SKPD Penanggung Jawab: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/KegiatanRencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung-jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18 2 PILIHAN 2.614.500.000,00 4.249.226.450,00 1.634.726.450,00 4.461.687.772,50 2.02 KEHUTANAN 2.614.500.000,00 4.249.226.450,00 1.634.726.450,00 4.461.687.772,50 2.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran 100% 100% 295.500.000,00 376.615.000,00 81.115.000,00 395.445.750,00 2.02.02.01.07 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
88.000.000,00 108.000.000,00 20.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 113.400.000,00
Belanja mamin rapat Belanja mamin rapat Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 1080 Dus 12 Bulan Perjalanan dinas
dalam daerah
Perjalanan dinas
dalam daerah Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 1 Ls 12 Bulan Perjalanan dinas luar
daerah
Perjalanan dinas luar
daerah Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 1 Ls 12 Bulan A
2.02.02.01.12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
37.500.000,00 73.615.000,00 36.115.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 77.295.750,00
Belanja Mesin TIK Belanja Mesin TIK Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 1 Unit 1 Unit 1 Unit Belanja alat listrik
dan elektronik
Belanja alat listrik
dan elektronik Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 11 Item 12 Bulan Belanja alat
kebersihan dan alat pembersih
Belanja alat kebersihan dan alat pembersih
Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 10 Item 12 Bulan
Belanja kelengkapan perlindungan sumberdaya air Belanja kelengkapan perlindungan sumberdaya air
Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 6 Item 12 Bulan A
Belanja spanduk Belanja spanduk Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 9 Buah 12 Buah 9 Buah Belanja pengisian
tabung gas
Belanja pengisian
tabung gas Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 24 Buah 12 Bulan Belanja perlengkapan komputer Belanja perlengkapan komputer
Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 1 Unit 3 Item 1 Unit A
2.02.02.01.24 Layanan administrasi
kantor 170.000.000,00 195.000.000,00 25.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 204.750.000,00 Honorarium pengelola web/Operator SIPKD Honorarium pengelola web/Operator SIPKD
Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 8 Ok 12 Bulan
Honorarium TKK Honorarium TKK Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan Honorarium jasa
keamanan kantor
Honorarium jasa
keamanan kantor Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 36 Bulan 12 Bulan Honorarium jasa
kebersihan kantor
Honorarium jasa
kebersihan kantor Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 24 Bulan 12 Bulan Belanja surat kabar Belanja surat kabar Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 12 Bulan 4 kali Belanja jasa rekening
telepon
Belanja jasa rekening
telepon Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Belanja jasa rekening
air
Belanja jasa rekening
air Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Belanja jasa rekening
listrik
Belanja jasa rekening
listrik Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Belanja
kawat/faximili/internet Belanja
kawat/faximili/internetDishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 12 Kali 12 Bulan Belanja jasa iklan Belanja jasa iklan Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 12 Kali 12 Bulan Belanja alat tulis
kantor
Belanja alat tulis
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung-jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
Belanja cetak Belanja cetak Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 6 Item 12 Bulan Belanja foto copy Belanja foto copy Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 88.251 Lembar 12 Bulan Belanja penjilidan Belanja penjilidan Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 12 Bulan 886 Buku 12 Bulan Belanja pameran pembangunan luar dan dalam kabupaten Belanja pameran pembangunan luar dan dalam kabupaten
Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 4 kali 3 Keg 4 Kali A
2.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 99.750.000,00 2.02.02.02.16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 1 Unit 1 Unit gedung 1 Unit
2.02.02.02.18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 68.250.000,00
Belanja jasa servic Belanja jasa servic Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 8 Unit 24 Kali roda 4 8 Unit Belanja suku cadang Belanja suku cadang Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 8 Unit 7 Item 10 Unit Belanja bahan bakar/gas dan pelumas Belanja bahan bakar/gas dan pelumas
Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 8 Unit
64 liter oli 1.750 liter
pertamax
15 Unit
Belanja surat tanda motor kendaraan
Belanja surat tanda
motor kendaraan Dishutbun Dishutbun Kantor Dishut Kantor Dishut 8 unit 4 unit roda 4 12 unit
2.02.02.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terciptanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Terciptanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 100% 100% 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 19.950.000,00 2.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 4.987.500,00
Tersedianya dana penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dana penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Dishutbun Dishutbun Dishut Dishut 1 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen
2.02.02.06.06
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 9.975.000,00
Tersedianya dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Tersedianya dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan
Dishutbun Dishutbun Dishut Dishutbun 12 Dokumen 12 Dokumen 24 Dokumen
2.02.02.06.07 Pengelolaan Aset
SKPD 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 4.987.500,00
Tersedianya Dokumen pengelolaan asset SKPD Tersedianya Dokumen pengelolaan asset SKPD
Dishutbun Dishutbun Dishut Dishut 4 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen
2.02.02.08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi SKPD Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi SKPD 100% 100% 70.000.000,00 25.000.000,00 -45.000.000,00 26.250.000,00
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18 2.02.02.08.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 10.500.000,00
Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD
Dishut Dishut Dishut Dishut 1 Dokumen 9 Dokumen 6 Dokumen
2.02.02.08.02
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
60.000.000,00 15.000.000,00 -45.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 15.750.000,00 A
Tersedianya dana pelaporan dan evaluasi kinerja dinas
Tersedianya dana pelaporan dan evaluasi kinerja dinas
Dinas Kehutanan
Dinas
Kehutanan Dishut Dinashutbun 1 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen A
2.02.02.19 Program peningkatan produksi pertanian unggulan Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian unggulan dan limbahnya
Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian unggulan dan limbahnya 83,33% 83,33% 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 52.500.000,00 2.02.02.19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00
Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Pandan (RAD) Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Pandan (RAD) Kel. Tani Tanjung Desa Kadulimus kec. banjar Kel. Tani Tanjung Desa Kadulimus kec. banjar Kecamatan Banjar Kecamatan Banjar 2500 Batang 9.500 batang pandan 3.500 kg pupuk organik 2500 Batang 2.02.02.31 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 83,33% 83,33% 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 194.250.000,00 2.02.02.31.01 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00
Jumlah peningkatan produksi produktivitas tanaman perkebunan semusim (Nilam) Jumlah peningkatan produksi produktivitas tanaman perkebunan semusim (Nilam)
Kel. tani Tunas Harapan Desa Sukaraja kec. Pulosari
Kel. tani Tunas Harapan Desa Sukaraja kec. Pulosari Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2.02.02.31.02 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 89.250.000,00
Jumlah luas lahan peremajaan dan rehabilitasi tanaman tahunan (Karet)
Jumlah luas lahan peremajaan dan rehabilitasi tanaman tahunan (Karet)
Kel. Tani Kebo Ridi desa cahaya mekar kec. Bojong dan kel. Tani Karya
Kel. Tani Kebo Ridi desa cahaya mekar kec. Bojong dan kel. Tani Karya Kab. Pandeglang Dishutbun 4 Ha 4 Ha 4 Ha 2.02.02.31.03 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 47.250.000,00
Jumlah luas lahan intesifikasi dan pemberdayaan tanaman rempah dan penyegar
Jumlah luas lahan intesifikasi dan pemberdayaan tanaman rempah dan penyegar Kel. tani komoditas perkebunan di 2 Kecamatan Kel. tani komoditas perkebunan di 2 Kecamatan Kab. Pandeglang Dishutbun 2 Ha 2 dan 5.000 Ha dan Batang 2 Ha
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung-jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18 2.02.02.31.06 Pengelolaan Lahan UPT BBI Perkebunan Tanaman Tahunan
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 26.250.000,00
Jumlah luas lahan pengelolaan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Jumlah luas lahan pengelolaan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan UPT BBI Perkebunan UPT BBI Perkebunan Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang 1 Ha 6.000 Batang bibit kakao 1 Ha 2.02.02.015 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - 83,33% 0,00 1.634.726.450,00 1.634.726.450,00 1.716.462.772,50
2.02.02.015.010 DAK Kehutanan 0,00 1.634.726.450,00 1.634.726.450,00 APBD Kab. 1.716.462.772,50 C
Terlaksananya optimalisasi DAK 2015
- - - kabupaten
Pandeglang 4 Kgt 83,33 % 100 % C
OPtimalisasi DAK - - Kabupaten
Pandeglang 83,33 % 100 % C
2.02.02.22
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 83,33% 83,33% 1.130.000.000,00 1.195.000.000,00 65.000.000,00 1.254.750.000,00 2.02.02.22.02 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan
850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 892.500.000,00
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan Masyarakat sekitar hutan Masyarakat sekitar hutan Kec. Cadasari, Pandeglang, Sumur dan Cimanggu
Dishutbun 4 Kegiatan (100 Orang)2 kelompok 4 Kegiatan
2.02.02.22.06 Pengembangan Perhutanan Masyarakat Perdesaan Berbasis Konservasi
200.000.000,00 265.000.000,00 65.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 278.250.000,00
Terlaksananya Pengembangan Pembangunan Kehutanan yang berbasis konservasi Terlaksananya Pengembangan Pembangunan Kehutanan yang berbasis konservasi Masyarakat desa sekitar hutan Masyarakat desa sekitar hutan Kab. pandeglang Kec. Mekarjaya 66 Ha 1 Unit 50 Ha 2.02.02.22.07 Koordinasi Peningkatan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 84.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi pembahasan perundang-undangan kehutanan, pembangunan kehutanan dan pembahasan Rtn-RHL Terlaksananya sosialisasi pembahasan perundang-undangan kehutanan, pembangunan kehutanan dan pembahasan Rtn-RHL Penyuluh kehutanan, kepala UPT, Perhutani dan Pengusaha Bidang Kehutanan Penyuluh kehutanan, kepala UPT, Perhutani dan Pengusaha Bidang Kehutanan Kab.
Pandeglang Dishutbun 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
2.02.02.23 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Terwujudnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Terwujudnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 83,33% 83,33% 380.000.000,00 361.885.000,00 -18.115.000,00 379.979.250,00
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan PerubahanPerubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18
2.02.02.23.01
Pengamanan Hutan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan
75.000.000,00 56.885.000,00 -18.115.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 59.729.250,00
Terkendalinya Penyebaran hama dan penyakit tanaman kehutanan Terkendalinya Penyebaran hama dan penyakit tanaman kehutanan Kel. Hutan rakyat yang terkena hama dan penyakit Kel. Hutan rakyat yang terkena hama dan penyakit Kab.
pandeglang Dishutbun 1 Paket 1 Kegiatan 1 Paket
2.02.02.23.03 Konservasi Keanekaragaman Hayati
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 131.250.000,00
Terpeliharanya sumber daya alam dan kekayaan hutan
Terpeliharanya sumber daya alam dan kekayaan hutan
Penghijauan sekolah dan hutan untuk pendidikan dan penelitian Penghijauan sekolah dan hutan untuk pendidikan dan penelitian (SMKN 3 Pandeglang)
Kec. CibaliungSMKN 3Pandeglang 10 Ha 1 Kegiatan 10 Ha
2.02.02.23.04
Peningkatan Pemeliharaan Sumber Mata Air
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 105.000.000,00
Terpeliharanya sumber daya alam dan kekayaan hutan
Terpeliharanya sumber daya alam dan kekayaan hutan
Kel. tani sekitar sumber mata air Kel. tani sekitar sumber mata air Kec. Mandalawangi, Kec. Kaduhejo, Kec. Pulosari dan Kec. Cadasari Kec. Mandalawangi, Kec. Kaduhejo, Kec. Pulosari dan Kec. Cadasari 15 Ha 15 Ha 15 Ha 2.02.02.23.05 Peningkatan Ketersediaan Benih/Bibit Tanaman Hutan/MPTS
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 84.000.000,00
Tersedianya Jumlah bibit tanaman kehutanan Tersedianya Jumlah bibit tanaman kehutanan Kel. Tani Hutan Kel. Tani
Hutan Kec. Cadasari Kec. Cadasari 55.000 Batang 55.000 Batang 55.000 Batang
2.02.02.24 Program Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat Meningkatnya dan Termanfaatnya Hutan Rakyat Meningkatnya dan Termanfaatnya Hutan Rakyat 83,33% 83,33% 275.000.000,00 257.000.000,00 -18.000.000,00 269.850.000,00 2.02.02.24.01 Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00
Terwujudnya penanaman tanaman hutan rakyat Terwujudnya penanaman tanaman hutan rakyat Kel. Tani Hutan 30 Orang Kel. Tani Hutan 30 Orang Kab. pandeglang Kab.
pandeglang 1 Kegiatan 25 Ha 1 Kegiatan
2.02.02.24.02 Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan PERDA Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan
150.000.000,00 132.000.000,00 -18.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 138.600.000,00
tertibnya perizinan pengelolaan industri hasil hutan melalui pelatihan kualifikasi kayu dan pengawasan peredaran hasil hutan tertibnya perizinan pengelolaan industri hasil hutan melalui pelatihan kualifikasi kayu dan pengawasan peredaran hasil hutan Pengelola Industri hasil Hutan (Kayu) Pengelola Industri hasil Hutan (Kayu) Kab. pandeglang Kab.
pandeglang 5 Kali 5 Kali 5 Kali
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggung-jawab
1/2/3
Indikator Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 18 Bertambahnya jumlah luasan hutan rakyat melalui demplot tanaman hutan
Bertambahnya jumlah luasan hutan rakyat melalui demplot tanaman hutan
Kec. Cibaliung Kec. Cibaliung Kec. Banjar dan Kec Mekarjaya Kec. Banjar dan Kec Mekarjaya 10 Ha 5 Ha 10 Ha 2.02.02.25 Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan 83,33% 83,33% 115.000.000,00 50.000.000,00 -65.000.000,00 52.500.000,00
2.02.02.25.01 Kajian PembangunanBidang Kehutanan 65.000.000,00 0,00 -65.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 0,00 B
Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Kehutanan Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Kehutanan
Dishutbun Dishutbun Kab. Pandeglang
Kab.
Pandeglang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen B
2.02.02.25.02
Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Kehutanan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00
Tersedianya data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan (Buku Rtn-RHL) Tersedianya data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan (Buku Rtn-RHL)
Dishutbun Dishutbun Dishut Dishutbun 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
