RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

(1)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan

pembangunan nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam

Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyatakan bahwa salah

satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana

pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja)

SKPD.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang

merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2016 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, dan

indikator kinerja dalam Renja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016, mengacu kepada

rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, selaras dengan Renstra BPPT

Tahun 2013-2018.

Selanjutnya Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 dijadikan

salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun

(2)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 2

2017 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum

APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2016.

Di dalam penyusunan Renja Perubahan BPPT 2016 mengacu Kepada Review

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 dan Review RENSTRA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dengan Visi “

PELAYANAN PERIZINAN YANG

CEPAT, MUDAH,DAN TRANSPARAN ".

Perumusan visi tersebut disesuaikan

dengan bidang tugas dari BPPT. Untuk mencapai Visi BPPT, telah dirumuskan

dalam 2 MISI adalah :

1. Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan;

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perizinan dan Non

Perizinan yang Profesional dan memiliki Integritas yang tinggi.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 disusun

untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan

kegiatan yang dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah beserta

indikator Pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPPT.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional

meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan

pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

(3)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 3

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4664 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(4)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 4

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi;

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun

2016 Seri E) ;

19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada pada Pemerintah Kota Bekasi

(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri E);

20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi;

21. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.17-BPPT/II/2009 tentang

Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

22. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang

Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

(5)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 5

23. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.240-BPPT/V/2010 tentang

Perubahan

Atas

Lampiran

Keputusan

Walikota

Bekasi

Nomor

503/Kep.23.A.BPPT/II/2009 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Bekasi;

24. Keputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016 tentang Standar

Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota

Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang Tata Cara Proses

Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

25. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.3/60-1/ BPPT./2015 tentang

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

2013-2018;

26. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Nomor : 050/Kep.05.1-BPPT.1 tentang Rencana Strategis Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2013-2018 tanggal 12 Pebruari 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPPT Kota Bekasi

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.

2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.

3. Indikator kinerja BPPT Tahun 2016.

4. Kelompok sasaran BPPT Tahun 2016.

5. Pagu indikatif program dan kegiatan BPPT Tahun Anggaran 2016.

sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPPT

Kota Bekasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.

2. Mengevaluasi Renja BPPT Tahun sebelumnya.

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan

tugas dan fungsi BPPT Tahun sebelumnya.

4. Perumusan tujuan dan sasaran BPPT Tahun 2016.

5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

(6)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi.

A. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan

BPPT, proses penyusunan Renja Perubahan BPPT, keterkaitan

antara Renja Perubahan BPPT dengan dokumen Renstra BPPT

Kota Bekasi.

B. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan

Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan dari

penyusunan Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan

BPPT Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT T.A 2015

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Capaian

Renstra BPPT;

B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT

Kota Bekasi;

C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

B. Tujuan dan Sasaran Renja BPPT Kota Bekasi;

C. Program dan kegiatan BPPT Kota Bekasi.

(7)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA 2015

BPPT KOTA BEKASI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Tahun Berjalan serta

Capaian Renstra BPPT Tahun 2013-2018 Kota Bekasi.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi telah

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008

tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan hal tersebut maka

akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BPPT

Kota Bekasi yaitu pada bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Pelaksanaan

kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2015 pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota

Bekasi Tahun 2018, Rencana Strategis BPPT Kota Bekasi Tahun

2013-2018, RKPD Kota Bekasi Tahun 2015 serta Tugas Pokok dan Fungsi BPPT

Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun

2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan

Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

5 Seri D) bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan

Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku

unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan melaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Administarasi Pelayanan Perizinan Terpadu.

Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi pada saat ini menjalankan tugasnya

sebagai aparatur Pelayanan kepada masyarakat dalam melayani perizinan di

Kota Bekasi, adapun perizinan yang dilaksanakan di BPPT kota Bekasi

berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.244-Org/IV/2015

tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan

Camat adalah sebagai berikut :

(8)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, meliputi :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak(Site

Plan);

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (PPR);

4. Izin Gangguan;

5. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);

6. Izin Usaha Industri (IUI);

7. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);

8. Izin Usaha Toko modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

( IUPP).

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu, yang meliputi:

1. Izin Trayek Angkutan Kota;

2. Izin Usaha Angkutan (SIPA);

3. Izin Penyelenggaraan atau Pemasangan Reklame;

4. Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);

5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

6. Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C;

7. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) ;

8. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);

9. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

(9)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

12. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (IJBAT);

13. Izin Explorasi Air Bawah Tanah (IE);

14. Izin Lingkungan;

15. Izin Penyelenggaraan Hiburan.

Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan

, yang meliputi :

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP);

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

3. Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan

(Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer);

4. Pengesahan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran;

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ meliputi : tanah,

penggunaan alat berat, panggung reklame, bangunan);

6. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta;

7. Izin Lokasi;

8. Izin Pelayanan Kesehatan;

1)

Izin Apotek;

2)

Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);

3)

Izin Optikal;

(10)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

4)

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Salon Kecantikan;

5)

Izin Klinik Kecantikan;

6)

Izin Laboratorium Klinik Swasta;

7)

Izin Rumah Bersalin;

8)

Izin Pengobatan Tradisional;

9)

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi;

10)

Izin Balai Pengobatan;

11)

Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta;

12)

Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta;

13)

Izin Prinsip Penanaman Modal;

14)

Izin Usaha Penanaman Modal;

15)

Izin Pencabutan dan Penutupan SIUP;

16)

Pengesahan Amdal UKL-UPL.

2.2. Program Kegiatan dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bekasi Tahun Anggaran 2016

A. Program Peningkatan Perizinan

-

Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bekasi;

-

Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi

berstandar ISO 9001:2008;

(11)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

-

Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja

BPPT;

-

Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi

Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar

ISO 9001:2008;

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

-

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

-

Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi;

-

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu;

-

Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di

Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008;

-

Pembangunan Database Perizinan;

-

Pemeliharaan dan Pengelolaan Database Perizinan;

-

Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja

tersebut diatas dapat disampaikan dalam tabel 2.2 uraian penetapan kinerja

sebagai berikut :

(12)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.2

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Tahun Anggaran

: 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target No. Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6 Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Indeks Kepuasan Masyarakat 82, 05 Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp. 1.914.600 1 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Rp. 180.000.000 2 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008 Rp. 270.000.

(13)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

3 _{Penyusunan Dokumen Rencana}

dan Laporan Kinerja BPPT Rp. 112.500.000

4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008 Rp. 238.500 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Rp. 381.600.000 6 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Rp. 682.000.000

7 Review dan

Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Rp. 50.000.000

(14)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016

merencanakan 1 Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung

Urusan dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja

Langsung Penunjang Urusan dengan total alokasi Anggaran murni dan

anggaran ABT pada Belanja Langsung Urusan Tahun 2016 adalah

7.659.746.099 ( Tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus

empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Tidak

langsung Tahun 2016 adalah 7.607.259.000 ( Tujuh milyar enam ratus tujuh

juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) serta total keseluruhan Belanja

langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 15.267.005.099 (lima belas

miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ribu sembila puluh sembilan

rupiah) dapat disampaikan dalam tabel 2.2.1 uraian Belanja Langsung Urusan

BPPT Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN TAHUN ANGGARAN 2016

PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI

Tanggal : 11 November 2016

NO

_KEGIATAN

URAIAN

INDIKATO

R

CAPAIAN

TARGET

ANGGARA

_N

MURNI

ANGGARA

N

ABT

1

2

3

4

5

6 A

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Terselengg

aranya

pelayanan

administra

si

perkantora

n

100

3.448.080.5

00

1.104.546.0

99

1 Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Terlaksana

nya

penyampai

an

surat-6 org(PNS

Gol II, TKK)

5.000.000

(15)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

surat dinas

(Orang)

2 Penyediaan

Jasa

Komunikasi

, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Tersediany

a listrik,

telepon dan

internet

(Bulan)

1 line telp,

1 bulan

pembayara

nlistrik, 1

line internet

305.880.50

0

100.000.00

0

3 Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Tersediany

a jasa dan

bahan

kebersihan

kantor (pcs)

7 pembersih

kantor, 3

orang

90.000.000 -4

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Tersediany

a ATK

(Jenis)

117 Jenis

ATK

275.000.00

0

87.624.734

5 Penyediaan

Barang

Cetakan

dan

Pengganda

an

Tersediany

a barang

cetakan

dan

pengganda

an (barang)

136 Jenis

Barang

400.000.00

0

91.021.365

6 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Pene

rangan

Bangunan

Kantor

Terpenuhin

ya

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/pener

angan

bangunan

kantor

(barang)

15 Jenis

barang

10.000.000 -7

Penyediaan

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

Tersediany

a Peralatan

Dan

Perlengkap

an Kantor

20 buah

filling

cabinet, 40

buah

cupboard, 6

unit AC, 8

unit

notebook,

28 unit

printer, 20

unit

komputer, 1

unit camera

SLR, 10

unit HDD

Eksternal

150.000.00

0

701.500.00

0

8 Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Kulkas

(Unit)

2 Unit

5.000.000 -9

Penyediaan

Bahan

Tersediany

a Bahan

564

40.000.000

(16)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-undangan

Bacaan

(Exemplar)

Eksemplar

10 Penyediaan

Makanan

dan

Minuman

Tersediany

a makanan

& minuman

yang

dibutuhkan

7 Jenis

90.000.000

50.000.000

11 Rapat-Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Ke Luar

Daerah

Terpenuhin

ya

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

112 orang

150.000.00

0 (6.800.000)

12 Penyediaan

Jasa

Tenaga

Administras

i/Teknis

Perkantora

n

Tersediany

a tenaga

administras

i/teknis

perkantora

n

48 orang

1.927.200.0

00

31.200.000

13 Penyebarlu

asan

Informasi

Penyelengg

ara

Pemerintah

an

Tersediany

a Surat

kabar

harian

nasional,

talk show di

radio

1 Paket

surat kabar

harian

nasional, 6

kali talk

show di

radio

-

50.000.000 B

Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

100

534.969.50

0

92.050.000

14 Pengadaan

Meubelair

Kursi kerja,

_{Sofa dan}

meja, meja

kerja, meja

kerja staf

8 Jenis

150.000.00

0

92.050.000

15 Pemelihara

an

Rutin/Berka

la Gedung

Kantor

Penggantia

n pintu

berikut

anak kunci,

Penyekatan

pada ruang

1 Gedung

50.000.000

(17)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

kantor,

pemasanga

n wallpaper

,

Pengecata

n gedung,

perbaikan

pintu

ruangan.

16 Pemelihara

an

Rutin/Berka

la

Kendaraan

Dinas/Oper

asional

Terpelihara

nya

kendaraan

dinas /

operasional

Mobil 9 unit

; Motor 2

unit

229.969.50

0 -17

Pemelihara

an

Rutin/Berka

la

Perlengkap

an Gedung

Kantor

Terlaksana

nya

perlengkap

an gedung

kantor

5 Jenis

50.000.000 -18

Pemelihara

an

Rutin/Berka

la

Peralatan

Gedung

Kantor

Terlaksana

nya

pemelihara

an

peralatan

gedung

kantor

10 Jenis

55.000.000 -C

Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Terselengg

aranya

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

100

266.500.00

0

150.000.00

0

19 Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengkap

annya

Pakaian

Dinas

360 stel

141.500.00

0

54.000.000

20 Pengadaan

Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Pakaian

Khusus

(kebaya &

pangsi)

600 Stel

70.000.000

96.000.000

21 Pengadaan

Pakaian

Olah Raga

Pakaian

Olahraga

120 Orang

55.000.000

(18)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

D

Program

Peningkat

an

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Terselengg

aranya

Peningkat

an

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

100

30.000.000 -22

Pendidikan

dan

Pelatihan

Formal

Pendidikan

dan

pelatihan

formal

30 orang

30.000.000 -E

Program

Peningkat

an

Pengemba

ngan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Terselengg

aranya

Peningkat

an

Pengemba

ngan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

100

111.000.00

0 -

111.000.00

0

23 Penyusuna

n Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

SKPD

Laporan

Capaian

Kinerja

4 Laporan

10.000.000 -24

Penyusuna

n Laporan

Keuangan

Tersusunny

a laporan

keuangan

15 Laporan

101.000.00

0 -F

Program

Peningkat

an

Pelayanan

Perijinan

Hasil

survey

IKM

Pelayanan

perizinan

82.05

1.664.600.0

00 -25

Pengemba

ngan

Sistem

Informasi

Manajemen

Pelayanan

Perijinan

Simyandu

Online

dengan

SKPD

Teknis

1 Aplikasi

online

dengan

SKPD

Teknis

432.000.00

0

250.000.00

0

(19)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Terpadu di

Kota

Bekasi

Berstandar

ISO

9001:2008

(Aplikasi)

26 Sosialisasi

SOP

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kota

Bekasi

Talkshow

(Kali

tayang),Me

dia massa

(paket),Spo

t Iklan

Radio (Kali

tayang),So

sialisasi

Perizinan

terhadap

masyarakat

pada 12

kecamatan

di pusat

perbelanjaa

n

(Kecamata

n)

1 paket

media

massa, 10

kali

talkshow,

22 kali

tayang spot

iklan,sosiali

sasi

perizinan

terhadap

masyarakat

pada 12

kecamatan

di pusat

perbelanjaa

n(door to

door

180.000.00

0 -27

Review dan

Penyempur

naan SOP

Pelayanan

Perijinan

Terpadu di

Kota

Bekasi

Tersusunny

a SOP

Perizinan

1 Dokumen

SOP

Perizinan

50.000.000 -28

Pemelihara

an dan

Pengelolaa

n Data

Sistem

Informasi

Manajemen

Pelayanan

Perijinan

Terpadu di

Kota

Bekasi

Berstandar

ISO

9001:2008

Surveillanc

e ISO

9001:2008

(Surveillanc

e), Disaster

Recovery

Centre

(DRC)

1 Disaster

Recovery

Centre, 1

Surveillanc

e ISO

9001:2008

238.500.00

0 -29

Sinergitas

Pelayanan

Perijinan

Terpadu di

Dokumen

Izin dan

Non Izin

12 Dokumen

izin dan

270.000.00

0

(20)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Kota

Bekasi

Berstandar

ISO

9001:2008

(Dokumen),

Rekapitulas

i dan

Realisasi

Penerbitan

Izin dan

Non Izin

(Dokumen)

Non Izin , 1

Dokumen

Rekapitulas

i Dan

Realisasi

Penerbitan

izin dan

Non Izin

30 Pengemba

ngan

Sarana dan

Prasarana

Pendukung

Penyelengg

araan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Tersediany

a inventaris

peralatan

kantor

Pengemba

ngan

sarana

ruang

kantor

BPPT

(unit),

Tersediann

ya

Peralatan

alat bantu

keamanan

cellingcall

(unit),

Tersediann

ya

Peralatan

alat bantu

keamanan

scurity

system

(unit),Terse

dianya

Peralatan

dan mesin

pengadaan

scanner

(unit),

Tersediany

a Peralatan

dan mesin

pengadaan

printer

(unit),

Tersediany

a Peralatan

dan mesin

pengadaan

personal

1 Paket

381.600.00

0

(21)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

komputer

(unit),

Sarana &

Prasarana

(Paket),Pe

meliharaan

gedung/ban

gunan

teralis

gedung

kantor (M2)

31 Penyusuna

n Dokumen

Rencana

dan

Laporan

Kinerja

BPPT

Lakip BPPT

2016,

Renstra,

Renja

BPPT

2017, Buku

hasil IKM

1 Renja

BPPT

2017, 1

Lakip BPPT

2016, 2

Buku hasil

IKM (2

semester),

1 Renstra

112.500.00

0 -

JUMLAH

BELANJA

LANGSUN

G

6.055.150.0

00

1.596.596.0

99

7.651.746.0

99

(22)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

2.3 Evaluasi Capaian RENJA BPPT Kota Bekasi Tahun 2015.

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2015 bersama ini

disampaikan Realisasi Program/Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi sebagai Evaluasi Kinerja kami dalam pencapaian

sasaran/target. Adapun program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, sebagai Berikut :

A.Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp.5.507.170.000,-yang terdiri dari 6 program 29 Kegiatan dengan rincian sebagai

berikut:



Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24

Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp.3.907.170.000,-terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

pagu anggaran sebesar

Rp.2.946.820.000,-2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan pagu anggaran sebesar

Rp.623.850.000,-3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu

anggaran sebesar

Rp.196.500.000.,-4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 90.000.000,-



Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan

dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar

Rp.1.600.000.000,-Dalam Pelaksanaan Program /Kegiatan tersebut kami telah berusaha

memotifasi para pengelola kegiatan agar tugas fungsional atau

(23)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tambahan dilakukan secara maksimal, namun realisasi pencapaian

terhadap kinerja/output dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebesar

99,24% dan realisasi keuangan 86,25% dengan rincian sebagai berikut:

A.Realisasi Belanja Langsung per 31 Desember 2015

Rp.4.749.776.673,- sebesar 86,25% yang terdiri dari :



Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24

Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp.3.907.170.000,-terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

pagu anggaran sebesar Rp.2.946.820.000.,- (91,41%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan pagu anggaran sebesar Rp.623.850.000.,- (80,74%)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu

anggaran sebesar Rp.196.500.000.,- (93,81%)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,- (72,00%)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 90.000.000.,- (81,01%)



Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan

dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000.,- yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan pagu

anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- (87,23%).

B. Realisasi Belanja Langsung Rp.4.749.776.673,- dengan

persentase Keuangan 86,25% dan persentase Fisik 99,24% .

(24)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

TABEL 2.3

LAPORAN EVALUASI BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN

PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI 2015

BULAN : 31 DESEMBER 2015

NO PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN OUTPUT PAGU REALISASI KEU% FISIK% KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,946,820,000 2,557,143,102

91.43

100 1 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

terlaksananya penyampaian surat menyurat dinas

10,000,000 6,986,430

(25)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

100.00

Efisiensi

Rp. 3.013.570

2 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersediaanya komunikasi telepon dan faximili

113,000,000 15,052,279 13.32 100.00 Efisiensi Rp. 97.947.721 3 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor

33,000,000 30,239,000 91.63 100.00 Efisiensi Rp. 2.761.000 4 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

275,000,000 256,736,000 93.36 100.00 Efiensi Rp. 18.264.000 5 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(26)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

425,000,000 363,001,900 85.41 100.00 Efiseinsi Rp. 61,998,100 6 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,000,000 7,377,000 73.77 100.00 Efiseinsi Rp.2.623,000 7 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

145,500,000 139,055,800 95.57 100.00 Efiseinsi Rp. 6,444,200 8 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 -9 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

(27)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tersedianya surat kabar

25,000,000 18,005,000 72.02 100.00 Efiseinsi Rp. 6.995.000 10 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya makan dan minum yang dibutuhkan

90,000,000 72,435,000 80.48 100.00 Efisiensi Rp. 17.565.000 11 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

150,000,000 124,160,193 82.77 100.00 Efisiensi Rp. 25.839.807 12 Terpenuhinya tenaga administerasi/teknis perkantoran

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honor jasa administrasi

1,665,320,000 1,519,094,500 91.33 100.00 Efisiensi Rp. 146.225.500 B

(28)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

623,850,000 503,711,048

80.74 100

13 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Meubelair

Tersedianya pengadaan meubelair

132,000,000 130,540,000 98.89 100.00 Efiseinsi Rp. 1.460.000 14 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

150,000,000 143,637,000 95.76 100.00 Efiseinsi Rp. 6.363.000 15

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas/operasional

236,850,000 158,139,048

66.77 100.00 Efisiensi

(29)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Rp. 78.710.952

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

50,000,000 38,075,000 76.15 100.00 Efisiensi Rp. 11.925.000 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor

55,000,000 33,320,000 60.58 100.00 Efisiensi Rp. 21.680.000 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

196,500,000 184,340,000

93.81%

18 Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

141,500,000 130,810,000

(30)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

100.00%

Efisiensi : Rp.10.690.000

19 Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Olah Raga

Tersedianya pakaian olahraga

55,000,000 53,530,000 97.33% 100.00% Efiseinsi : Rp. 1.470.000 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000 36,000,000 72.00%

20 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Keikutsertaan dalam diklat

50,000,000 36,000,000 72.00% 100.00% Efisiensi Rp. 14.000.000 E

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90,000,000 72,907,000

(31)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

81.01%

21 Hasil survey IKM pelayanan perizinan

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2015

10,000,000 8,980,000 89.80% 100.00% Efisiensi Rp. 1.020.000 22 Hasil survey IKM pelayanan perizinan

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15,000,000 8,996,000

59.97% 100.00%

Kegiatan telah dilaksanakan 100% namun karena lembur dilaksanakan pada bulan Ramadhan makan dan minum tidak diserap. Sisa anggaran sebesar Rp. 6.004.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

21,000,000 21,000,000 100.00% 100.00%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Bulanan

(32)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

33,931,000 77.12% 100.00%

Pelaporan keuangan tidak ada pada bulan Januari s/d Maret karena belum ada kegiatan. Sisa Anggaran Rp. 10.069.000 F

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1,600,000,000 1,395,675,523

87.23% 25 Indesks Kepuasan Masyarakat

Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

Dokumen Izin (Berita Acara atau Dokumen Teknis) laporan rekaputilasi dan realiasi dan penerbitan izin 350,000,000

287,540,000 82.15% 100.00%

Efisiensi Rp. 12.960.000, karena ada pengurangan honor tim teknis Rp. 49.500.000. Total Sisa anggaran Rp. 62.460.000

26 Indesks Kepuasan Masyarakat

Pembangunan Database

(33)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

400,000,000 342,843,000

85.71% 91.00%

(34)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

27 Indesks Kepuasan Masyarakat

Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

Penambahan modul aplikasi modul simyandu terhadap 13 jenis izin dan non izin dan aplikasi rekap pajak retribusi, pelatihan IT, sertifikasi ISO 9000:2008 dan penyediaan Jasa Provider, Pemeliharaan Kios K

300,000,000 285,700,523 95.23% 100.00% Efiseiensi Rp.14.299.477 28 Indesks Kepuasan Masyarakat

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Perlayanan Perizinan Terpadu

Revisi Renstra, Renja 2015, Lakip, Laporan Penerbitan dan Realisasi Izin dan Non Izin bulanan dan Tahunan, Evaluasi Pengaduan dan IKM 200,000,000 189,017,000 94.51% 100.00% Efisiensi Rp.10.983.000 29 Indesks Kepuasan Masyarakat

Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Sosialisasi SOP Terhadap aparatur dan sosialisasi perizinan terhadap masyarakat, sosialisasi media masa, sosialisasi melalui talkshow, radio dan radio spot, video profil fisik dan non fisik

350,000,000 290,575,000

83.02% 87.00% Efisiensi

Rp. 44.425.000 dan tidak terserap karena tidak sesuai harga dengan media masa skala nasional Rp. 15.000.000. Total Sisa Anggaran Rp. 59.425.000

JUMLAH KESELURUHAN 5,507,170,000

(35)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

4,749,776,673 86.25% 99.24%

(36)

(37)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun 2015

Realisasi Renja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib

1 01 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksanany a penyampaian surat-surat dinas

-

10 Orang

-

10 Orang (PNS Gol II, TKK)

-

10 Or an g (P NS Go l II, TK

-

-6 Orang (PNS Gol II, TKK)

-

(38)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) K) 20 10 01 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Tersediaanya komunikasi telepon dan faximili Listrik, Internet

-

2 Line Tlp, 1 Sms Gateway

-1 SKPD

-

1 SK PD

-

1 SKPD

-

1 Line Tlp, 1 rek Listrik, Intern et

-

1 Line Tlp, 1 rek Listrik, Internet

-20 10 01 02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor

-

10 Jenis Barang

-

7 Jenis Barang, Pembersi h Kantor, Pengharu m Ruangan

-

7 Je nis Ba ran g, Pe mb ers

-

7 Jenis Barang, Pembersih Kantor, Pengharum Ruangan

-

Bahan Pemb ersih Kantor , 3 Orang

-

Bahan Pembersih Kantor, 3 Orang

(39)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) ih Ka nto r, Pe ng har um Ru an ga n 20 10 01 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya

alat tulis kantor

-

1 SKPD

-

49 Jenis ATK

-49 Je nis AT K

-

49 Jenis ATK

-

59 Jenis ATK

-

59 Jenis ATK

(40)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

-

1 SKPD

-

63 Jenis Barang

-63 Je nis Ba ran g

-

63 Jenis Barang

-

76 Jenis Baran g

-

76 Jenis Barang

-20 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor

-

15 Jenis

-

15 Jenis Barang

-15 Jeni s Bar ang

-

15 Jenis Barang

-

15 Jenis Barang

-

15 Jenis Barang

(41)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) peralatan dan perlengkapan kantor (Whitebo ard, Penghan cur Kertas, Mobile File, Infocuse, AC, Meja Kerja) Jenis (Whit eboar d, Peng hanc ur Kerta s, Mobil e File, Infoc use,A C, (Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC, Meja Kerja) Jenis

(42)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) Meja Kerja ) 20 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya

peralatan rumah tangga

-

_-

_{8 Buah}

_-

₈ Bu ah

-

8 Buah

-

2 Unit

-

2 Unit

-20 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya

surat kabar

-

6.250 Exp

-

Exemplar

-

Ex_em pla r

-

Exemplar

-

564 Exem plar

-

564 Exemplar

(43)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makan dan minum yang dibutuhkan

-

7 Jenis, 3130 dus, 700 Dus

-9 Jenis

-

9 Je nis

-

9 Jenis

-

7 Jenis

-7 Jenis

-20 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Selama 1 Tahun

-

123 Orang

-

1 Tahun

-

1 Ta hu n

-

1 Tahun

-

112 Orang

-112 Orang

(44)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

20 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya honor jasa administrasi / Teknis Perkantoran -

_-

_{49 Orang}

_-

₄₉ Or an g

-

49 Orang

-

47 Orang

-47 Orang

-20 10 01 -20 Penyediaan Souvenir Telaksanaya

Penyediaan Souvenir

- - - -

-20 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(45)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

20 10 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya

pengadaan meubelair -

_-

_{13 Unit}

_-

₁₃ Un it

-

13 Unit

-

4 Jenis

-4 Jenis

-20 10 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharany a gedung kantor

-

1 Gedung

-

1 Gedung

-

1 Ge du ng

-

1 Gedung - -

-20 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharany a kendaraan operasional dinas/operasi onal

-

Mobil 7 Unit, Motor 2

Unit

-Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit

-

Mo bil 9 Un it, Mo tor 2 Un

-

Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit

-Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit

-

Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit

(46)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) it 20 10 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor Terlaksanany a perlengkapan gedung kantor

-

235 Unit

-

6 Jenis

-

6 Je nis

-

6 Jenis

-

6 Jenis

-6 Jenis

-20 10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksanany a pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

-

78 Unit Barang

-

11 Jenis

-

11 Je nis

-

11 Jenis

-

10 Jenis

-

10 Jenis

(47)

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

20 10 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya

-

375 Buah

-

112 Orang

-11 2 Or an g

-

112 Orang

-

130 Orang

-130 Orang

-20 10 03 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga

-

125 Stel

-

112 Orang

-11 2 Or an g

-

112 Orang

-

130 Orang

-130 Orang

-20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(48)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) dalam diklat Or an g Orang 20 10 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 10 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2015 -

_-

₄ Laporan

-4 La por an

-

4 Laporan

-

4 Lapor an

-

4 Laporan

-20 10 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semerteran Terlaksanany a Penyusunan Laporan

-

1 Semester

-

1 Tahun

-

1 Ta hu n

-

1 Tahun - -

(49)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) Keuangan Semesteran 20 10 06 04 Penyusunan Pelaporan Keungan Akhir Tahun Terlaksanany

a Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

-

1 Kali

-

1 Kali

-

1 Kal i

-

1 Kali - -

-20 10 06 05 Penyusunan Plaporan Keuangan Bulanan Terlaksanany a Pelaporan Keuangan Bulanan

-

36 Buku

-

12 Laporan

-12 La por an

-

12 Laporan - -

(50)

-RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun berjalan

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) a Pelaporan Keuangan Laporan

20 10 41 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan - 81.005% 82% 82,30

%

1.01 % 82,10% 82,10% 82,50%

20 10 41 02 Pembangunan Data Base 1 sistem data base perizinan - 1 sistem Data Base perizinan 1 siste m Data Base perizi nan 1 sistem Data Base perizinan - -