Renja 2015 pertanian

(1)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PERTANIAN

Jalan Kompak No. 2 Pedurungan Telp. (024) 6705001 Fax. (024) 6720633 Semarang 50191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG NOMOR : 050/2806

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan di bidang pertanian dan kehutanan perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015.

Mengingat: : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(2)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);

13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015;

14. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

(3)

(4)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 050/2806 TAHUN : 10 JUNI 2014

TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

(5)

i

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan ... 3

1.4. Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II . 4 2.1. Analisa Hasil Renja pada Urusan Pertanian ... 4

2.2. Analisa Hasil Renja pada Urusan Kehutanan ... 5

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RENJA 2014... 9

(6)

ii

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1. Rekapitulasi dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian Sampai dengan Tahun 2013 ... 6 Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang .. 15 Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas

Pertanian Kota Semarang ... 20 Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2014 ... 33 Tabel 3.5. Pagu Indikatif Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian

(7)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan yang berlaku satu tahun dan dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan hasil evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki fungsi mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kota Semarang yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang menjadi kebijakan kinerja tahunan. Kebijakan kinerja yang diambil berdasar pada hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun sebelumya dan evaluasi Renja terhadap Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang. Penentuan kebijakan kinerja juga dilaksanakan dengan pemanfaatan berbagai kekuatan dan peluang yang dimiliki dengan memperhitungkan berbagai kelemahan dan kendala yang dihadapi didasarkan hasil evaluasi lapangan dan penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Musrenbang Pertanian dan Musrenbang tingkat Kota. Lebih lanjut, kebijakan kinerja yang tertuang dalam Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun pembangunan Nasional. Kebijakan kinerja yang diambil pada tahun 2015 adalah mengejar tujuan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang yang belum tercapai dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang telah mengalami percepatan (over target).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan lainnya, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

(8)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 2 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015;

10.Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang tentang Renstra SKPD 2010-2015 Dinas Pertanian Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 adalah mengaktualisasikan visi, misi dari Dinas Pertanian Kota Semarang dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang mejadi kebijakan kinerja yang tertuang dalam program/kegiatan pembangunan tahun 2015. Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 menggambarkan rencana pembangunan tahap akhir Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang, memuat gambaran pelayanan SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang, dan perwujudan dari usulan masyarakat pada tahun 2014.

Visi Dinas Pertanian Kota Semarang yang akan diaktualisasikan dalam Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang adalah:

“SEMARANG KOTA AGROPOLITAN BERBUDAYA,

YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN JASA,

MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Dalam mewujudkan visi tersebut, disusun 5 Misi pembangunan pertanian sebagai berikut :

(9)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 3 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian, peternakan, perkebunan

yang optimal melalui pengembangan kawasan spesifik yang berwawasan lingkungan;

3. Mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas tinggi dan mandiri.

Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 adalah :

1. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD pada tahun 2014;

2. Mensinkronkan dan mensignifikankan Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang dengan RKPD Kota Semarang;

3. Menggambarkan kebijakan kinerja yang ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pertanian Kota Semarang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 disusun melalui berbagai tahap yang gambarannya muncul dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS PERTANIAN TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERTANIAN

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD DINAS PERTANIAN

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(10)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 4 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD DINAS PERTANIAN

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

(11)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN

RENSTRA

Anggaran Tahun 2013 Dinas Pertanian Kota Semarang sebesar Rp. 6.199.853.000,- (termasuk perubahan) dengan 9 program dan 31 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 5.827.362.362,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,39% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,99%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan penyerapan anggaran sebesar 31,95% dari total anggaran sebesar Rp. 14.695.500,00 disebabkan karena pengadaan instalasi listrik kebun Kramas tidak jadi dilaksanakan pada saat pengajuan pemasangan pal (tiang listrik) yang diperlukan untuk pemasangan instalasi listrik tersebut belum tersedia dan harus dipesan sekitar enam bulan sebelumnya padahal kegiatan ini merupakan kegiatan pada anggaran perubahan yang efektif dimulai pada bulan Oktober.

2. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan hanya menyerap anggaran sebesar 88,77% dari total Rp. 222.636.000,00 karena adanya efisiesi pengadaan bibit, pupuk dan srumbung dengan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan realisasi fisik sebesar 100 % hanya menyerap anggaran sebesar 89,74% dari total anggaran sebesar Rp 1.355.000.000,00 karena harga ternak yang lebih rendah dari pagu anggaran akibat fluktuasi harga ternak, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

(12)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 6

Tabel 2.1. Rekapitulasi dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian Sampai dengan Tahun 2013 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegia

tan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun

2014

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Target

Program dan Kegiatan

(Renja SKPD tahun

2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun 2014

Target Renja SKPD tahun

2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014

Tingkat

2 01 Urusan Pilihan Pertanian

2 01 2 01 01 01 Prog. Pelayanan Administrasi administrasi surat menyurat

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2 01 2 01 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya langganan telepon, air, listrik, koran, majalah

2 01 2 01 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik

2 01 2 01 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk 1

(13)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 7 Kode

Program/Kegiatan

tan (Output)

2014

Hasil Program dan

tahun 2012

(Renja SKPD tahun

2014)

tahun 2014

2013

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

2 01 2 01 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya instalasi listrik dan penerangan yang baik

2 01 2 01 01 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan

2 01 2 01 01 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terciptanya kebersihan kantor dan konsumsi untuk rapat-rapat dinas dan jamuan tamu dinas

2 01 2 01 01 01 018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(14)

Program/Kegiatan

tan (Output)

2014

Hasil Program dan

tahun 2012

(Renja SKPD tahun

2014)

tahun 2014

2013

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat

Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2 01 2 01 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

2 01 2 01 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung kantor terpelihara dan terjaga

Tersedianya mobil jabatan dalam kondisi baik

2 01 2 01 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional dalam kondisi baik

2 01 2 01 01 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersediaanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

(15)

Program/Kegiatan

tan (Output)

2014

Hasil Program dan

tahun 2012

(Renja SKPD tahun

2014)

tahun 2014

2013

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya laporan capaian kinerja Dinas Pertanian yang transparan dan akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 01 2 01 01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan PAD

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% perencanaan dan PDA

7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 7 dokumen 100%

2 01 2 01 01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya laporan keuangan Dinas Pertanian semester 1 & 2

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 2 laporan 100%

2 01 2 01 01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Dinas Pertanian

(16)

Program/Kegiatan

tan (Output)

2014

Hasil Program dan

tahun 2012

(Renja SKPD tahun

2014)

tahun 2014

2013

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat laporan keuangan akhir tahun Dinas Pertanian

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%

2 01 2 01 01 06 010 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

2 01 2 01 01 15 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Tingkat

pendapatan petani

332 326,04 292,82 311,55 106% 311,55 311,55 98%

2 01 2 01 01 15 002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Laporan programa penyuluhan

pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Tingkat daya serap

2 01 2 01 01 17 007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Pameran tingkat lokal dan nasional

(17)

Program/Kegiatan

tan (Output)

2014

Hasil Program dan

tahun 2012

(Renja SKPD tahun

2014)

tahun 2014

2013

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat pertanian/perkebunan

Sarana produksi pertanian

mesin pertanian

12 unit 23 unit 13 unit 12 unit 92% 13 unit 1 unit 192%

2 01 2 01 01 19 009 Revitalisasi kebun dinas Pemeliharaan

kebun dinas

4 unit 7 unit 7 unit 7 unit 100% 9 unit 9 unit 225%

2 01 2 01 01 21 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

2 01 01 21 002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Hewan ternak sakit

163 ekor 928 ekor 835 ekor 549 ekor 286% 500 ekor 500 ekor 48%

Hewan ternak

mati

(18)

Program/Kegiatan

tan (Output)

2014

Hasil Program dan

tahun 2012

(Renja SKPD tahun

2014)

tahun 2014

2013

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat

peternakan

Populasi sapi potong

non unggas

8.139.071,36

3.039.126 liter 69,76%

Produksi telur 9.217.362 kg 6.641.823 kg 6.708.241,23

kg

8.316.301 kg

123,97% 8.399.464 kg 8.399.464 kg 91,13%

2 02 Urusan Pilihan Kehutanan

2 02 2 01 01 16 Program rehabilitasi hutan dan

lahan

2 02 2 01 01 16 005 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Luas lahan produktif dalam hutan produksi

1559.70 Ha 1559.70 Ha 1559.70 Ha 1559.70 Ha 100% 1559.70 Ha 1559.70 Ha 100%

Luas lahan kritis 588,05 Ha 732,98 Ha 709,98 Ha 962,5 Ha 64% 866 Ha 866 Ha 53%

Produksi kayu

hutan rakyat

4.285,97 m3 7.806,00 m3 4.042,79 m3 4.545,79 m3

(19)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 13 Dari table 2.1 diatas menunjukkan bahwa, target Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2013 telah tercapai. Realisasi program Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang juga telah mencapai target. Namun hasil yang berbeda muncul jika mengamati output per kegiatan. Hasil Evaluasi menunjukkan output kegiatan terbagi menjadi dua bagian, yang belum mencapai target dan yang telah melebihi target.

Terdapat empat kegiatan yang beberapa outputnya masih dibawah target, yaitu padakegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan pada output sarana produksi pertanian, kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak pada output hewan ternak sakit dan hewan ternak mati, kegiatan pengembangan agribisnis peternakan pada ouput produksi daging unggas, non unggas, produksi susu dan produksi telur, kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan pada output luas lahan kritis.

Rendahnya output sarana produksi pertanian karena target awal sarana produksi yang disediakan bukan hanya untuk kebun pemerintah, sebagian digunakan untuk membantu pemeliharaan kebun milik masyarakat. Sejak adanya Permendagri No 39 tahun 2012, sarana produksi yang disediakan untuk kebun masyarakat tidak dapat lagi dibantu oleh Dinas Pertanian Kota Semarang karena masuk belanja hibah. Belanja hibah tidak boleh diberikan secara berturut-turut pada satu kelompok tertentu.

Dua output kegiatan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak belum mencapai target yaitu hewan ternak sakit dan hewan ternak mati. Langkah yang diambil untuk mempercepat kinerja pada kegiatan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak, program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak adalah dengan meningkatkan fasilitas peralatan untuk kegiatan biosecurity dan pemeriksaan bahan pangan asal hewan antara lain pembelian alat kontrol kadar air, alat ukur kadar air susu murni, pisau daging dan tas hot and cool untuk tempat sampel daging dan darah. Dinas Pertanian juga diberikan fasilitas untuk biaya pemeriksaan sampel darah/daging lanjutan ke laboratorium di Yogyakarta.

Output yang belum terpenuhi di kegiatan pengembangan agribisnis peternakan adalah produksi daging unggas, produksi daging non unggas, produksi susu dan produksi telur. Walaupun empat output kegiatan masih dibawah target, namun diprediksi target output akan tercapai di akhir tahun pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2015.

(20)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 14 pembuatan jalan dan perumahan. Upaya yang diambil untuk menurunkan lahan kritis di tahun 2015 antara lain pembuatan kebun bibit desa, penyediaan 10.000 batang pohon untuk penghijauan lingkungan, pembuatan grand desain hutan kota, penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtn-RHL) dan pengkayaan hutan rakyat seluas 10 Ha.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN

Dinas Pertanian merupakan salah satu SKPD dibawah Pemerintah Kota Semarang yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada petani dan peternak di Kota Semarang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsung pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang memberikan dampak kepada pelayanan untuk masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian. Analisi kinerja pelayanan Dinas Pertanian ditunjukkan pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2. tersebut menunjukkan beberapa indikator kinerja kunci yang dibebankan pada Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai indikator pelayanan kepada masyarakat, masih belum memenuhi target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang dan perlu peningkatan kinerja. Indikator kinerja yang masih dibawah target antara lain, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil peternakan 10% per tahun, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil perkebunan 1% per tahun dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil peternakan ditargetkan sebesar 10% pertahun, namun dari hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun-tahun sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa rata-rata peningkatan sekitar 1-2% saja. Dinas Pertanian Kota Semarang berusaha untuk memenuhi target peningkatan 1-2% pada tahun 2015 dengan melakukan pemantauan reproduksi ternak, pengawasan mutu pakan, pemberian bantuan sapi potong, perah dan kambing.

(21)

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang

N

o Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun Urusan Pertanian

1 Peningkatan kesejahteraan petani 75%

NTP petani 266,20 292,82 332,10 335,42 326,04 311,55 314,66 317,81 NTP mengacu pada

NTP Provinsi Jawa Tengah dari 3 sub sektor pertanian 2 Peningkatan kuantitas dan

kualitas produksi hasil peternakan 10% per tahun

Produksi daging unggas 8.797.765

kg

Hasil evaluasi tahun 2010,2011, 2012, 2013 pening-katan produksi hasil ternak berki-sar antara 1-2%

Produksi daging non unggas 6.976.347

kg 3 Peningkatan kuantitas dan

kualitas produksi hasil perkebunan 1% per tahun

Produksi komoditas kelapa 2.728,87

ton ditanami tanaman kelapa diubah menjadi lahan tanaman buah-buahan yang lebih menguntungkan

4 Produktvitas padi per hektar Produksi tanaman padi 5,36

(22)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 16 N

o Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 Urusan Kehutanan

5 Pemanfaaatan lahan produktif di dalam hutan produksi sebesar 100%

Luas lahan pertanian produktif di dalam hutan produksi

1559.70 Ha

1559.70 Ha 1559.70 Ha

1559.70 Ha

6 Peningkatan produksi kayu hutan sebesar 3,2% per tahun

Produksi kayu hutan rakyat 4.042.791

m3

4.164.379 m3

4.285.967 m3

4.407.554 m3

7,806,00 m3

2.202,06 m3

Realisasi produksi kayu hutan rakyat adalah produksi kayu jati, mahoni dan kayu lainnya 7 Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis

(23)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 17 Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2015 ini masih menjadi fokus utama Dinas Pertanian Kota Semarang, karena sampai dengan tahun 2013, target rehabilitasi hutan dan lahan belum tercapai. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pembuatan kebun bibit desa, penghijauan lingkungan 10.710 batang, penyusunan master plan dan DED hutan kota, serta pembibitan cemara laut untuk penghijauan sempadan pantai.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN

Pada tahun 2015 terdapat isu-isu penting yang perlu mendapatkan perhatian perhatian khusus terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang antara lain, penyusunan Renstra tahun 2016-2020, pengembangan pertanian menuju pertanian berkelanjutan, pengembangan agrowisata, perubahan iklim global, persiapan menuju penerapan ASEAN Economic Community (AEC). Untuk menghadapi isu-isu penting tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang telah menyusun beberapa kegiatan di tahun 2015. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki fungsi untuk mempersiapkan staf Dinas Pertanian dan petani-petani di Kota Semarang menghadapi isu-isu penting tersebut.

Kegiatan penyusunan Renstra Tahun 2016-2020 telah disiapkan pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Rencananya, kegiatan penyusunan Renstra akan didahului dengan sosialisasi sistem perencanaan dan penganggaran. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah agar Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2016-2020 lebih terarah dan terukur.

Sejak tahun 2010, Dinas Pertanian Kota Semarang telah mempersiapkan Kecamatan Mijen dan Gunungpati sebagai wilayah agrowisata. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pemantapan pembentukan daerah agrowisata di tahun 2015 adalah Festival Durian di Kecamatan Mijen, pembinaan dan pemantauan kebun masyarakat, temu teknis kapetan, monitoring dan managemen kebun dan penyediaan bantuan ternak sapi perah.

(24)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 18 konservasi lahan dan penghijauan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain pelatihan pembuatan pupuk organik, vertical garden, identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pendukung dan tenaga kerja outlet berpendingin (solar cell), pengendalian OPT, penghijauan lingkungan, pembuatan master plan dan DED hutan kota, penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan lahan (RTn-RHL) dan penghijauan sempadan pantai.

Isu terakhir yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2015 adalah akan diterapkannya AEC. Saat AEC diterapkan, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu basis produksi, selain itu juga akan terjadi pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, investasi dan aliran modal. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kota Semarang perlu melakukan inisiasi pada petani agar menyiapkan komoditas andalan dari beberapa komoditas produksi yang ada, meningkatkan mutu produk agar dapat bertahan di pasar lokal dan siap memasuki pasar global, peningkatkan wilayah basis pertanian agar terjadi efisiensi dalam produksi. Kegiatan-kegiatan yang terkait persiapan menghadapi AEC adalah temu teknis penyuluh swadaya, pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan pengolahan dan pembibitan jamur, mimbar sarasehan petani, pengembangan software Sistem Informasi Pertanian (Simpertan), mengikuti pameran PF2N, mengadakan Kirab Potensi Pangan dan Festival Durian, penyediaan alat control kadar air daging, penyediaan alat control air susu murni, pemeriksaan bahan asal hewan dan produk olahannya, pengawasan mutu pakan dan pengolahan hasil mangrove.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

(25)

(26)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 20 Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas Pertanian Kota Semarang

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Pagu

indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

Dana Catatan penting

(Rp.000) (Rp.000)

A Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian

I Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantor

Dinas

12 bulan 112.292 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantor

Dinas Pertanian

Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat

12 bulan 148.292

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Pertanian

12 bulan 135.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Pertanian

12 bulan 120.000

3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas Pertanian

12 bulan 12.522 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas Pertanian

12 bulan 33.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pertanian

Tersedianya ATK untuk 1tahun

12 bulan 25.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pertanian

Tersedianya ATK untuk 1 tahun

12 bulan 21.526

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dinas Pertanian

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 25.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dinas Pertanian

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 25.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinas Pertanian

Tersedianya instalasi listrik dan penerangan yang baik

12 bulan 15.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinas Pertanian

Tersedianya instalasi listrik dan

penerangan yang baik

(27)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 21 No

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

(Rp.000) (Rp.000)

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pertanian

12 bulan 128.035 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pertanian

12 bulan 14.500

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas Pertanian

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkunganny a

12 bulan 10.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas Pertanian

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungannya

12 bulan 10.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dinas dan jamuan tamu dinas

12 bulan 40.000 Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dinas dan jamuan tamu dinas

12 bulan 35.000

10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksanany a koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 200.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 136.875

11 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

Kota Semarang

Terlaksanany a koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 35.000 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

Kota Semarang

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 20.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Pertanian

Terpeliharanya gedung kantor

12 bulan 0 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Dinas Pertanian

Terpeliharanya gedung kantor

12 bulan 76.265

13 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Dinas Pertanian

12 bulan 37.000 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Dinas Pertanian

(28)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

(Rp.000) (Rp.000)

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas Pertanian

12 bulan 220.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas Pertanian

12 bulan 220.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas Pertanian

12 bulan 24.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas Pertanian

12 bulan 15.000

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Pertanian

Terwujudnya laporan moni-toring & evalu-asi program/ kegitan

12 laporan 155.315 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Pertanian

Terwujudnya laporan moni-toring & evalu-asi program/ kegitan

12 laporan 110.250

Terlaksananya

17 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Dinas Pertanian

Tersedianya laporan keuangan Dinas Pertanian semester 1 & 2

2 laporan 2.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

(29)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

indikatif Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

17 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Dinas Pertanian

Tersedianya laporan prog-nosis realisasi anggaran Dinas Pertanian

1 laporan 1.000 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Dinas Pertanian

Tersedianya laporan prog-nosis realisasi anggaran Dinas Pertanian

1 laporan 1.000

18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Pertanian

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pertanian

1 laporan 1.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Pertanian

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pertanian

1 laporan 1.000

19 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

Dinas Pertanian

12 bulan 50.700 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

Dinas Pertanian

12 bulan 50.700

IV Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

20 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Kota Semarang

Penyusunan programa penyuluhan Kota Semarang

1 dokumen 442.650 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Kota Semarang

Penyusunan programa penyuluhan Kota Semarang

1 dokumen 452.650

Penyusunan

programa penyuluhan kecamatan se-Kota Semarang

16 Kota Semarang

(30)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

Temu teknis

(kelompok tani, gapoktan, asosiasi, KTNA, LMDH, LM3, P3A, kelompok cengkeh, kelapa, tebu)

73 kali Pembinaan

kelembagaan petani

(kelompok tani, gapoktan, asosiasi, KTNA, LMDH, LM3, P3A, kelompok cengkeh, kelapa, tebu)

73 kali

Identifikasi dan

klasifikasi kelompok tani

16 kecamatan

Identifikasi dan

klasifikasi kelompok tani

16 kecamatan

Pembinaan,

monitoring dan evaluasi PUAP

12Gapokta n

Pembinaan,

monitoring dan evaluasi PUAP

12Gapokta n

Pelatihan

pengolahan dan pembibitan jamur

30 orang Pelatihan

pengolahan dan pembibitan jamur

30 orang

Pelatihan

pembuatan pupuk organik

30 orang Pelatihan

pembuatan pupuk organik

30 orang

Pelatihan

pengolahan hasil pertanian

30 orang Pelatihan

pengolahan hasil pertanian

30 orang

Lomba

kelompok tani 16 kelompok

Lomba

(31)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

SLPTT padi

dang kunjung lapang

50 orang SLPTT padi

dang kunjung lapang

50 orang

Pembuatan

media penyuluhan (leaflet, banner, poster, media cetak)

1 paket Pembuatan

media penyuluhan (leaflet, banner, poster, media cetak)

1 paket

Mimbar

sarasehan petani Kota Semarang

200 orang Mimbar

sarasehan petani Kota Semarang

200 orang

Pelatihan

menanam cabe di TP PKK Kel. Penggaron Kidul

1 paket Pelatihan

menanam cabe di TP PKK Kel. Penggaron Kidul

V Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

21 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Pameran PF2N 1 kali 525.000 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Pameran PF2N 1 kali 558.000

Jawa

Tengah

Pameran tingkat regional

3 kali Jawa Tengah Pameran

tingkat regional

(32)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

Kota

Semarang

Mengikuti pameran tingkat lokal, pameran kehutanan dan perkebunan

6 kali Kota

Semarang

Mengikuti pameran tingkat lokal, pameran kehutanan dan perkebunan

6 kali

Temu usaha 1 kali Temu usaha 1 kali

Kota

Semarang

Kirab potensi pangan

1 kali Kota

Semarang

Kirab potensi pangan

1 kali

Soropadan Festival durian 1 kali Soropadan Festival durian 1 kali

VI Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kota Semarang

Penyediaan bibit tanaman untuk

pendampingan

1 paket 644.859 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kota Semarang

Penyediaan bibit tanaman untuk pemberian bibit unggul

3 paket Kota

Semarang

PTT dan pemberian bibit unggul

3 paket

Vertikal garden 4 paket

Kota

Semarang

Surveyland 1 paket Kota

Semarang

Surveyland 1 paket

Kota OPT tanaman perkebunan (kelapa)

7 ha Kota

Semarag

Pengendalian OPT tanaman perkebunan (kelapa)

(33)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

Kota

Semarang

Pendukung outlet berpendi-ngin (solar cell)

1 paket Kota

Semarang

Pendukung outlet berpendi-ngin (solar cell)

1 paket

23 Revitalisasi kebun dinas Mijen, Gunungpati

Temu teknis kapetan

6 kali 744.478 Revitalisasi kebun dinas Mijen,

Gunungpati

Temu teknis kapetan

Monitoring dan managemen

bakar untuk operasional kebun

1 paket BPP Mijen Belanja bahan

bakar untuk operasional

720 batang

(34)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

VII Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

24 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kota Semarang

Sosialisasi kesmavet

100 orang 438.000 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Alat kontrol kadar air daging

1 unit Dinas

Pertanian

Alat kontrol kadar air daging

1 unit

Dinas

Pertanian

Alat ukur kadar air susu murni

1 unit Dinas

Pertanian

Alat ukur kadar air susu murni

1 unit

Kota

Semarang

Pencegahan, pengobatan dan pengendalian penyakit hewan menular hewan menular

12 bulan

Kota

Semarang

Pemeriksaan bahan asal hewan dan bahan asal hewan dan

Program peningkatan produksi peternakan

25 Pengembangan agribisnis peternakan

Kota Semarang

Monev hasil pelatihan teknologi pengolahan hasil & limbah peternakan

16 kelompok

1.560.525 Pengembangan agribisnis peternakan

Kota Semarang

(35)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

Kota ternak bantuan pemerintah

40 orang Apresiasi

petugas pemantauan ternak bantuan pemerintah

bantuan ternak sapi potong

92 ekor Penyediaan

bantuan ternak sapi potong

92 ekor

Pengawasan

mutu pakan

32 sample Pengawasan

mutu pakan

32 sample ternak bantuan pemerintah

12 bulan Pemantauan

perkembangan ternak bantuan pemerintah

(36)

Kinerja

Target Capaian

Pagu

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan

B Urusan Pilihan Kehutanan Urusan Pilihan Kehutanan

IX Program rehabilitasi hutan dan lahan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

26 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Kota Semarang

Pembuatan kebun bibit desa

1 unit 720.000 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan

Kota Semarang

Pembuatan kebun bibit desa

Master Plan hutan kota

1 dokumen Kota

Semarang

Master Plan hutan kota

1 dokumen cemara laut

30 orang Kota

Semarang

Bintek pembibitan cemara laut

30 orang

Tuban Magang petani

kehutanan ke Tuban Centre

4 orang Tuban Magang petani

kehutanan ke Tuban Centre

(37)

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 31 kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja 2015 adalah Kegiatan-Kegiatan yang indikator kinerjanya telah terakomodir oleh kegiatan lainnya. Dua Kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, indikator kinerjanya telah terokomodir di Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. Sedangkan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan indikator kinerjanya telah diakomodir oleh Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.

(38)

2.5.PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Untuk menampung usulan masyarakat Dinas Pertanian telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik di tingkat kecamatan, musrenbang pertanian dan tingkat kota. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut kemudian ditampung dan ditelaah. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini.

Usulan program dan kegiatan tersebut akan digolongkan ke kategori prioritas dan non prioritas. Kategori prioritas adalah apabila program tersebut memenuhi sasaran Renstra SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang dan sasaran RKPD Kota Semarang. Usulan prioritas tersebut akan menjadi indikator kinerja pada program dan kegiatan di Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015.

(39)

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

No Program/Kegiatan Lokasi Besaran/

Volume Catatan

Kecamatan Gayamsari

jamur putih KT Jahe Wangi Kel

Sawah Besar

jamur putih KT Mawar Kel.

Sambirejo

jamur putih KT Wijayakusuma

Kel. Siwalan Bantuan 8 ekor kambing

Etawa

Kelompok Peternakan Ngudi Luhur Siwalan Gayamsari

12 ekor

Kecamatan Gunungpati

Pengendalian OPT melalui aplikasi APH (agensi pengendali hayati) utk mendukung pertanian organik

Kota Semarang (Unnes)

Peningkatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan

Kota Semarang (Unnes)

penanganan HPT durian Apvasi (Kec.

Gunungpati,

Banyumanik, Mijen, & Ngaliyan)

139 ha

Pelatihan okulasi tanaman KT Muda Mandiri Kel. Kandri

40 org

Optimalisasi potensi petani (pembinaan)

KTNA 150 org

Tanaman buah-buahan (jambu citra, jambu, merah, kelengkeng)

RW 1 500 btg

Gaduhan kambing PE KT Sumber Rejeki 40 ekor

Blower (perontok padi) KT Vanda Subur, kel.

Cepoko

1 unit

genset kecil (utk perangkap tikus)

KT Vanda Subur, kel. Cepoko

2 set

bibit durian KT Subur Makmur,

Kel. Gunungpati

500 btg

traktor kecil KT Subur Makmur,

Kel. Gunungpati

1 unit

(40)

Volume Catatan

timbangan sapi KT Pangudi Mulyo,

Kel. Nongkosawit

1 unit

karpet sapi KT Pangudi Mulyo,

Kel. Nongkosawit

50 bh

gaduhan sapi potong kereman

RT 03 RW 1 Ngijo 20 ekor

bibit sirsak RT 3,4,5 RW 1 Ngijo 150 btg

sentra produksi tanaman hias

KT Tani Makmur, Kel. Gunungpati

5 ha

pertanian terpadu KT Tani Makmur,

Kel. Gunungpati

5 ha

Kecamatan Semarang Selatan

Pemanfaatan tanah

pekarangan (polibag, benih, sayuran, paranet, pupuk)

Kel. Lamper Kidul, Mugasari, Bulustalan, Pleburan, Wonodri, Randusari, Barusari, Peterong-an, Lamper Lor, Lamper Tengah

5.000 paket

Kecamatan Banyumanik

SL tanaman pisang KT Bina Mandiri, Kel.

Gedawang

3 ha

budidaya jamur tiram KT Bina Mandiri, Kel.

Gedawang

10 baglog

penggemukan kambing jawa randu

KT Bina Mandiri, Kel. Gedawang

20 ekor

budidaya jahe Pudakpayung

pelatihan jamur Pudakpayung, srondol

wetan pelatihan pembuatan pupuk

organik

Ngesrep, Pudak-payung, Jabungan

Pelatihan pengolahan jamur Pudakpayung, Ngesrep

Pelatihan pengawetan HMT Jabungan, Pudak-payung, Gedawang, Srondol Kulon Pengembangan budidaya

anggrek

Pudakpayung, srondol wetan

Mesin pencacah rumput Tinjomoyo 1 unit

APPO Ngesrep, Pudakpayung 2 unit

Bantuan benih padi unggul Jabungan, Tinjomoyo

SLPTT padi Jabungan, Tinjomoyo

Tabulampot/vertikultur sayuran

KWT Sayuri, Kel. Ngesrep

(41)

Volume Catatan

Pelatihan pembuatan pupuk organik

KWT Sayuri, Kel. Ngesrep

1 paket

Budidaya jahe KT Bhakti Situk

Makmur, kel. Pudakpayung

1 paket

Indukan betina dn jantan import (Indukan kenari dan indukan love bird)

Kelompok Bumi Asri Padangsari

Banyumanik

9 ekor

Ternak kambing Kelompok Ternak

kambing ( Genting Makmur ) Meteseh Banyumanik

40 ekor

Rumah jamur, bibit jamur Kelompok SUMBER

REJEKI Jabungan Banyumanik

3 paket

Mesin pemotong rumput Kelompok SUMBER

1 unit

Handtraktor Kelompok SUMBER

1 unit

Bantuan kambing Kelompok Dana

Menda, Tinjomoyo, Banyumanik

Kecamatan Tembalang

benih padi unggul & saprodi

Gapoktan Sendang Makmur, Kel. Sendangmulyo

1 paket

pelatihan pembuatan pakan konsentrat

KT Sejahtera Mulya, Kel. Sendangmulyo

1 paket

pelatihan pengolahan hasil pertanian

Gapoktan Sindang makmur, Kel. Sendangmulyo

1 paket

SLPTT padi organik KT Eka Karsa Mulya,

Kel. Sendangmulyo

15 ha

pelatihan pembuatan pupuk organik

KT jaya Tani, Kel. Sendangmulyo

1 paket

pengembangan optimalisasi lahan pekarangan

KWT Ngudi Lestari, Kel. Sendangguwo

1 paket

hand traktor KT Karya Sejahtera,

Kel. Rowosari

1 unit

benih padi KT Karya Sejahtera,

Kel. Rowosari

(42)

Volume Catatan

budidaya jamur tiram KT Karya Sejahtera,

Kel. Rowosari

3.000 baglog

bibit tanaman penghijauan KT Sumber Makmur I, II, & Rejosari

Makmur, Kel. Meteseh

Pompa air KT Si Jambu Kel.

Kramas

1 unit

Traktor KT Si Jambu Kel.

Kramas

1 unit

Saluran air KT Si Jambu Kel.

Kramas

2000 m2

Kecamatan Candisari

budidaya jamur tiram Kel. Jatingaleh, Kel.

Jomblang

4.000 baglog

pelatihan bertanaman sayuran vertikultur

8 kelurahan 8 paket

budidaya tanaman anggrek Kel. Jomblang 1 paket

bibit mangga Kel. Tegalsari 300 btg

Pemanfaatan lahan pekarangan

Gapoktan Novelti, Kel. Jatingaleh

200 m2

Kecamatan Ngaliyan

penanaman tanaman di bawah tegakan:

LMDH Srendeng Indah

10 ha

- empon2 (jahe, kapulogo, kunir)

- tanaman buah2an/keras (jambu, sawo, alpukat, pete, jengkol, kakao, kopi

robusta)

- palawija (benih jagung)

Ternak sapi KT Pucung, Kel.

Bambankerep

5 ekor

Ternak sapi KT Sringgi Wijaya,

Kel. Tambakaji

5 ekor

Pelatihan budidaya tanaman KT Agro Pesona, Kel. Ngaliyan

1 paket

Ternak sapi KT Pondok Sejahtera,

Kel. Podorejo

10 ekor

Budidaya jamur tiram Kel. Bambankerep 1 paket

Pembuatan Hutan Kota (Mahoni, Sengon)

JERAKAH 1000 m2 Jrakah belum

(43)

Volume Catatan

Kecamatan Gajahmungkur

Pemanfaatan tanah

Kel Gajahmungkur, Petompon,

Bendungan, Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Sampangan, Karangrejo,

Lempongsari

4.000 paket

Pemanfaatan tanah

KT Bhumi Rejo Makmur, Kel. Karangrejo

500 paket

Kecamatan Pedurungan

bibit padi ciherang KT Dharma Tani, Kel.

Penggaron Kidul

Pelatihan pembibitan FO jamur tiram

Asosiasi Jamur Pedurungan pelatihan pengolahan jamur

(abon, nugget, kripik)

Asosiasi Jamur Pedurungan

penghijauan lingkungan: Kel. Pedurungan Lor - mangga

- sawo kecik - rambutan

Sosialisasi penanaman cabe TP PKK Kel. Penggaron Kidul Bibit ayam

ketawa/pelung/kampung

Kelompok KSM CINDE LARAS Pedurungan Kidul

100 ekor

Disel pompa air Kelompok KSM Subur

Makmur Pedurungan Lor

1 unit

Pelatihan pembibitan dan Pengolahan jamur

Kelompok asosiasi jamur pedurungan

2 paket

Bibit mangga, sawo kecik, rambutan

Kelurahan Pedurungan Lor

150 btg

bibit padi ciherang Kelompok Tani

Dharma Tani Penggaron Kidul

9 kwintal

Kecamatan Tugu

Konservasi DAS Bringin: Kel. Wates, Bringin, Gondorio, Wonosari, Mangkang Wetan

- tanaman keras 5.000 btg

(44)

Volume Catatan

Pembuatan Hutan Kota (mahoni, sengon)

kel. Jrakah 1.000 m2

Pompa air KT Rukun Tani, Kel.

Mangkang wetan

1 bh

Kecamatan Semarang Barat

alat gilingan jahe elektrik KWT Rejeki, Kel. Krapyak

1 unit

Kecamatan Semarang Tengah

Pemanfaatan tanah pekarangan :

KWT Bina Mandiri, Kel. Miroto

- media tanam 1000

- polybag besar 1000

- bibit cabe 200

- bibit tomat 200

- bibit terong 200

- bibit lidah buaya 200

- bibit melati 100

- bibit kembang sepatu 100

- pupuk urea & NPK 1000

Pengembangan anggrek: KWT Bina Mandiri,

Kel. Miroto - pelatihan tanaman

anggrek

1 paket

- pembuatan green house 2 x 5 m2

- bibit anggrek 500 btg

- pupuk 500 botol

Pembinaan kelompok tani KWT Bina Mandiri,

Kel. Miroto

1 kelp

Kecamatan Semarang Utara

bibit tanaman dlm polybag (toga, sayuran, buah2an)

9 kelurahan 10.000 bibit

Bibit tanaman dalam polybag ( toga, sayuran, buah buahan)

9

kelurahan sekecamatan semarang utara

10000 bibit

Kecamatan Mijen

Traktor / alat pembajak sawah

Kelompok Barokah Polaman Mijen

1 unit

Mesin potong rumput, perontok padi, alat semprot hama

Kelompok Tani Sukamaju Rowosari Mijen

5 unit

Rice Mailing Kelompok Tani

Sidomulyo Jatibarang Mijen

(45)

Volume Catatan

Sapi Kereman Kelompok Tani Waris

I Jatibarang mijen

20 ekor

Bantuan 8 ekor kambing Etawa

Kelompok Peternakan Ngudi Luhur Siwalan Gayamsari

12 ekor

Sapi Pedaging Kelompok Tani

Lembu Sekilan Bubakan Mijen

10 ekor

Bantuan traktor Kelompok Guyup

Rukun Purwosari Mijen

1 unit

Bantuan sapi Kelompok Ngudi

Rahayu Purwosari Mijen

10 ekor

budidaya jamur tiram Kelompok Sumber

Rezeki

10.000 bibit

Mesin perontok padi Kelompok Sumber

Rezeki

1 unit

Ternak kambing Kelompok Sumber

Rezeki

20 ekor

Pompa air Kelompok Sumber

Rezeki

1 unit

Traktor Kelompok Sumber

Rezeki

2 unit

Ternak sapi Kelompok Sumber

Rezeki

20 ekor

Pipa maspion Kelompok Tani Karya

Makmur Bubakan Mijen

500 m

Diesel Kubota Kapasitas 1700-3000/jam

Kelompok Tani sido Mukti Bubakan Mijen

1 set

Alat pengolahan padi Kelompok Tani sido

Mukti Bubakan Mijen

1 set

Bantuan kambing Kelompok Tani Ayem

Terang I Tambangan Mijen

60 ekor

Bantuan sapi Kelompok Amanah

Karang Malang Mijen

10 ekor

Ternak kambing kereman KT Sidodubur, RT 8

RW 1 Kel. Wonoplumbon

20 ekor

Penggemukan sapi KT Sumber Rejeki,

RW III Kel. Purwosari

(46)

Volume Catatan

Pengadaan traktor KT Sumber Rejeki,

2 unit

budidaya jamur KT Sumber Rejeki,

10.000 bibit

sapi kereman KT Ngudi Mulyo &

KT Sidodadi Kel. Jatibarang

20 ekor

Budidaya kambing KT Tirto Jati Makmur,

Kel. Kedungpane

20 ekor

bibit mangga KT Tirto Jati Makmur,

Kel. Kedungpane

100 btg

bibit durian monthong KT Tirto Jati Makmur,

Kel. Kedungpane

100 btg

bibit jambu air KT Tirto Jati Makmur,

Kel. Kedungpane

100 btg

bibit sengon KT Tirto Jati Makmur,

Kel. Kedungpane

500 btg

obat-obatan keswan kambing

KT Tirto Jati Makmur, Kel. Kedungpane

1 paket

sosialisasi DAS Kreo KT Ngudi Rahayu,

Kel. Karangmalang

40 org

benih padi KT Sumber rejeki,

Kel. Cangkiran

1 ton

sapi potong kereman KT Sumber rejeki,

Kel. Cangkiran

10 ekor

hand sprayer KT Sido Mulyo, Kel.

Jatibarang

3 bh

Thresser (perontok padi) KT Sido Mulyo, Kel. Jatibarang

3 bh

benih padi varietas unggul KT Lestari, Kel. Polaman

20 ha

pelatihan pengolahan kripik gadung

Kel. Wonolopo 1 paket

Kecamatan Genuk

Pelatihan pengolahan jamur Kel. Banjardowo 1 paket

Penghijauan lingkungan: kelurahan se-Kec. Genuk

- mangga 100 btg

- jambu air 100 btg

- mahoni 100 btg

- glodogan 100 btg

- sirsak madu - pisang raja bulu

Bibit pisang raja KT Sekar Wangi, Kel.

Sembungharjo

(47)

Volume Catatan

traktor KT Karya Usaha, Kel.

banjardowo

1 unit

benih padi KT Karya Usaha, Kel.

banjardowo

1500 kg

pembibitan jamur KWT Melati, Kel.

Banjardowo

1 paket

Kecamatan Semarang Timur

Tanaman anggrek Kantor Kec. Semarang

Timur

15 m2