 . 1.06.01 . 01

10.784.000,00 0,00

1.100.000,00 9.684.000,00

8.400.000,00 0,00

137.920.000,00 0,00

0,00 137.920.000,00

38.953.200,00 0,00

10.153.200,00 28.800.000,00

28.947.800,00 0,00

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.342.100,00 0,00

3.100.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

18.250.000,00 0,00

95.780.000,00 0,00

86.960.000,00 0,00

399.680.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 68.680.000,00 331.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

81.000.000,00 81.000.000,00

0,00 0,00

57.800.000,00 0,00

10.880.000,00 0,00

11.049.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03

11.049.000,00 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02

3.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05

3.650.000,00 0,00

51.259.000,00

0,00 50.544.000,00 715.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06

14.215.000,00 0,00

175.000,00 14.040.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

14.250.000,00 0,00

210.000,00 14.040.000,00

8.544.000,00 0,00

120.000,00 8.424.000,00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 03

14.250.000,00 0,00

210.000,00 14.040.000,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15

200.000.000,00 0,00

111.030.000,00 88.970.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

225.548.900,00

Program Kerjasama Pembangunan 43.000.000,00 182.548.900,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 16

225.548.900,00 0,00

182.548.900,00 43.000.000,00

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

350.000.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00 91.350.000,00 258.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18

175.000.000,00 0,00

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

175.000.000,00 0,00

83.650.000,00 91.350.000,00

225.000.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 24.400.000,00 200.600.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19

225.000.000,00 0,00

200.600.000,00 24.400.000,00

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

1.618.476.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 254.907.000,00 1.363.569.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21

472.000.000,00 0,00

430.868.000,00 41.132.000,00

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

194.000.000,00 0,00

157.450.000,00 36.550.000,00

Penyusunan Rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

310.000.000,00 0,00

247.480.000,00 62.520.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

240.225.000,00 0,00

149.535.000,00 90.690.000,00

Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

200.001.000,00 0,00

175.986.000,00 24.015.000,00

Kooordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

202.250.000,00 0,00

Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Desa 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

984.075.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 237.740.000,00 746.335.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22

122.560.000,00 0,00

119.270.000,00 3.290.000,00

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02

275.000.000,00 0,00

211.680.000,00 63.320.000,00

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

200.000.000,00 0,00

164.500.000,00 35.500.000,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

300.000.000,00 0,00

215.740.000,00 84.260.000,00

86.515.000,00 0,00

35.145.000,00 51.370.000,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

181.935.000,00

Program Perencanaan Sosial Budaya 92.138.000,00 89.797.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 23

107.215.000,00 0,00

34.477.000,00 72.738.000,00

74.720.000,00 0,00

55.320.000,00 19.400.000,00

Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

150.000.000,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 90.120.000,00 59.880.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24

150.000.000,00 0,00

59.880.000,00 90.120.000,00

141.472.000,00

BADAN KELUARGA BERENCANA 0,00 141.472.000,00 0,00

1.06 . 1.12.01

141.472.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 141.472.000,00 0,00

1.06 . 1.12.01 . 15

56.191.000,00 0,00

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

1.06 . 1.12.01 . 15 . 01

37.198.000,00 0,00

Pendataan PUS Beresiko Tinggi Oleh Kader (PPKBD) Terlatih 1.06 . 1.12.01 . 15 . 06

48.083.000,00 0,00

Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time

1.06 . 1.12.01 . 15 . 07

1.533.843.150,00

SEKRETARIAT DAERAH 267.160.000,00 1.266.683.150,00 0,00

1.06 . 1.20.03

153.063.200,00

1.06 . 1.20.03 . 15

153.063.200,00 0,00

117.623.200,00 35.440.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02

550.273.950,00

Program Kerjasama Pembangunan 85.740.000,00 464.533.950,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 16

113.442.900,00 0,00

Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan 1.06 . 1.20.03 . 16 . 01

235.500.000,00 0,00

173.760.000,00 61.740.000,00

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1.06 . 1.20.03 . 16 . 02

138.400.000,00 0,00

114.400.000,00 24.000.000,00

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga 1.06 . 1.20.03 . 16 . 03

62.931.050,00 0,00

397.650.000,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 32.010.000,00 365.640.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 17

397.650.000,00 0,00

365.640.000,00 32.010.000,00