TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH DESA DAWAN KALER
KODE REK URAIAN
ANGGARAN (RP) SEMULA MENJADI 1 2 3 4 BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) 5 6 SUMBERDANA 7 PENDAPATAN 1.
4.1. Pendapatan Asli Desa 44.211.040,00 44.211.040,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 38.711.040,00 38.711.040,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 500.000,00 500.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.099.261.825,00 1.988.479.782,00 (110.782.043,00)
4.2.1. Dana Desa 843.865.000,00 833.058.000,00 (10.807.000,00)
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 191.646.825,00 182.210.782,00 (9.436.043,00)
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.063.750.000,00 973.211.000,00 (90.539.000,00)
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 4.3.6. Bunga Bank 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 2.146.972.865,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.036.190.822,00 (110.782.043,00) BELANJA 2.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 883.260.270,51
1. 873.312.390,78 (9.947.879,73)
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1 852.124.722,11 842.176.842,38 (9.947.879,73)
0,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 63.600.000,00
1.1.01 63.600.000,00
5.1. Belanja Pegawai 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00
1.1.01
0,00 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 442.900.000,00
1.1.02 442.900.000,00
5.1. Belanja Pegawai 442.900.000,00 442.900.000,00 0,00
1.1.02
0,00 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 31.416.000,00
1 2 3 4 5 6 7
5.1. Belanja Pegawai 31.416.000,00 31.416.000,00 0,00
1.1.03
(9.947.879,73) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 281.648.722,11
1.1.04 271.700.842,38
5.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00
1.1.04
5.2. Belanja Barang dan Jasa 201.498.722,11 201.550.842,38 52.120,27
1.1.04 5.3. Belanja Modal 52.550.000,00 42.550.000,00 (10.000.000,00) 1.1.04 0,00 Penyediaan Tunjangan BPD 25.200.000,00 1.1.05 25.200.000,00 5.1. Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.1.05 0,00 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 7.360.000,00
1.1.06 7.360.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00
1.1.06
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00
0,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 17.800.000,00
1.2.02 17.800.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00
1.2.02
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.4 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
0,00 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 4.500.000,00
1.4.02 4.500.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
1.4.02
Sub Bidang Pertanahan
1.5 8.835.548,40 8.835.548,40 0,00
0,00
Sertifikasi Tanah Kas Desa 8.835.548,40
1.5.01 8.835.548,40
5.3. Belanja Modal 8.835.548,40 8.835.548,40 0,00
1.5.01
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 918.123.618,00
2. 688.802.618,00 (229.321.000,00)
Sub Bidang Pendidikan
2.1 82.023.000,00 61.283.000,00 (20.740.000,00)
(5.740.000,00) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)67.023.000,00
2.1.01 61.283.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 67.023.000,00 61.283.000,00 (5.740.000,00)
2.1.01
(15.000.000,00) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 15.000.000,00
2.1.08 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00)
2.1.08
5.3. Belanja Modal 14.350.000,00 0,00 (14.350.000,00)
2.1.08
Sub Bidang Kesehatan
(51.000.000,00) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 51.000.000,00
2.2.01 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 0,00 (51.000.000,00)
2.2.01
(109.574.000,00) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 117.305.000,00
2.2.02 7.731.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 95.105.000,00 7.731.000,00 (87.374.000,00)
2.2.02
5.3. Belanja Modal 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00)
2.2.02
19.979.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 38.016.000,00
2.2.04 57.995.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.016.000,00 57.995.000,00 19.979.000,00
2.2.04
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.4 609.379.618,00 541.393.618,00 (67.986.000,00)
(3.500.000,00) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 307.500.000,00
2.4.03 304.000.000,00
5.3. Belanja Modal 307.500.000,00 304.000.000,00 (3.500.000,00)
2.4.03
(81.532.000,00) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)81.532.000,00
2.4.14 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 81.532.000,00 0,00 (81.532.000,00)
2.4.14
17.046.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)22.300.000,00
2.4.17 39.346.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 29.346.000,00 17.046.000,00
2.4.17
5.3. Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.4.17
0,00
Pengelolaan Sampah Tingkat Desa 183.045.000,00
2.4.90 183.045.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 183.045.000,00 183.045.000,00 0,00
2.4.90
0,00
Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa 15.002.618,00
2.4.91 15.002.618,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.002.618,00 15.002.618,00 0,00
2.4.91
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.6 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
0,00 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 20.400.000,00
2.6.03 20.400.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
2.6.03
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 458.490.371,09
3. 338.577.207,82 (119.913.163,27)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1 9.000.000,00 30.090.000,00 21.090.000,00
21.090.000,00 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 9.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 30.090.000,00 21.090.000,00
3.1.02
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2 330.709.553,82 204.194.553,82 (126.515.000,00)
(126.515.000,00) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)322.879.553,82
3.2.03 196.364.553,82
5.2. Belanja Barang dan Jasa 322.879.553,82 196.364.553,82 (126.515.000,00)
3.2.03
0,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 7.830.000,00
3.2.04 7.830.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00
3.2.04
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3.3 95.000.000,00 80.000.000,00 (15.000.000,00)
(15.000.000,00) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 95.000.000,00
3.3.06 80.000.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 75.000.000,00 (15.000.000,00)
3.3.06
5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3.3.06
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4 23.780.817,27 24.292.654,00 511.836,73
511.836,73
Pembinaan PKK 16.280.817,27
3.4.03 16.792.654,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.280.817,27 16.792.654,00 511.836,73
3.4.03
0,00
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 7.500.000,00
3.4.04 7.500.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
3.4.04
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9.870.000,00
4. 9.870.000,00 0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4.7 9.870.000,00 9.870.000,00 0,00
0,00
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 9.870.000,00
4.7.01 9.870.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00
4.7.01
5.3. Belanja Modal 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00
4.7.01
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 10.000.000,00
5. 258.400.000,00 248.400.000,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
0,00
Kegiatan Penanggulanan Bencana 10.000.000,00
5.1.01 10.000.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.1.01
Sub Bidang Keadaan Mendesak
5.3 0,00 248.400.000,00 248.400.000,00
248.400.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak 0,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 248.400.000,00 248.400.000,00 5.3.01 2.279.744.259,60 JUMLAH BELANJA 2.168.962.216,60 (110.782.043,00) (132.771.394,60) SURPLUS / (DEFISIT) (132.771.394,60) 0,00 PEMBIAYAAN 3. 6.1. Penerimaan Pembiayaan 132.771.394,60 132.771.394,60 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 132.771.394,60 132.771.394,60 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 132.771.394,60 132.771.394,60 0,00
0,00 SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
Dawan Kaler, 2 Juni 2020
PERBEKEL DESA DAWAN KALER
I KADEK SUDARMAWA
