27 BPAD

1.26. - PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1 2 3 4

1.26.1.26.01.00.00.4. PENDAPATAN 51.000.000,00

1.26.1.26.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 51.000.000,00

1.26.1.26.01.00.00.4.1.1. Pajak Daerah 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Perda No. 12

Tahun 2011 51.000.000,00

1.26.1.26.01.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.2. Dana Perimbangan 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.3.2. Dana Darurat 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 0,00

1.26.1.26.01.00.00.4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 51.000.000,00

1.26.1.26.01.00.00.5. BELANJA 53.391.026.915,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.268.694.365,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.268.694.365,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.2. Belanja Bunga 0,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.3. Belanja Subsidi 0,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 0,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 0,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes 0,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes 0,00

1.26.1.26.01.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 0,00

1.26.1.26.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 46.122.332.550,00

1.26.1.26.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.633.460.000,00

1.26.1.26.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00

1.26.1.26.01.01.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00

1.26.1.26.01.01.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.450.000.000,00

1.26.1.26.01.01.002.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.450.000.000,00

1.26.1.26.01.01.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.004. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN P N S 32.000.000,00

1.26.1.26.01.01.004.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.004.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.26.1.26.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

15.000.000,00

1.26.1.26.01.01.006.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00

1.26.1.26.01.01.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 44.854.400,00

1.26.1.26.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 44.400.000,00

1.26.1.26.01.01.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 454.400,00

1.26.1.26.01.01.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 686.000.000,00

1.26.1.26.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 5.360.000,00

1.26.1.26.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 680.640.000,00

1.26.1.26.01.01.008.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.545.600,00

1.26.1.26.01.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.545.600,00

1.26.1.26.01.01.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.500.000,00

1.26.1.26.01.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.500.000,00

1.26.1.26.01.01.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

55.000.000,00

1.26.1.26.01.01.012.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.000.000,00

1.26.1.26.01.01.012.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.250.000,00

1.26.1.26.01.01.014.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.250.000,00

1.26.1.26.01.01.014.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.750.000,00

1.26.1.26.01.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.628.000,00

1.26.1.26.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 1.122.000,00

1.26.1.26.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 225.000.000,00

1.26.1.26.01.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.26.1.26.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 223.900.000,00

1.26.1.26.01.01.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 378.000.000,00

1.26.1.26.01.01.018.5.2.1. Belanja Pegawai 41.500.000,00

1.26.1.26.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 336.500.000,00

1.26.1.26.01.01.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 504.560.000,00

1.26.1.26.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00

1.26.1.26.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 503.000.000,00

1.26.1.26.01.01.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.028. ANALISIS KEBUTUHAN SDM UPTD PERPUSTAKAAN 49.500.000,00

1.26.1.26.01.01.028.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.500.000,00

1.26.1.26.01.01.028.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.01.029.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.01.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.000.000,00

1.26.1.26.01.01.029.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.259.930.000,00

1.26.1.26.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 246.200.000,00

1.26.1.26.01.02.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00

1.26.1.26.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.425.100,00

1.26.1.26.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 241.214.900,00

1.26.1.26.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 408.000.000,00

1.26.1.26.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00

1.26.1.26.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 405.750.000,00

1.26.1.26.01.02.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 500.000.000,00

1.26.1.26.01.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 500.000.000,00

1.26.1.26.01.02.024.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 75.450.000,00

1.26.1.26.01.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 75.450.000,00

1.26.1.26.01.02.026.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,00

1.26.1.26.01.02.028.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00

1.26.1.26.01.02.028.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 15.000.000,00

1.26.1.26.01.02.029.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00

1.26.1.26.01.02.029.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 100.000.000,00

1.26.1.26.01.02.042.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00

1.26.1.26.01.02.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00

1.26.1.26.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 98.550.000,00

1.26.1.26.01.02.080. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 100.000.000,00

1.26.1.26.01.02.080.5.2.1. Belanja Pegawai 42.300.000,00

1.26.1.26.01.02.080.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.700.000,00

1.26.1.26.01.02.080.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.089. PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK 90.000.000,00

1.26.1.26.01.02.089.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00

1.26.1.26.01.02.089.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 450.000,00

1.26.1.26.01.02.089.5.2.3. Belanja Modal 89.100.000,00

1.26.1.26.01.02.090. PEMBANGUNAN DEPO/GEDUNG ARSIP 4.975.585.000,00

1.26.1.26.01.02.090.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.02.090.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00

1.26.1.26.01.02.090.5.2.3. Belanja Modal 4.975.585.000,00

1.26.1.26.01.02.091. PEMELIHARAAN JARINGAN TELEPON DAN AIR 10.000.000,00

1.26.1.26.01.02.091.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.02.091.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00

1.26.1.26.01.02.091.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.092. PERESMIAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DI GEDUNG BARU 1.489.695.000,00

1.26.1.26.01.02.092.5.2.1. Belanja Pegawai 36.390.000,00

1.26.1.26.01.02.092.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.02.093. RELOKASI LAYANAN PERPUSTAKAAN 200.000.000,00

1.26.1.26.01.02.093.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.02.093.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.000.000,00

1.26.1.26.01.02.093.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.017.141.450,00

1.26.1.26.01.05.004. INVESTARISASI, INTEGRASI DAN PENGELOLAAN BARANG 30.000.000,00

1.26.1.26.01.05.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.350.000,00

1.26.1.26.01.05.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.650.000,00

1.26.1.26.01.05.004.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

102.899.200,00

1.26.1.26.01.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 25.700.000,00

1.26.1.26.01.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.199.200,00

1.26.1.26.01.05.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.05.032. PENGEMBANGAN KUALITAS S D M 133.434.250,00

1.26.1.26.01.05.032.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00

1.26.1.26.01.05.032.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 119.934.250,00

1.26.1.26.01.05.032.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.05.033. PENGEMBANGAN I S O 99.022.500,00

1.26.1.26.01.05.033.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00

1.26.1.26.01.05.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.522.500,00

1.26.1.26.01.05.033.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.05.079. PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 151.785.500,00

1.26.1.26.01.05.079.5.2.1. Belanja Pegawai 8.850.000,00

1.26.1.26.01.05.079.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 142.935.500,00

1.26.1.26.01.05.079.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.05.082. PROMOSI DAN PUBLIKASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (PAJAK ROKOK) 500.000.000,00

1.26.1.26.01.05.082.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.05.082.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 500.000.000,00

1.26.1.26.01.05.082.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

201.141.900,00

1.26.1.26.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 11.000.000,00

1.26.1.26.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.26.1.26.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.900.000,00

1.26.1.26.01.06.016.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 10.000.000,00

1.26.1.26.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 1.512.000,00

1.26.1.26.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.488.000,00

1.26.1.26.01.06.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

150.000.000,00

1.26.1.26.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 49.775.000,00

1.26.1.26.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.225.000,00

1.26.1.26.01.06.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 30.141.900,00

1.26.1.26.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 4.292.000,00

1.26.1.26.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.849.900,00

1.26.1.26.01.06.019.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.24.1.26.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 708.265.800,00

1.24.1.26.01.15.032.5.2.1. Belanja Pegawai 59.525.000,00

1.24.1.26.01.15.032.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 356.441.500,00

1.24.1.26.01.15.032.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.24.1.26.01.15.036. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEARSIPAN 292.299.300,00

1.24.1.26.01.15.036.5.2.1. Belanja Pegawai 61.275.000,00

1.24.1.26.01.15.036.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 231.024.300,00

1.24.1.26.01.15.036.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.24.1.26.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 625.307.300,00

1.24.1.26.01.18.013. PROMOSI DAN SOSIALISASI KEARSIPAN 298.022.500,00

1.24.1.26.01.18.013.5.2.1. Belanja Pegawai 33.650.000,00

1.24.1.26.01.18.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 264.372.500,00

1.24.1.26.01.18.013.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.24.1.26.01.18.028. ALIH MEDIA ARSIP DAN DIGITALISASI ARSIP STATIS 238.022.500,00

1.24.1.26.01.18.028.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00

1.24.1.26.01.18.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 203.115.900,00

1.24.1.26.01.18.028.5.2.3. Belanja Modal 16.906.600,00

1.24.1.26.01.18.030. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS (SIKS) 89.262.300,00

1.24.1.26.01.18.030.5.2.1. Belanja Pegawai 1.700.000,00

1.24.1.26.01.18.030.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 87.562.300,00

1.24.1.26.01.18.030.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 23.109.750.000,00

1.26.1.26.01.15.001. PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 23.109.750.000,00

1.26.1.26.01.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00

1.26.1.26.01.15.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.320.000,00

1.26.1.26.01.15.001.5.2.3. Belanja Modal 23.067.430.000,00

1.26.1.26.01.16. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 5.446.936.750,00

1.26.1.26.01.16.002. PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA 1.558.365.000,00

1.26.1.26.01.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 6.555.000,00

1.26.1.26.01.16.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 541.938.000,00

1.26.1.26.01.16.002.5.2.3. Belanja Modal 1.009.872.000,00

1.26.1.26.01.16.011. KERJASAMA PERPUSTAKAAN 459.156.750,00

1.26.1.26.01.16.011.5.2.1. Belanja Pegawai 183.585.000,00

1.26.1.26.01.16.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 275.571.750,00

1.26.1.26.01.16.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.16.015. PENGEMBANGAN KOLEKSI PERADABAN BUDAYA TIMUR 308.290.000,00

1.26.1.26.01.16.015.5.2.1. Belanja Pegawai 2.600.000,00

1.26.1.26.01.16.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 305.690.000,00

1.26.1.26.01.16.015.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.16.016. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 3.121.125.000,00

1.26.1.26.01.16.016.5.2.1. Belanja Pegawai 35.480.000,00

1.26.1.26.01.16.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.085.645.000,00

1.26.1.26.01.16.016.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.17. PENGEMBANGAN BUDAYA BACA 3.120.399.350,00

1.26.1.26.01.17.011. LAYANAN PERPUSTAKAAN 2.857.207.500,00

1.26.1.26.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 136.474.000,00

1.26.1.26.01.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.720.733.500,00

1.26.1.26.01.17.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00

1.26.1.26.01.17.012. PENGEMBANGAN MINAT BACA 263.191.850,00

1.26.1.26.01.17.012.5.2.1. Belanja Pegawai 59.200.000,00

1.26.1.26.01.17.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 203.991.850,00

JUMLAH BELANJA 53.391.026.915,00