LAPORAN EVALUASI KINERJA
TAHUN 2013
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun
anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah
berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai Bahan Penyusunan LKPj/LAKIP/LPPD.
Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan
Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013
sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan
kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Evaluasi Kinerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 dapat
dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta
koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana
pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja
pembangunan untuk mewujudkan ” Banten sebagai Destinasi Pariwisata yang
Berbudaya, Profesional dan Kompetitif”.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Serang, Januari 2014
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM
NIP. 19601014 198403 2 004
Kata Pengantar ... i
Daftar Isi ... ii
BAB I
PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang
... 1
B. Tujuan dan Sasaran
... 1
C. Dasar Penyusunan ... 2
BAB II
LOKASI, JENIS DAN SASARAN BANTUAN
... 3
2.1. Lokasi Program dan Kegiatan ... 3
2.2. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ……….. 8
BAB III
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN ………... 9
3.1. Rencana dan Realisasi Input
... 9
3.2. Rencana dan Realisasi Output ………..… 14
3.3. Rencana dan Realisasi
Outcome
………..………... 41
3.4. Rencana dan Realisasi
Capaian Program
... 44
BAB IV
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ... 47
4.1. Permasalahan Pengukuran Capaian Kinerja
Indikator ... 47
4.2. Tindak Lanjut/Solusi ... 48
BAB V
PENUTUP ... 50
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja
pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan
Evaluasi Kinerja bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
adalah perwujudan implementasi pengendalian manajemen sektor publik
yang berkenaan dengan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.
Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana
pencapaian kinerja Visi, Misi, strategi dan sasaran program/kegiatan yang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun
2012 – 2017.
B. Tujuan dan Sasaran
Laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
tahun 2013 memiliki dua fungsi sebagai berikut :
1. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten untuk menyampaikan pertanggungjawaban
capaian kinerja program kegiatan kepada Gubernur Banten
2. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai upaya
untuk memperbaiki kinerja guna lebih meningkatkan produktifitas
pelayanan sektor publik bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi
Banten.
Dengan demikian, tujuan dan sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja
tahun anggaran 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
antara lain :
a. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai input data penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Kepada DPRD
Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang akan
dijadikan input data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
1
Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menpan dan RB.
b. Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata. Laporan evaluasi kinerja sebagai sarana evaluasi
pencapaian kinerja program/kegiatan, baik di lingkungan sekretariat
maupun bidang teknis yang secara langsung melakukan kegiatan yang
berorientasi kepada pelayanan publik.
C. Dasar Penyusunan
1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara
pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Provinsi Banten.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
8. Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja
Instansi Pemerintah
BAB II
LOKASI JENIS DAN SASARAN BANTUAN
A. Lokasi Program Kegiatan
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
1 Pembinaan Kesenian Daerah
Forum Rembug Kesenian Kota Serang
Bantuan Sarana Prasarana
Berkesenian Provinsi Banten
Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang
2. DKI Jakarta
Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam
2. Provinsi Kepri
Pembuatan Video Klip Provinsi banten
2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni
Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten
Provinsi Banten Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Jakarta
Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Jakarta 3 Fasilitasi dan
Pengembangan Nilai Budaya Daerah
Fasilitasi Event Masyarakat Adat 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Kota Serang Inventarisasi Tradisi dan Kearifan
Lokal Kota Serang
Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek
Daerah Kota Serang
Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Kota Serang Raperda Pelestarian Kebudayaan
Daerah
Kota Serang Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan
Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang Kota Serang 4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan Kota Serang Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah
Kuno
Kota Serang Inventarisasi, Kajian dan Penelitian
Cagar Budaya Kota Serang
5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan
Revitalisasi Cagar Budaya dan
Bangunan Sejarah Kota Serang Pengadaan Koleksi Museum Kab. Pandeglang
Kab. Lebak
MPU
II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa
Provinsi Banten Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun
Provinsi Banten 2 Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
Penyusunan Rancangan Kinerja
Pembangunan Tahunan Provinsi Banten Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan Kab. Serang Penyusunan Anggaran Pembangunan
Tahun 2014 Provinsi Banten
Penyusunan Bahan
LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Provinsi Banten Monitoring dan Evaluasi Capaian
Kinerja
Provinsi Banten
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Mebelair Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Studio Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Komunikasi Provinsi Banten Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor
Mini Bus Provinsi Banten
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung dan Halaman
Kantor Provinsi Banten
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten 3 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Telepon Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Listrik Provinsi Banten Penyediaan Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Internet Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan TV Cable Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Premi
Asuransi BMD Provinsi Banten Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat
Bando Provinsi Banten
Penyediaan Makan Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Dinas Provinsi Banten
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Penyediaan Pembiayaan Perjalanan
Dinas Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Konsultasi Provinsi Banten Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten 4 Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Pembiayaan Capacity Building
Provinsi Jawa Barat Penyediaan Pembiayaan Bimbingan
Teknis Provinsi Banten
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Pengadaan Alat Penghancur Kertas Provinsi Banten Pengadaan Lemari Arsip Provinsi Banten Pengadaan White Board gantung 120 x
140 cm
Provinsi Banten Pengadaan White Board gantung 60 x
120 cm Provinsi Banten
Pengadaan Filing Cabinet 4 laci Provinsi Banten Pengadaan Komputer/PC Provinsi Banten Pengadaan Laptop Provinsi Banten Pengadaan Printer Laser Jet A4 Provinsi Banten Pengadaan Sofa Provinsi Banten Pengadaan Dispenser Provinsi Banten Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Provinsi Banten Pengadaan Kamera Digital Provinsi Banten Pengadaan Handycam Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Penyediaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih Provinsi Banten Pemeliharaan AC Provinsi Banten Terpeliharanya Printer Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten Pemeliharaan Jaringan Air Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang dan
Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Pegawai Honorer Provinsi Banten Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten Belanja Peralatan Dapur Provinsi Banten Belanja Telepon Kantor Provinsi Banten Belanja Listrik Provinsi Banten Surat Kabar Provinsi Banten Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form
SPPD Provinsi Banten
Foto Copy Provinsi Banten
Makan Minum Rapat Provinsi Banten
Air Minum Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten Belanja Vandel, Plakat, Piala,
Cenderamata dan Umbul-umbul Provinsi Banten
Belanja Perangko Provinsi Banten
IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Penyusunan Profl dan
Database Provinsi Banten
Ketersediaan data dan informasi
kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten Ketersediaan data dan informasi
bidang ekonomi kreatif
Provinsi Banten Ketersediaan data dan informasi audio
visual
Provinsi Banten Ketersediaan data Visual Provinsi Banten Pengembangan Data dan Informasi Provinsi Banten
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
1 Pengelolaan Destinasi Wisata
Penataan dan Pengembangan Obyek
Wisata Kab. Serang dan Probolinggo Jawa Timur
Pembinaan Desa Wisata Kab. Serang
Prov. Bali Sade NTB Penyusunan Profil Desa Wisata Kab. Pandeglang
Kab. Lebak Kab. Serang Kota Serang Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Provinsi Banten Revisi Dokumen Perencanaan
Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)
Kajian Pengembangan Pulau-pulau
Kecil sebagai Destinasi Wisata Provinsi Banten Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)
Kab. Serang 2 Pengembangan Usaha
Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Festival Kuliner Kota Tangerang
Festival Cinderamata Kota Tangerang
Festival Fashion Kota Tangerang
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Kota Serang dan Kota Cilegon Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan
Wisata Kab. Lebak
3 Pengembangan
Standarisasi Pariwisata
Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang Implementasi Penggolongan Kelas
Hotel, Hiburan dan Rekreasi
1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang 4 Analisa Pasar Pariwisata
Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK
Pariwisata Tanjung Lesung Kab. Pandeglang Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata
Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Provinsi Banten Identifikasi Trend Kunjungan
Wisatawan Provinsi Banten
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Kreatif
Partisipasi Event Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Skala Internasional Kuala Lumpur Malaysia Partisipasi Event Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Skala Nasional
1. JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur Partisipasi Event Promosi Dalam
Daerah Kota Serang
Direct Promotion Kota Tangerang
Pekan Wisata Bahari dan Budaya
Pantai Selatan Desa Sawarna Kab. Lebak Partisipasi Event Festival Cisadane Kota Tangerang
Festival Anyer – Carita Kab. Serang
Promosi di Radio Provinsi Banten
Promosi di Koran Lokal Provinsi Banten
Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang
Promosi di Majalah Provinsi Banten
6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
Pengadaan Leaflet Promosi Budaya
dan Pariwisata Provinsi Banten Pengadaan Tas Pariwisata Provinsi Banten
Pengadaan Cinderamata Provinsi Banten
Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Provinsi Banten Pengadaan Cetak Visual Bando /
Billboard/ Baliho Provinsi Banten
Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN
1 Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata
Kemitraan antar Stakeholder Budaya dan Pariwisata
Provinsi Bali Forum Lintas Perbatasan antar
Provinsi Provinsi Jawa Barat Fasilitasi Pengembangan Kemitraan
Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan
Provinsi Jawa Barat Partisipasi Rapat Kerja Forum
Kerjasama Daerah/Nasional 1. Prov. Nusa Tenggara Timur 2. Provinsi
Lampung 3. Provinsi Jawa
Timur Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku
Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten
di Hotel Kota Cilegon Kota Tangerang 2 Penguatan Kelembagaan
kebudayaan dan Pariwisata
Fasilitasi Lembaga Budaya Nasional
Fasilitasi Penguatan Lembaga
Kesenian Nasional
Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata
Rias Pengantin Banten Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Saka
Pariwisata Kab. Serang
Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Kab. Serang
Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Lembaga Pariwisata Kalimantan Selatan Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi
Banten Kab. Serang
Fasilitasi Pembentukan Balawista
Banten Kab. Pandeglang
Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga Kab. Serang 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Pandeglang Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Kota Serang Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Kota Serang Pelatihan Tatagraha dan Tataboga
Pengelola Homestay Kab. Pandeglang Pelatihan dan Sarana Lifeguard Kab. Pandeglang Pelatihan Pramu Wisata Muda Kab. Serang
Pelatihan Pelatih Tari Kab. Serang
Pelatihan Pemandu Ziarah Kab. Pandeglang Pemberian Penghargaan Juru Pelihara
Cagar Budaya Kab. Serang
Apresiasi Bagi Pelaku Pariwisata Kota Serang
Fasilitasi Putri Pariwisata Provinsi DKI Jakarta Fasilitasi Duta Pariwisata Provinsi Aceh Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Serang Penguatan Kapasitas Pengelola
Homestay
Provinsi DI Yogyakarta
B. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran
NO PROGRAM / KEGIATAN JENIS JENIS BANTUAN JUMLAH KELOMPOK SASARAN NAMA
1 2 3 4 5
I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN,
KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
1 Pembinaan Kesenian
Daerah Gendang Pencak 2 set Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)
BAB III
RENCANA DAN REALISASI KINERJA
A. Rencana dan Realisasi indikator kinerja Input
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40
B BELANJA LANGSUNG 16,882,250,000 14,857,715,053 88,01
C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 23,443,250,000 20,893,227.729 89,12
I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 2,810,000,000 2,627,978,525 93,52
1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 350,643,450 89,91
Forum Rembug Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68
Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian
43,071,000 40,558,000 94,17
Gita Bahana Nusantara 81,834,000 69,809,500 85,31
Misi Kesenian Luar Daerah 156,300,000 138,726,000 88,76
Pembuatan Vidio Klip 85,000,000 79,496,450 93,53
2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000,000 720,470,800,00 96,71
Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten
212,260,000 210,047,000 98,96
Pawai Budaya Banten 89,369,000 83,563,000 93,50
Banten Art and Culture Festival 329,624,000 318,459,400 96,61
Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional
22,997,000 20,195,000 87,82
Pameran Perupa Banten 65,750,000 63,124,200 96,01
Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional
25,000,000 24,640,000 98,56
3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1,325,000,000 1,254,059,900 94,65 Fasilitasi Event Masyarakat
Adat
935,364,500 876,408,000 93,70
Fasilitasi Panjang Mulud 20,256,800 20,256,800 100,00 Sarasehan Nilai-nilai Budaya
Banten
28,459,700 27,989,700 98,35
Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal
49,568,100 49,262,100 99,38
Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah
45,540,000 45,375,000 99,64
Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah
75,664,100 74,192,500 98,06
Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah
146,246,800 136,846,800 93,57
Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang
23,900,000 23,729,000 99,28
4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 125,000,000 116,680,100 93,30
Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah
Kuno 50,000,000 49,270,000 98,54
Inventarisasi, kajian dan penelitian
Cagar Budaya 75,000,000 67,410,100 89,88
5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, 225,000,000 186,566,475 82,92
Revitalisasi cagar budaya dan
bangunan sejarah 42,650,000 42,330,000 99,25
Pengadaan Koleksi Museum 137,986,500 105,407,975 76,39
Partisipasi Pameran Permuseuman
MPU 44,363,500 38,828,500 87,52
II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
718,000,000 418,763,700 58,32
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset 138,000,000
130,771,700 94,76
Penyusunan SOP Pertangungjawaban,
Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa
30,296,000 30,296,000 100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun
107,704,000 100,475,700 93,29 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 580,000,000 287,992,000.00 49,65
Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan
53,258,000 52,058,000 97,75
Forum Perencanaan Pembangunan
133,291,500 126,951,500 95,24
Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN
310,500,000 32,522,000 10,47 Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 46,740,000 42,200,000 90,29 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja 6,320,500 6,320,500 100,00
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
29,890,000 27,940,000 93,48
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
4,944,250,000 4,556,608,241 92,16 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,094,000,000 1,086,690,600 99,33
Pengadaan Perlengkapan Kantor 58,660,000 57,170,000 97,46
Pengadaan Peralatan Kantor 209,455,000 207,525,000 99,08
Pengadaan Mebelair 28,985,000 28,618,000 98,73
Pengadaan Peralatan Dapur 116,500,000 115,735,000 99,34
Pengadaan Penghias Ruang 204,200,000 202,330,600 99,08
Pengadaan Alat-alat Studio 67,500,000 66,612,000 98,68
Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4,500,000 4,500,000 100,00
Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus
404,200,000 404,200,000 100,00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 812,250,000 765,893,600 94,29
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
374,155,000 344,173,400 91,99
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 207,300,000 206,118,500 99,45
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
39,275,000 39,275,000 100,00
Penyediaan Bahan Bakar Minyak
191,520,000 176,325,200 92,07
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653,262. 90,24
Penyediaan Alat tulis Kantor 135,829,000 130,019,000 95,72
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
19,300,000 19,300,000 100,00
Penyediaan Pembiayaan Telepon 94,200,000 56,328,528 59,80
Penyediaan Pembiayaan Listrik 300,000,000 227,573,464 75,86
Penyediaan Surat Kabar 36,600,000 36,600,000 100,00
Penyediaan Pembiayaan Internet 60,221,000 48,319,000 80,24 Penyediaan Pembiayaan TV Cable 4,860,000 3,279,551 67,48
Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD
20,430,000 19,618,000 96,03
Penyediaan Barang Cetakan 143,750,000 140,192,400 97,53
Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando
113,700,000 106,578,880 93,74
Penyediaan Makan Minum 187,140,000 159,144,000 85,04
10
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Pakaian Dinas 103,300,000 101,775,000 98,62
Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas
631,350,000 576,942,439 91,38
Penyediaan Jasa Konsultasi 42,100,000 41,513,000 98,61
Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 487,320,000 480,720,000 98,65 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 146,000,000 109,190,000 74,79
Penyediaan Pembiayaan Capacity Building 98,000,000 97,290,000 99,28 Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis 48,000,000 11,900,000 24,79
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
162,000,000 153,072,800 94,49
Pengadaan Alat Penghancur Kertas
1,967,000 1,967,000 100,00
Pengadaan Lemari Arsip 15,900,000 12,448,000 78,29
Pengadaan White Board gantung 120 x 140 cm
1,500,000 1,500,000 100,00
Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm
1,612,500 1,612,500 100,00
Pengadaan Filing Cabinet 4 laci 10,000,000 9,900,000 99,00
Pengadaan Komputer/PC 36,300,000 33,700,000 92,84
Pengadaan Laptop 24,000,000 22,110,000 92,13
Pengadaan Printer Laser Jet A4 15,200,000 14,920,000 98,16
Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02
Pengadaan Dispenser 6,120,500 6,120,500 100,00
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
2,000,000 2,000,000 100,00
Pengadaan Kamera Digital 8,200,000 8,045,800 98,12
Pengadaan Handycam 9,500,000 9,339,000 98,31 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
25,350,000 23,300,300 91,91
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12,300,000 12,050,300 97,97
Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000,000 100,00
Terpeliharanya Printer 1,800,000 - 0,00
Pemeliharaan Gedung 2,700,000 2,700,000 100,00
Pemeliharaan Jaringan Air 1,550,000 1,550,00 100,00 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman Budaya
324,650,000 270,559,179 83,34
Pegawai Honorer 118,000,000 118,000,000 100,00
Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94
Lampu Listrik/Neon 1,400,000 1,400,000 100,00
Belanja Peralatan Dapur 2,036,000 2,036,000 100,00
Belanja Telepon Kantor 10,000,000 1,339,130 13,39
Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93
Surat Kabar 6,250,000 6,250,000 100,00
Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD
9,783,000 9,783,000 100,00
Foto Copy 1,978,000 1,978,000 100,00
Makan Minum Rapat 5,000,000 5,000,000 100,00
Air Minum 3,900,000 3,900,000 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,600,000 10,396,500 82,51
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30,150,000 22,514,499 74,67
Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul
3,300,000 3,300,000 100,00
Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83
Belanja Perangko 270,000 270,000 100,00
11
IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
200,000,000
1 Penyusunan Database 200,000,000 181,552,600 90,78
Ketersediaan Data dan Informasi
Kebudayaan dan Pariwisata 14,600,000 14,075,000 96,40
Ketersediaan Data dan Informasi
Bidang Ekonomi Kreatif 76,250,000 61,535,900 80,70
Ketersediaan Data dan Informasi
Audio Visual 50,150,000 49,470,000 98,64
Ketersediaan data visual 20,600,000 18,756,700 91,05
Pengembangan Data dan Informasi 38,400,000 37,715,000 98,22
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
5,210,000,000 4,431,962,416 85,07 1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98
Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata
284,475,000 267,423,300 94,01
Pembinaan desa wisata 410,225,000 378,032,724 92,15
Penyusunan Profil Desa Wisata 111,700,000 107,474,000 96,22
Penyusunan Profil Investasi Pariwisata
108,950,000 104,435,000 95,86
Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)
108,950,000 4,850,000 4,45
Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata
108,750,000 104,669,000 96,25
Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)
481,950,000 131,200,000 27,22
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
775,000,000 745,251,000 96,16
Festival Kuliner 185,305,000 177,279,500 95,67
Festival Cinderamata 233,370,000 222,469,500 95,33
Festival Fashion 112,105,000 107,616,000 96,00
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif
169,220,000 164,070,000 96,96
Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata
75,000,000 74,520,000 99,36
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000,000 183,901,621 91,95
Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
103,287,000 94,614,921 91,60
Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi
96,713,000 92,592,700 95,71
4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27
Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung
159,180,000 155,378,400 97,61
Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013
127,040,000 123,165,130 96,95
Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan
113,780,000 110,525,587 97,14
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
1,340,000,000 1,274,528,748 95,11
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala
Internasional
71,800,000 50,719,998 70,64
NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
208,300,000 199,667,490 95,86
Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah
74,000,000 56,094,000 75,80
Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05
Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan
198,737,000 195,994,865 98,62
Partisipasi Event Festival Cisadane
49,700,000 47,680,400 95,94
Festival Anyer – Carita 204,163,000 201,351,800 98,62
Promosi di Radio 275,900,000 157,752,000 57,18
Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00
Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04
Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000,000 851,987,906 96,82
Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata
103,304,500 101,725,000 98,47
Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41
Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56
Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard
228,037,500 225,253,300 98,78
Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho
144,815,000 143,136,200 98,84
Terlaksananya Fam Trip 240,960,000 232,362,000 96,43
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN
3,000,000,000 2,640,849,571 88,03 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata 425,000,000 363,591,000 85,55
Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata
149,471,100 124,379,900 83,21
Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi
12,618,000 8,617,500 68,30
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan
57,363,300 55,665,800 97,04
Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/Nasional
56,977,000 43,065,500 75,58
Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri
Pariwisata
102,016,000 93,007,700 91,17
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel
46,554,600 38,854,600 83,46
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan
Pariwisata
747,000,000 624,464,660 83,60
Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500 - 0,0
Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian
41,940,500 - 0,0
Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten
41,827,000 41,442,000 99,08
Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata
64,228,500 61,035,320 94,94
Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten
60,208,400 58,878,400 97,79
Kemah Budaya dan Pariwisata 120,248,100 117,771,000 97,94
Fasilitasi Lembaga Pariwisata 120,355,500 99,078,540 82,32
Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten 125,109,500 122,899,500 98,23 Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten 63,298,600 62,028,500 97,99
13
Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga
73,638,400 67,703,400 91,4
3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
1,828,000,000 1,646,381,411 90,06
Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43
Pelatihan juru pelihara cagar budaya
80,345,000 79,615,096 99,09
Pelatihan desain kemasan handycraft
93,288,500 83,049,895 89,02
Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay
118,859,500 114,262,500 96,13
Pelatihan dan sarana lifeguard 320,870,000 309,644,600 96,50
Pelatihan pramu wisata muda 81,658,000 80,712,865 98,84
Pelatihan pelatih tari 77,775,000 77,182,255 99,24
Pelatihan pemandu ziarah 76,490,000 75,840,000 99,15
Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya
42,005,000 40,450,000 96,30
Apresiasi bagi pelaku pariwisata 69,205,000 67,530,000 97,58
Fasilitasi putri pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19
Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47
Pemilihan Kang Nong Banten 490,843,000 461,511,000 94,02
Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay
165,069,000 143,654,700 87,03
B. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Output
PROGRAM DANKEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG 100
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN,
KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
100 100
Pembinaan Kesenian Daerah
100 100
Forum Rembug Kesenian Dengan target berupa : 1 kali forum rembug dengan seniman
100 Terlaksananya Forum Rembug Kesenian yang di ikuti oleh perwakilan seniman/budayawan
kab/kota, dengan menghasilkan kesepatan antara lain upaya pelestarian kebudayaan khususnya bidang seni budaya,
100
Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian dengan target berupa : 2 Paket alat kesenian
100 Terlaksananya Bantuan
Sarana Prasarana Berkesenian berupa alat
Gendang Pencak sebanyak 2 set kepada Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)
100
Gita Bahana Nusantara dengan target berupa : 32 Orang pelajar
100 Terlaksanaya audisi peserta Gita Bahana Nusantara di Hotel Wisata Baru Kota Serang
- Terpilihnya 4 orang Duta GBN dengan jenis suara Sopran, Alto, Tenor dan Bas
100
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
-Terlaksananya pengiriman dan penjemputan Duta GBN ke Taman Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 1 dan 19 Agustus 2013
Misi Kesenian Luar Daerah dengan target berupa :
1 kali misi kesenian
100 Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah pada even Gelar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2013 di Mall Batam Center, Batam Prov. Kepri pada tanggal 15-17 November 2013 dimana menampilkan tampilan Tradisional ”Bedug Kerok” dari Sanggar Bedug Yudha
100
Pembuatan Video Klip dengan target berupa : 1 Dokumen
100 Terlaksananya pembuatan video berbasis seni budaya dan pariwisata musik kontemporer yang menampilkan 5 grup musik/band 100 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 100 100 Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten dengan target berupa : 30 Kali Fasilitasi kesenian
100 Terlaksananya fasilitasi kesenian melalui event : 1. Temu konsultasi wira
usaha Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya. 2. Pelantikan dan pengukuhan forum koordinasi pencegahan terorisme dengan menampilkan sanggara seni Ciwasiat
3. Forum Renja Disbudpar Banten TA. 2014, dengan menampilkan sanggara seni Wanda Banten
4. Festival Batik Banten dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 6. Pelantikan Pengurus
MPW Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Banten dengan menampikan Sanggar Tari Padma Sari 7. Perkemahan
Perdamaian
(International Scout Comp 2013) dengan menampilkan Rampak Bedug Taruna Sari 8. Tasyakuran HUT Kab.
Pandeglang ke-136 dengan menampilkan
100
1 2 3 4 5
Gita Bahana Banten 9. Musrenbang Provinsi
Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya 10. Direct Promotion Dirjen
Kemenparekraf dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya 11. Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Seksi
Wartawan Olahraga PWI 2013 dengan
menapilkan Sanggar Putra Kusuma Banten 12. Malam Pisah Sambut
Danrem 064/MY dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya
13. Forum Koordinasi Riset Daerah Prov. Banten dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten
14. Pelantikan Pengurus TAGANA Kab. Lebak dengan menampilkan Sanggar Seni Panglipur 15. Peringatan HUT Hotel
Ratu Bidakara dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari
16. Pameran Seni Rupa se-Banten ke III dengan menampilkan Sanggar Seni Pamanah Rasa 17. Kunjungan kelompok
pengajian Babusalam Pondok Indah Jakarta dengan menampilkan Sangar Seni Raksa Budaya
18. Pelantikan Pengurus Dekranasda Prov. Banten periode Tahun 2012-2017 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten 19. Sosialisasi Pos
Pemberdayaan
Keluarga/Posdaya PWRI Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari
20. Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-68 Tk. Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondag Harum Sari
21. Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VI dengan menampilkan Gita Bahana Baten 22. HUT Gerakan Pramuka
Tingkat Prov. Banten tahun 2013 dengan
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari 23. Banten EXPO 2013
dengan menampilkan Sanggar Pemanah Rasa 24. Halal Bihalal APMISO
Prov. Banten dan hari jadi Prov. Banten ke-13 Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Ringkang Gumilang 25. Rapat Paripurna
Istimewa Peringatan HUT Prov. Banten ke-13 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya
26. Banten Youth Culture Festival For Peace
27. Pelepasan Road Show Teater Kain Hitam Gesbica dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari
28. Temu Sastrawan MPU ke-VIII Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya
29. Festval Teater Rakyat Tingkat Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten
30. 10 Tahun All
Indonesian Koi Show 2013 dengan
menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari Pawai Budaya Banten
dengan target berupa : 1 kali pawai budaya
100 Terlaksananya Pawai Budaya Banten pada acara Banten Expo 2013
100
Banten Art and Culture Festival dengan target berupa :
2 kali festival
100 Terlaksanaya Banten Art and Culture Festival : - Temu Sastrawan MPU
ke VIII Tahun 2013 - Festival Teater Rakyat
Tahun 2013
100
Fasilitasi Pentas Seni Sekala Nasional dengan target berupa :
1 kali pentas seni
100 Terlaksananya Pawai Seni dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Jakarta
100
Pameran Perupa Banten dengan target berupa : 1 kali pameran perupa
100 Terlaksananya Pameran Perupa Banten ”IUE KULA” di Galeri Nasional Jakarta
100
Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional dangan target :
1 kali fasilitasi seni daerah
100 Terlaksananya Parade Lagu Daerah Gita Pesona
Nusantara Tahun 2013 di TMII Jakarta 100 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 100 100
17
1 2 3 4 5
Fasilitasi Event
Masyarakat Adat dengan target :
4 lokasi masyarakat adat
100 Terlaksananya prosesi upacara adat Seren Taun 1. Cisitu tgl 23-25 Agustus 2. Cisungsang 13-15 September 2013 3. Citorek 9-10 Oktober 2013
4. Baduy pada tgl 18 Mei 2013
100
Fasilitasi Panjang mulud dengan target berupa : 1 lokasi panjang mulud
100 Terlaksananya Pawai Panjang Mulud dengan peserta pawai dari SKPD Kota Serang dan instansi terkait lainnya dengan sasaran Masyarakat Kota Serang pada tgl 7 Februari 2013
100
Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten dengan target berupa :
1 kali sarasehan
100 Terlaksananya Sarasehan dengan akademisi,
budayawan dan pemerhati Budaya tentang upaya pemahaman nilai-nilai budaya Banten yang berkaitan dengan Rumah Adat dan Pakaian Adat sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan Banten, pada tgl 3 Desember 2013
100
Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal dngan target berupa : 1 kali inventarisasi 100 Terlaksananya Penyusunan Draft Inventarisasi KEARIFAN LOKAL MENGENAI NILAI-NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT CISITU DAN CITOREK adalah untuk melakukan
pendokumentasian khasanah budaya serta nilai kearifan lokal pelestarian lingkungan hidup yang tumbuh pada Masyarakat CISITU DAN CITOREK di Provinsi Banten
100
Peyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah dengan target berupa : 1 kali penyusunan kamus
100 Tercetaknya 250 buku
Kamus berdialek Daerah 100 Lokakarya RIP
Kebudayaan Daerah dengan target berupa : 1 kali lokakarya
100 Lokakarya akan membahas Rencana Induk
Pengembangan
Kebudayaan yang dipandu oleh Lembaga Bantenologi sebagai Koordinator Penyusun RIPKD Provinsi Banten pada tgl 12 November 2013 100 Raperda Pelestarian Kebudayaan dengan target berupa : 1 Raperda 100 Tersusunnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI BANTEN 100
18
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan Kasepuhan Cisungsang dengan target berupa :
200 buku
Tercetaknya Buku Nilai-Nilai kearifan Lokal Baduy dan Kasepuhan Cisungsang sebanyak 200 buku Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 100 100 Digitalisasi dan
Katalogisasi Naskah Kuno dengan target berupa : 1 dokumen
100 Terlaksananya Pembuatan 1 buah Master CD Digital dan 760 lembar Buku Katalog
100
Inventarisasi, Kajian dan Penelitihan Cagar Budaya dengan target berupa : 1 dokumen
100 Tersusunnya Data Cagar Budaya di Kota Serang sebanyak 90 @ 78 Lembar =7,020 lembar
100
Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan
100 100
Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah dengan target berupa : 1 kali Revitalisasi Cagar Budaya
100 Terlaksananya kajian 2 bangunan bersejarah di Kota Serang tanggal 20 Mei -18 Juli 2013 :
1. Rumah Kuno Kaujon 2. Bekas Rumah Bupati
Serang
100
Pengadaan Koleksi Museum dengan target berupa :
1 paket koleksi museum
100 Terlaksananya pengadaan koleksi mueseum bulan November dan Desember berupa miniatur, replika, dan benda asli berupa : - Replika prasasti
Munjul
- Miniatur Lebak Cibeduk
- Replika Archa Ganesha - Batu Sempur
100
Partisipasi Pameran Permesiuman MPU dengan target berupa : 1 kali Pameran
100 Terselenggaranya Prasasti Pameran Permuesuman MPU yang dilaksanakan di gedung UGM D.I Yogjakarta tanggal 8-13 September 2013 dengan menampilkan koleksi keragaman warisan budaya Banten 100 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 100 100 Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100 100
Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target berupa : 40 dokumen SOP 100 1. Terselenggaranya Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan
Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21-22 Februari 2013
100
1 2 3 4 5 dengan peserta PPTK dan Koordinator PPTK sebanyak 40 orang 2. Terselenggaranya Laporan keuangan bulan Januari dan Februari 2013 Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun dengan target berupa : 50 dokumen laporan keuangan
100 Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Tingkat Regional 1 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang tanggal 12-14 Juni 2013 100 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 100 Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan dengan target berupa :
1 set dokumen
100 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 - Tahap I tanggal 11-14 Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang - Tahap II tanggal 22-26 Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang
- Tahap III tanggal 6-8 Mei 2013 masing-masing pesertanya 13 orang - Tahap IV tanggal 21-23 Mei 2013 masing-masing peserta 13 orang
Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja
Disbudpar Prov. Banten 2014 100 Forum Perencanaan Pembangunan dengan target berupa : 1 set dokumen 100 - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 di hotel Marbella Anyer tanggal 6-7 maret 2013 dengan peserta 59 eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten. - Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2014 100 Partisipasi Forum
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dengan target berupa : 1 tahun
100 Terlaksananya partisipasi dalam :
- Menghadiri Forum Pra Musrenbang tanggal 22 April 2013 di Bappenas - Menghadiri Rakor
Penyusunan Program Pusat dan Daerah
100
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
Kemendikbud di Batam - tanggal 13-15 Mei 2013 - Rapat konsultasi
Penyesuaian Rencana Pusat dan Daerah Kemendikbud 29-31 Mei 2013
- Menghadiri Rakornis Bidang Pariwisata dan Ekraf di Lampung, tanggal 3-5 Juli 2013 - Menghadiri Rakor penyusunan RKAKL Kemenparekraf di Jakarta tanggal 31 Oktober-2 November 2013 - Tersedianya 2
Dokumen DIPA APBN TA. 2014 Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 dengan target berupa : 3 set dokumen 100 Terlaksananya rapat penyusunan : - DPPA Disbudpar
sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 21-23 Agustus 2013 di Disbudpar Prov. Banten
- RKA 2014 Disbudpar
sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 16-18 Oktober 2013 di Disbudpar Prov. Banten yang meliputi 6 program dengan 24 kegiatan
- DPA 2014 Disbudpar
sebanyak 3 kali rapat tanggal 26-28
November 2013 di Disbudpar Prov. Banten
Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 24 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 23,650 M. dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7,493M
100
Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evalu asi Kinerja dengan target berupa : 4 set dokumen 100 - Terlaksananya rapat penyusunan LPPD tanggal 3-5 Desember 2013 - Terlaksananya rapat penyusunan LKPJ tanggal 10-11 Desember 2013 - Terlaksananya rapat penyusunan LAKIP tanggal 12-13 Desember 2013 - Terlaksananya rapat penyusunan Evaluasi Kinerja tanggal 17-18 Desember 2013 Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi 100
21
1 2 3 4 5
Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2013
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target berupa :
1 set dokumen
100 - Terselengaranya rapat Evaluasi bulan Januari s/d Nov 2013
- Terselengaranya rapat evaluasi triwulan I,II,II dan IV
Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan 100 PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 100 98,24
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 100
Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata
100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata
100
Pengadaan peralatan kantor dengan target berupa :
4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor
100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor
100
Pengadaan Mebelair dengan target berupa : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa
100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa
100
Pengadaan Peralatan Dapur dengan target berupa :
5 unit dispenser, 3 unit
100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang
100
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
AC, 6 unit fan, 2 unit LED
TV, 1 unit tangga kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga
Pengadaan Penghias Ruang dengan target berupa :
1 paket
100 Terlaksanya penataan ruang rapat Disbudpar beserta meubeulair
100
Pengadaan Alat-alat Studio dengan target berupa :
1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system
100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system
100
Pengadaan Alat-alat Komunikas dengan target berupa :
1 unit faximili
100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit mesin faximili
100
Pengadaan Alat
Kendaraan Bermotor Mini Bus dengan target berupa :
2 Unit Kendaraan
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 2 unit kendaraan dinas Manual Drive, 1500 cc
100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100 100
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan target berupa :
1 tahun anggaran
100 Terpeliharanya 2200 m gedung dan 7783 m halaman kantor Disbudpar selama 11 bulan serta perawatan gedung dan perawatan pagar
100
Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan target berupa :
1 tahun anggaran
100 Terpeliharanya 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan
100
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran
100 Terpeliharanya 20 unit komputer/PC, 15 unit Laptop dan 10 unit printer serta 35 unit AC
100
Penyediaan Bahan Bakar Minyak dengan target berupa :
100 Tersedianya BBM untuk 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2
100
1 2 3 4 5
1 tahun anggaran selama 12 bulan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
100 100
Penyediaan Alat Tulis kantor dengan target berupa :
1 paket
100 Terlaksananya penyediaan 1 paket ATK selama 12 bulan dan1 paket suku cadang cartridge
100
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik target berupa :
1 paket
100 Terlaksananya penyediaan Alat Listrik dan Elektronik berupa 20 buah lampu neon putar, 20 buah neon TL, 15 buah lampu SON, 70 pak batre alkalin,400 m kabel NYM, 7 buah balast BSN, 41 stop kontak, 2 unit telepon dan speedy 6 bulan
100
Penyediaan Pembiayaan Telepon dengan target berupa :
12 bulan
100 Terlaksananya pembiayaan 2 unit telepon kantor 12 bulan, 1 unit telepon di TIC Bali 12 bulan, telepon operasional Kadis 12 bulan, 2 unit telepon speedy 6 bulan
100
Penyediaan Pembiayaan Listrik dengan target berupa :
12 bulan
100 Telaksananya pembiayaan listrik gedung kantor Disbudpar 12 bulan
100
Penyediaan Surat Kabar dengan target berupa : 528 eksemplar
100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 264 eks koran lokal,264 koran nasional dan 48 eks majalah nasional
100
Penyediaan Pembiayaan Internet dengan target berupa :
12 bulan
100 Terlaksananya pembiayaan jasa internet speedy 3 unit untuk 12 bulan dan 1 unit untuk 6 bulan
100
Penyediaan Pembiayaan TV Cable dengan target berupa :
12 bulan
100 Terlaksananya pembiayaan jasa TV cable Indovision 3 unit untuk 6 bulan
100
Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD dengan target berupa : 1 tahun
100 Terlaksananya pembiayaan jasa asuransi untuk 3 unit kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun
100
Penyediaan Barang Catakan dengan target berupa :
1 paket
100 Terlaksananya penyediaan
1 paket barang cetakan 100 Penyediaan Pembiayaan
Sewa tempat Bando dengan target berupa : 1 tahun
100 Terlaksananya pembiayaan sewa lahan untuk
konstruksi bando promosi pariwisata banten di Tol Jakarta – Tangerang bulan Oktober 2013 – Sep 2014 100 Penyediaan Makan/Minum dengan target berupa : 12 bulan 100 Terlaksananya penyediaan makan minum rapat rutin 80 orang selama 12 bulan, rapat PHBD 105 orang sebanyak 4 kali, minum pegawai 165 galon selama 12 bulan, makan minum sekurity12 orang selama 12 bulan
100
Penyediaan Pakaian Dinas dengan target berupa :
100 Terlaksananya penyediaan
pakaian dinas untuk 111 100
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
120 pegawai pegawai dan 120 pakaian olahraga
Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas dengan target berupa :
1 tahun
100 Terlaksananya penyediaan Perjalanan Dinas selama 12 bulan
100
Penyediaan Jasa
Konsultasi dengan target berupa :
2 paket
100 Terlaksananya penyediaan DED pemagaran Gedung dan Awning parkir kendaraan roda 4 serta DED penataan Lobby kantor Disbudpar
100
Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dengan target : 31 orang
100 Terbayarnya 31 orang pegawai tidak tetap selama 12 bulan 100 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 69,00 Pembiayaan Capacity Building dengan target berupa :
85 orang pegawai
100 Terlaksananya Capacity Building untuk 85 orang pegawai Disbudpar yang di laksanakan di Bogor, Jawa Barat bulan Juli 2013
100
Pembiayaan Bimbingan Teknis dengan target berupa :
8 pegawai
100 Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 3 orang pegawai (berdasarkan undangan)
37,50
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
100 100
Pengadaan Alat Penghancur Kertas dengan target berupa : 1 unit
100 Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit, merk Secure tanggal 19 November 2013
100
Pengadaan Lemari Arsip dengan target berupa : 4 unit
100 Terlaksananya pengadaan 4 unit lemari arsip, VIP V-202 tanggal 30 Mei 2013
100
Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm dengan target berupa : 1 buah
100 Terlaksananya pengadaan 1 buah magnetic merk ponal bord white board gantung 120 x 140 cm
100
Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm dengan target berupa : 3 buah
100 Terlaksananya pengadaan 3 buah white board gantung 60 x 120 cm magnetic merk ponal board, tanggal pembeliam 5 maret 2013
100
Pengadaan filing cabinet 4 laci dengan target berupa :
4 unit
100 Terlaksananya pengadaan filing cabinet 4 laci, VIP V-304 spesifikasi ; Uk. P48 ,5 cm x L 62 cm x T 133,5 cm tanggal pembelian 30 Mei 2013 100 Pengadaan komputer/PC target berupa : 4 unit 100 Terlaksananya pengadaan komputer PC core i3, 2GB DDR3, 500 GB HDD DVD RW, VGA intel GMA HD, GBE NIC, Non OS 4 unit tanggal pembelian 5 Maret 2013
100
Pengadaan Laptop dengan target berupa :
3 unit
100 Terlaksananya pengadaan 3 unit, notebook core i3, 500 GB HDD, DVD RW VGA GMA Intel HD Non OS merk asus tanggal
100
1 2 3 4 5
pembelian 14/05/2013 Pengadaan printer laser
jet A4 dengan target berupa :
4 unit
Terlaksananya pengadaan 4 unit printer laser jet A4, 1200 x 1200 dpi, 19 ppm 1 x 250 tray, USB tanggal pembelian 5 Maret 2013
100
Pengadaan sofa dengan target berupa :
2 unit
100 Terlaksananya pengadaan 2 unit sofa ( sofa set 3+2+1, coffe table end table ) tanggal 5 Juli 2013
100
Pengadaan dispenser dengan target berupa : 2 unit
100 Terlaksananya pengadaan 2 unit dispenser hot and cold merk denpo premium series tanggal 27 februari 2013
100
Pengadaan Mesin
Pemotong Rumput dengan target berupa :
1 unit
100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, mesin pemotong rumput pembelian tgl. 19 November 2013
100
Pengadaan Kamera Digital dengan target berupa : 1 unit
100 Terlaksananya pengadaan 1 unit kamera digital DSLR merek Nicon D 3200 tanggal 3 Juni 2013
100
Pengadaan Handycam dengan target berupa : 1 unit
100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, Handycamp Mini DV. Merk SONY HDR-PJ380E tanggal 3 Juni 2013
100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
100 80,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target berupa :
1 paket
100 Tersedianya peralatan kebersihan, sabun toilet cair 100 bks, sabun cuci piring 50 bks, refil pewangi ruangan 40 bh, pembersih kamar mandi 30 bh, pembersih lantai 52 bks, pengki plastik 10 buah, sapu injuk 30 bh, sapu lidi 20 bh, sikat kamar mandi 13 bh, bak sampah plastik 11 bh, gayung plastik 20 bh, kamper 40 bks, kain pel bahan rajut tenun 20 bh, karbol 20 bh, kemoceng 20 bh, keset kain rajut tenun 30 bh, pel dorong 20 buah, tisue 80 pak, ember plastik 25 bh, selang air 55 m bahan plastik campuran karet tanggal 28 Maret 2013 100 Pemeliharaan AC dengan target berupa : 20 Unit 100 Terlaksananya pemeliharaan selama 1 tahun AC 3 unit Panasonic model No. Cs - PC 18 NKP, seri ; 2471035135
Panasonic model No. Cs - PC 9 NKJ, seri ;
4825588388, Panasonic No. Cs - PC 9 NKJ Seri : 4825590020 (bongkar pasang isi preon + pencucian AC dan jasa service)
100
Terpeliharanya Printer 100 Tidak dilaksanakan 0
26
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
dengan target berupa : 20 unit
Pemeliharaan Gedung dengan target berupa : 1 paket
100 Terlaksananya pemeliharaan gedung untuk pengecatan dan pemasangan keramik beli keramik Milan 40x40, merk Auropia 6 dus, semen 3 roda 2 sak, cat tembok dulux ( isi 25 kg ) 1 kaleng besar, koas kecil 3 bh, koas sedang 3 bh, koas besar 3 bh, cat besi glotex 8 kaleng, tiner 5 kaleng, rolan cat 2 bh, upah tukang 4 hri x 3 orang dibeli tanggal 5 Desember 2013
100
Pemeliharaan Jaringan Air dengan target berupa : 1 paket
100 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun jaringan air gedung Balai Budaya Provinsi Banten dengan pembelian instalasi air berupa kran mave 8 pcs shower cebok niken 8 bh, dulux v close 2 kaleng, tiner maung 2 btl, selang jeksikal 5 bh, T. Stenlis drill 3 bh, double nepal scot 5 bh, soda api 2 pcs, siltip 6 pcs upah tukang 3 hari x 2 org
100
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman Budaya
100 100
Pegawai Honorer dengan target berupa :
10 orang
100 Terlaksananya penyediaan Pegawai Honorer satpam 4, OB 3, Pramubakti 3
100
Alat Tulis Kantor dengan target berupa :
1 paket
100 Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun
100
Lampu Listrik/Neon dengan target berupa : 40 buah
100 Terlaksananya penyediaan lampu hemat listrik neon putar dan neon tabung masing-masing 10 bh tanggal 24 Mei 2013
100
Belanja Peralatan Dapur dengan target berupa : 19 lusin
100 Terlaksananya penyediaan Peralatan Dapur : 5 lusin gelas, 5 lusin piring, 5 lusin sendok garpu mangkok 4 lusin November 2013
100
Belanja Telepon Kantor dengan target berupa : 10 bulan
100 Terlaksananya penyediaan
biaya untuk 10 bulan 100 Belanja Listrik dengan
target berupa : 10 bulan
100 Terlaksananya penyediaan Biaya untuk 10 bulan, dan penambahan daya listrik 23.000 Amphere
100
Surat Kabar dengan target berupa :
100 eksemplar
100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 100 eks untuk 10 bulan
100
Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD dengan target berupa :
100 Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form
100
1 2 3 4 5
1 paket SPPD
Foto Copy dengan target berupa :
9890 lembar
100 Terlaksananya penyediaan Foto Copy sebanyak 9890 lembar
100
Makan Minum Rapat dengan target berupa : 125 orang
100 Terlaksananya penyediaan Makan Minum rapat persiapan kegiatan balai budaya tanggal 8 Februari 2013, peserta 25 orang rapat acara penyerahan golok banten pada tanggal 2 April, peserta 25 orang rapat pembinaan sumber daya manusia pembinaan pegawai tanggal 3 Juni 2013 peserta 25 orang rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 agustus 2013 rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 April 2013
100
Air Minum dengan target berupa :
300 galon
100 Terlaksananya penyediaan Air Minum 300 galon untuk 10 bulan
100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan target berupa :
10 bulan
100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah sbyk 3x dlm 10 bln
100
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan target berupa : 10 bulan
100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah sbyk 3x dlm 10 bln
100
Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul dengan target berupa : 12 meter
100 Terlaksananya penyediaan umbul-umbul 12 meter pada tanggal 13 November 2013
100
Belanja Internet dengan target berupa :
1 paket
100 Terlaksananya penyediaan belanja internet untuk 5 bulan
100
Belanja Perangko dengan target berupa : 30 lembar 100 Terlaksananya penyediaan materai 6000 dan 3000 masing-masing 30 lbr tanggal 12 November 2013 100 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 100 100
Penyusunan Profil dan Database
100 100
Penyedian Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan target berupa :
100 buku
100 Tersedianya data dan informasi bidang
kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan buku database kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten sebanyak 100 buku
100
Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif dengan target berupa :
1 kali
100 - Terlaksananya rapat persiapan pendataan bidang Ekraf pada tanggal 25 Februari 2013 lokasi ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan jumlah peserta 32 orang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota
100
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %
1 2 3 4 5
yang membidangi fungsi ekonomi kreatif dan internal Disbudpar Provinsi Banten. - Terlaksananya pendataan bidang Ekonomi Kreatif dengan lokasi 8 kabupaten/kota - Tersedianya data dan
informasi bidang Ekonomi Kreatif Provinsi Banten
Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual dengan target berupa :
1.500 keping
100 Tersedianya data dan informasi Audio Visual melalui penyediaan : - DVD Debus sebanyak
500 keping - DVD Seba Baduy
sebanyak 500 keping - DVD Profil Multi Media
Pariwisata Banten sebanyak 500 keping
100
Koordinasi Pendataan Bidang Statistik dengan target berupa :
50 photo
100 Terlaksananya hunting foto bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lokasi : - Kabupaten Tangerang sebanyak 10 foto terbaik - Kabupaten Pandeglang sebanyak 10 foto terbaik - Kabupaten Lebak sebanyak 10 foto terbaik - Kabupaten Serang sebanyak 10 foto terbaik - Kota Tangerang sebanyak 10 foto terbaik 100
Pengembangan Data dan Informasi dengan target berupa :
1 kali
100 Terlaksananya rapat verifikasi data akhir bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan peserta 16 orang SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi Budaya dan Pariwisata serta internal Disbudpar Banten sebanyak 13 orang Tersedianya Visualisasi Profil Wisata Kuliner Banten (1 paket) 100 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 100 97,67 Pengelolaan Destinasi Wisata 100 85,71 Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata dengan target berupa :
1 kegiatan
100 - Terlaksananya Workshop Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 13 s/d 15 November di Hotel Mambruk Anyer Kab. Serang sebanyak 70 Peserta Pengelola obyek
100
