lndikator Kineria Sasaran Strateqis

RENCANA KER]A DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 1 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN

'

LEMBAGA

TAHUN ANGGARAN :2019

(007) KEMENTERTAN SEKRETARTAT NEGARA A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

Temrujudnya Kementerian Sekretariat Negara Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden

B. VISI

01

Memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Yang Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Negara;

02

Memberikan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Yang Optimal Kepada Presiden dan Wakil Presiden;

03

Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Secara Efektif Kepada Presiden dalam Menyelenggamkan Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

04

Menyelenggarakan Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, lnformasi, dan Hubungan Kelembagaan;

05

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kementerian Sekretariat Negara. C. IvllSl

D. FUNGSI

O,I

PELAYANAN UMUM

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

TARGET KINERJA

/

ALOKASI ANGGARAN

(DAI.AM RIBUAN

RUPIAH)

202L

2022

KODE URAIAN

2019

2020

Persentase hasil

analisis gugatan, dan prerogatif serta

naturalisasi

'100%

yang disetujui

oleh

Presiden

Sasaran

Strateqis

Meningkatnya

dukungan teknis, administrasi

dan

analisis

lndikator Kineria

Sasaran

Strateqis

Persentase

analisis kebijakan yang ditindaklanjuti

oleh

Wakil

Presiden

dalam membantu

Presiden

Persentase hasil

analisis rancangan

peraturan

perundang-undangan

yang disetujui oleh

Presiden

Persentase

dukungan hubungan kelembagaan

dan

kemasyarakatan

yang ditindaklanjuti

Presiden

Persentase pelayanan

administrasi Pejabat Negara,

Pejabat

Pemerintahan,

TNl, dan

Polri

yang disetujui oleh

Presiden

Persentase

pengaduan masyarakat kepada

Presiden dan/atau

Wakil

Presiden yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Yo 100o/o 100% 100% 100% 100% 100% 100o/o 100% 100To 100% 100o/o 100% 100o/o 100%

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

TARGET

KINER'A

_/

ALOKASI ANGGARAN

(DAIAM

RIBUAN

RUPIAH)

202t

2022

20t9

2020

KODE URAIAN

Persentase

kemanfaatan perjalanan dinas luar

negeri

dan

kerja

sama

teknik

luar negeri

yang diadministrasikan

Kementerian

Sekretariat Negara

100o/o 100% 100% 100%

Terjaminnya pemberian

layanan

kerumahtanggaan

dan

lndikator Kineria

Sasaran

Strateois

Persentase

kelancaran dukungan pemberian

pelayanan

kerumahtanggaan

kepada Presiden

dan

Wakil

Presiden

100% '100% 100% 't00%

Persentase

kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan

kepada

100% 100% 100% 100%

Presiden dan

Wakil Presiden serta

pengamanan

WIP

Eselon

1

Dewan

Pertimbangan

Presiden

36.396. 37.055. 37.734.s07

Program

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian

Sekretariat

Negara

35.396, 37.055.501 37.734.507

Sasaran Program

Meningkatnya

kepuasan

Dewan

Pertimbangan

Presiden atas

dukungan

teknis dan administrasi yang diberikan

Sekretariat

Dewan

Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat

dan

pertimbangan

kepada

Presiden

lndikator

Sasaran Program

Tingkat kepuasan

Dewan

Pertimbangan

Presiden atas dukungan

teknis

dan

administrasi yang diberikan Sekretariat

Dewan

Pertimbangan Presiden

dalam rangka penyusunan

nasihat dan

pertimbangan

kepada

Presiden

95 85 86 88

F. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

ALOKAST ANGGARAN (DAI-AM RTBUAN)

KODE PRIORTTAS NASIONAL/PROGRAM

2019

2020

202L

2022

0 0 0 0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DAI.AM RIBUAN

RUPIAH)

KODE PROGRAM URAIAN

PENDAPATAN

20t9

2020

202L

2022

38.433.91

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DATAM

RIBUAN

RUPIAH)

2019

2020

2021

2022

KODE PROGRAM URAIAN

PENDAPATAN

(

(

0 0 0 0 a. Perpaiakan b, PNBP 0 0 Jakatu,0144-2019

Seketaris Dewan Presiden

Agus Widodo, S.lP., Nl.Si. NrP. 1968081419Ss031007

RENCANA KERIA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 2

RENCANA ANGGARAN TINGKAT UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019

A.

KEMENTRIAN NEGART/LEMBAGA (007) KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA

B.

UNIT ORGANISASI (07) Dewan Pertimbangan Presiden

c.

Mtsl

01

Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel

02

Mewujudkan dukungan pelayanan ketatausahaan, perenmnaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

D.

SASARAN STRATEGISYANG DIDUKUNG

01

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden

02

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden E, RINCIAN KINERJA PROGRAM

KODE URAIAN

ALOKASI ANGGARANIARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)

2019 2020 2021 2022 VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8

I

10 Proqram

0070701 _{Program Dukungan Manajemen dan Pelakanaan} Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

36.396.30( 37.055,501 37.734.501 38.433.91 1

Sasaran Proqram

Meningkatnya kepuasan Dewan Peff mbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Indikator Sasaran Proqram

0utout

Proqram

Dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden

lndikator

0utout

Proqram

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

95Yo 85% 86 o/o

E. RINCIAN KINERJA PROGRAM

KODE URAIAN

ALOKAST ANGGARANITARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)

2019 2020 2021 2022 VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI

I

2 3 4 5 6 7

I

9 10

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Peft mbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

95% 85 o/o

86 7o 88%

Rumusan Keoiatan

1210 Pengelolaan Data dan Penyajian lnformasi 7.866.974 691.1 70 692.371 693.609

1211 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

28.s29.326 36.364.331 37.M2.136 37.740.302

TOTAL 36.396.300 37.055,501 37.734.507 38,433.91 1

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT ALOKASI

TAHUN 2018 1 2

1.

KELOMPOK

BIAYA

a. Operasional 23.8s4.139 b. Non Operasional

t2.s42.16t

2.

JENIS BELANJA

a. Belanja Pegawai 3.373.3t7 b. Belanja Barang 32.843.098 c. Belanja Modal 179.885

d. Belanja Pembayaran Kewajlban Utang 0

e. Belanja Subsidi

f. Belanja Hibah 0

g. Belanja Bantuan Sosial 0

h. Belanja Lain-lain 0

3.

SUMBER

DANA

a. Rupiah Murni (RM) 36.396.300

b. Rupiah Mumi Pendamping (RMP) 0

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 0

Halaman:2/3

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT ALOKASI

TAHUN 2018

1 2

d. Badan Layanan Umum (BLU) 0

e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 0

g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0

i. Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN) 0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE KEGIATAN SUMBER PENDAPATAN

RIBUAN RUPIAH 2018 2019 'l 2 3 4 5 a. Perpajakan b. PNBP 1. umum 2. Fungsional 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP 1. umum 2, Fungsional 0 0 0 0 0 0 0 0 Jakarta,0144-2019 Sekretaris Presiden Agus Widodo, S.lP, NtP. 196808141 007

f\'

r

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA _{FORMULIR 3}

RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

2(lI9

(007) KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA

A.

KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

(07) Dewan Pertimbangan Presiden

(007.07.0'l)Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

(0'l)Meningkatnya kepuasan Dewan Pertjmbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pe(imbangan kepada Presiden

D.

SASARAN PROGRAMYANG DIDUKUNG

B.

UNIT ORGANISASI

C.

PROGRAM

ALOKASI ANGGARANTTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)

2022 2020 2021 2019 VOLUME SATUAN ALOKqSI ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN KODE URAIAN 9 10 6 7 8 3 4 5 1 2 FUNGSI 37.734.507 38.433.9'11 37.055.501 36.396.300 )'l PELAYANAN UMUM SUB FUNGSI 38.433.91'l 37.055.501 37.734.507 36.396.300

l1 01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

KEGIATAN

691.170 692.371 693.609

7.866.974

1210 Pengelolaan Data dan Penyajian lnformasi

SASARAN KEGIATAN

- Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

lndikator Keqiatan E. RINCIAN KINERJA KEGIATAN

100% 100%

- Presentase pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Peilmbangan Presiden

100% 100%

2Dokumen 2Dokumen 2Dokumen

- Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

2Dokumen

2Dokumen 2Dokumen

OUTPUT KEGIATAN

- Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro Data dan lnformasi yang disusun

Halaman:1/5

E, RINCIAN KINERJA KEGIATAN

ALOKASI ANGGARANITARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)

KODE URAIAN 2019 2020 2021 2022 VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

'10001 _{Layanan Perumusan Nasihat dan Pertimbangan 9 Layanan 7.176.W0}

_I

0 9 Layanan 0 0 lndikator Output Keqiatan

- Jumlah kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden

72 kegiatan 72 kegiatan 72- kegiatan 72 kegiatan

- Jumlah pertemuan terbatas Dewan Pertimbangan Presiden

45 kegiatan 45 kegiatan 4S kegiatan 45 kegiatan

- Jumlah kajian Dewan Pertimbangan Presiden 9 kegiatan

I

kegiatar 9- kegiatan 9 kegiatan

- Jumlah diskusi terbatas Dewan Pertimbangan Presiden

I

kegiatan o

$

kegiatan

I

- Jumlah sidang Dewan Pertimbangan Presiden 24 kegiatan 2+ kegiatan

Penandaan Anqqaran (Budqet Taqqinq)

Sub Output

Tanpa Sub Output 7.1

OUTPUT KEGIATAN

21 Layanan Data dan lnformasi 1 Layanan 691. 1 Layanan 692.371

lndikator

0utout

Keoiatan

- Persentase pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

100 7o 100 10G % tnn

- Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Peffmbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

2 Dokumen 2 2- Dokumen

- Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro data dan Informasi yang disusun

2 Dokumen 2 2- Dokumen 2

Penandaan Angqaran (Budqet Taoqinq)

Sub

0utput

Tanpa Sub Output 690.004 691.1 70 692.371

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden 28.529.326 36.364.331 37.042.1 36 37.740.302 10 9 Layana 24 kegiata 24 kegiata )01 I I I 690.00, 1 Layana 1 Layana 693.601 )01 693.60{

E. RINCIAN KINERJA KEGIATAN

ALOKASI ANGGARANTTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)

KODE URAIAN 2019 2020 2021 2022 VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8

I

SASARAN KEGIATAN

- Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden

lndikator Keoiatan

- Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

100% 100%

- Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan percidangan

100% 100%

- Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

2Dokumen 2Dokumen

- Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan

l0Dokumen l0Dokumen 1

- Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar

1 Dokumen 'lDokumen

- Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan

9Dokumen 9Dokumen

- Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan

1 Dokumen 1 1 Dokumen

- Presentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketenluan

100% I 00o/o

- Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa

100% 1 00%

- Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun

2Dokumen 2Dokumen

OUTPUT KEGIATAN

11 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 4.495.302 1 9.478.417 1 Layanan 9.525.026 1 9.573.033

lndikator

0utput

Keqiatan - lndeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan eselon I = xx

95% 85 86- 70 88

- Jumlah dokumen perencanaan yang dlsusun = xx

dokumen

10 dokumen 10 10- dokumen 10

- Penyusunan laporan keuangan = xx laporan 9 dokumen o 9- dokumen o

Halaman:3/5

10 1 00! 1009 1009 '1009 2Dokume 2Dokume l0Dokume 1 Dokume 1 Dokume 9Dokume 9Dokume 'lDokume 1 009 100! 1009 1009 2Dokume 2Dokumer

E. RINCIAN KINERJA KEGIATAN

ALOKASI ANGGARANTTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)

KODE URAIAN 2019 2020 2021 2022 SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKqSI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8

I

Penandaan Anoqaran (Budqet Taqqinq)

Sub

0utout

Tanpa Sub Output

OUTPUT KEGIATAN

195't Layanan Sarana dan Prasarana lntemal 1 Layanan 179.885 1 82.916 1 Layanan 1

lndikator

0utout

Keqiatan

- Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit

6 unit 6 6- unit

Penandaan Anqqaran (Budqet Tagging)

Sub

0utput

Tanpa Sub Output 1 87

OUTPUT KEGIATAN

21 Layanan Perkantoran 1 Layanan 23.854. 1 Layanan 27. 1

lndikator

0utput

Kegiatan

- Realisasi pembayaran Gajl dan Tunjangan = xx% 100 % 100 100- %

- Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%

100 % 100 100- % 100

Penandaan Anqqaran Gudget TaEqinq)

Sub

0utput

Tanpa Sub Output 23.854.139 27.431.706 28.079.303

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA KEGIATAN MENURUT

ALOKASI TAHUN 2019 1 2

1.

KELOMPOK BIAYA

t0

)01 4.495.30: 9.478.41', 9.525,02i 9.573.031 85.40r 87.96( 6un )01 82.91r 85.40, 1 Layana 26.802.99{ 28.079.30i 100 ! )0'l

JUMLAH BIAYA KEGIATAN MENURUT ALOKASI TAHUN 2019 1 2 23.854.139 a. 0perasional 12.542.161 b. Non Operasional

2.

JENIS BELANJA

3.373.317 a. Belanja Pegawai 32.843.098 b. Belanja Barang 179.885 c. Belanja Modal

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

0 e. Belanja Subsidi

0 f. Belanja Hibah

0 g. Belanja Bantuan Sosial

0 h. Belanja Lain-lain

3.

SUMBER

DANA

36.396.300 a. Rupiah Murni (RM) 0 b. Rupiah Murni Pendamping (RMP)

0 c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

0 d. Badan Layanan Umum (BLU)

0 e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

0 f. Hibah Luar Negeri (HLN)

0 g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

0 h. Hibah Dalam Negeri (HDN)

0

i. Surat Berharga Sayariah Negara (SBSN) F. RINCIAN BIAYA

Jakarta, o

Sekretaris Presiden

Agus Widodo, S.lP., M,$i. NtP. 19680814'199503'1007

f\

t

Halaman:5/5

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RENCANA KINERJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2019

BAGIAN-A

Halaman

:

I

KEi.IEN/LEt,IB

UNIT

ORG SATUAN KERJA

PROPINSI

LOI(ASI

(007)

(07)

(01)

(s1)

(s00s92)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Dewan Pertimbangan Prcsiden

DEWAN PERTIMSANGAN PRESIDE'{

D(I

]AKARTA

rOTA

JAXARTA PUSAT

KODE

PROGRA

/SASARAN PROGRAM/

INDI(ATOR

KINERJA PROGRAM/

KEGIATAN/INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN/

OUTPUT

ALOKASI

ANGGARAI

T.A.

2019

VOLUME/ _BASELINE

INISIATIF

_JUMLAH

(r)

(2) {3) 14) (s)

007.07,01

01 01,01

1210

01 02 03 1210.OO1

1210.963

1211

01 02

Program Dukungan

l{anaiemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian

Sekretariat

Negara

Sasalan

Prooram

:

Menlngkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknisdan adminlstrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Preslden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Indikator

Kineria

Prooram

:

Iingkat kepuasan Dewan Petlmbangan Presiden atas dukungan teknit dan

adminisnasl yang dibenkan Sekrehnat Oewan Pertimbanga. Presiden dalam rangka penyu5unan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Pengelolaan

Data

dan Penyajian

Informasi

Indikator

Kineria

Kegiatan

:

Pre.€ntas€ pengelolaan data dan penyajian lnfoman yang dibutuhkan AngEob Dewan Pertimbangan PBiden

Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Lrewan Pertimbangan Pre.lden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat

Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro oata dan Inlormasiyang

Layanan Perumusan

Nasihatdan

Pertimbangan

Indikator output

:

01

)unlah tunj,kgan

krl:

De*an fbrflnbangan f'residen

02

lunlah percnuan

bhabs

Dewan Minbangan t'retlden

03

lunlah kJiian Dewan Pa'inbangan P.eslden

04

lunlah dlskusl tebatas Dewan Pe.nnlBngan Prestdal

05

lunlah sideng Dewan kdnbangan Presiden

layanan

Data dan

Informasi

Indikator output

:

0l

ft.*nlzse

pengelolaan data dan penya;ian infornan yang dibuMkan anggota tEflan FEftjnengan ttesiden

02

lunlah Encangan lapoBn Plaksanaan tugas Oewan Petunbangatl heslda',

,ary

disanpalkan kepada Dewan Peftlnbngan Presden tepat waktu

03

Jumtah do|unen ren ana ae\a dan lapran Btrc data dan

Inbmasl

Png dtsusun

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan

Pertimbangan Presiden

Indikator

Xineria

Keoiatan

:

Perc€ntase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan p€layanan kEprctokolan

Pe6entase keglatan Anggota Dewan Pertmbangan Presiden yang

oEndapatkan pelayanan peEidangan

Jumlah dokumen ketatausahaan )"ng diselesalkan sesrai Standar Pehyanan Jumlah dokum€n perencanaan prcglam dan anggamn yang dls€lesaikan

lumlah dokumen kepeqawahn yang diselesaikin s€sual standar

lirmhh dokumen penyelenggaaan urusan keuangan yang diselesalkan s€suai

lumlah dokumen admlnistrasi sarana dan prasarana sesuaaketentuan Presenhse penydiaan sardna dan prdsardna sesuai ketentuan

Pers€nbse penerapan eprocurement dalam pengadaan baranq dan Fsa

Jumlah dokumen rcncana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang

Layanan Dukungan Manaiemen

Eselon

I

Indikator output

:

9 Layanan 1 L,ayanan

I

Layanan

7,4

7.176,970 690.004.000

28.529.326.O0d

4.495.302.000 0 0 0

36.396,300.O00

7.866.974.000

7.176.970.000 590,004.000 28.529.326.OOO 4.495.302.000

36.396,300,00

1211.950

03 04 05 06 07 08 09 10

RENCANA KERJA

ANGGARAN

SATKER

RENCANA KINERJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2019

EAGIAN-A

KE1..lEN/LEMA

UNIT

ORG SATUAT{ KERJA

PROPINSI

LOI(ASI

(007)

(o7)

(s00s92)

(01)

(s1)

KE}IE

TERIAN SEKRETARIAT I{EGARA

Dewan Pertimbangan Prcslden

DEWAN

PERTII.IBA

GAt{ PRESIDEN OXI JAKARTA

rOTA

'AXARTA

PUSAT

KODE PROGRA]i{/SASARAI{

PROGRAiU I]{DIKATOR

XINERJA PROGRAT{/

KEGIATA]{/INDIKATOR

XII{ER'A

KEGIATAI{/

OUTPUT

ALOKASI ANGGARAN

T.A. 2019

voLuME/

_BASEI.INE

TNISIAIIF

JUI,ILAH

(1) (2) (3) (4) (s) (6)

a2lL994

02

Junlah Pengadaan

pnngkat

Fngolah data dan konuni*ai =

D

Lyanan

Perkantoran

Indlkatot

odpfi

:

01

Rslisasl

pnbnran

@l

dan Tunhnsan ₌ rx%

02

Realled Fnyedlaan layanan oqrasioaal dan Fneliharaan

kanw

1 Layanan 23.854.139.00r 0 23.854.139.000

Halaman

:

2

Jakarta,

1

April

2019

Sekretaris Dewan Pertimbangan

Presiden

Aous

Widodo.

S.IP..

M.Si,,

NrP. 19680814199s031007

/-,f

_\'

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RINCIAN

BELANJA SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2019

BAGIAN-B

KEME /LEMB

UNIT

ORG PROGRAM SATUAN KERJA

PROPINSI

LOKASI

(0o7)

(07)

(007.07.0r)

(s0os92)

(01)

(st)

KETTIENTERIAN

SEI(RETARIA'

NEGARA DelyEn

Pertimbangan Pr€sid€n

PROGRAM DUKUNGAN MANA'EMEN DAN PELAIGANAAN TUGAS

TE(iIIS LAIN

YA IGMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DEWAN

PERTII.IBAiIGAI{

PRESIDEI{ DXI JATARTA

KOTAJA(ARTA

PUSAT

_Halaman

KODE

PROGRA

/SASARAI

PROGRAM

/INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUI/SUEOUTPUT/KOMPONE

N PERHITUNGAN TAHUN

2019

sDl

CP

KPI

KDI

DKI

TP VOLUME SATTIAN

ANGKA DASAR

INISIATIF

JUMLAH BIAYA (1) (2)

(l)

(4) (s) (6) (7) {8)

oo7,o7.ot

01 0t.0tl

1210

7210.OO7 051 052 053 054 055

7210,963

051 056 057

1211

7277,950

051 052 0s3 054 05s 055

,217,95'

007

Program Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan

Tlgas

Tek"is

L"i""y"

K",

Sasaran

Prooram

:

M€ningkatnya kepuasan Dewan Pertlmbangan Preslden atas dukungan t€knis dan adrninistrdsi yang dibe.ikan Seketadat Dewan Perumbangan Presiden dalam rangka p€nyusunan nasrhat dan pertimbangan kepada Prcsiden

Indikator

Kineria

Prooram

:

Iingkat kepuasan Dewan Petlmbangan Presiden atas dukungan teknis dan adminlstrasl yang dib€dkan s€tretadat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nanhat dan p€rUmbangan kepada Presiden

Pengelolaan Data dan Penyajian

Informasl

(Fungsi/Subfungsi

:

01.01)

Layaoan

Perumutan Nasihat

daD

PortimbangEn

[Base

Line]

Lokasi

:

KOTA IAKARTA PUSAT JUMLAH KOI{PONEN UTAIlA

Kunjungan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Pertemuan Terbatas Dewan Pertlmbangan presiden Pelakanaan

(ajian

Dewan Pertimbangan Presiden Diskusi Terbatas Dewan Pertrmbangan Preslden Pelaksanaan Sldang Dewan Pertimbangan Presiden

Layanan Data

dan

Inforrnasi

Linel

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN UTAMA Pengumpulan Data dan Informasi

Penyusunan Rencana Keda dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi

Dukungan penylapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden

Penyelenggaraan Dukungan

ilanajemen

Dewan

Pertimbangan Prcsiden

(Fungsi/Subfungsi

!

O1.01)

Layanan Dukungan Manajemea

Eselon

I

Lidel

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOI\4PONEN UTAI4A

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan PelalGanaan Pengelolaan Kepegawaian Pelaksanaan Penqelolaan Arsip dan Persuratan Pelakanaan Layanan KeProtokolan

Pelayanan Umum dan Perlengkapan Layanan

Sarana

alan

Pdsarada

loErnal

LiDel

LoKasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOT,IPONEN PENDUKUNG Peralatan dan l,lesin

I

layanan

7

Layanan

7

Layanad

7

layanan

7.866.974,000

7.175.970,OOO 7 .176.970.OOO 3.230.543.000 551.140.000 2.g47.442.OOO 402.005.000 s1-840.000 690.004,OOO 690.004.000 532.076.000 40.594.000 17.334.000

28.529.326.000

4.495.302,OOt) 4.495.302.000 10.316.000 108.253.000 18,361.000 28.050.000 687.902.000 3,642.420.000 779.485,OO1' 179.885.000 179.885.000

36.396.300,000

7.866.974.000

7.776.970.004

7 .176.970.00n 3 730 s43.00{] ss1.140.001

2.s[r.442.001

402.005.00( 51.840.00(

690.0t

4.ou

690.004.00( 632.076.00( 40.594.00( 17.334.00(

28.529.326.000

4.495.302,OU

4.495.302.00( 10.316.00( 108.253.00( 18.361.00( 28.050.00( 687.902.00(

3.fl2.420.00(

779.AA5.OOa 179.885.001 179.885.001 KP KP KP KP

RENCANA

KERJA

ANGGARAN

SATKER

RINCIAN

BELANJA

SATUAN

KERJA

TAHUN ANGGARAN

2019

BAGIAN-B

KEME'{/LEMB

U

IT

OR,G PROGRAM

(007)

(07)

(007.07.01)

(s0o592)

(01)

(s1)

XEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Dewan Pertimbangan Presiden

PROGRAM

DUKUNGAN

ANAJEIiIEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS UTINNYA KEIiIENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DEWAT{ PERTIMBANGAN PRESIDEN DKI JAKARTA

KOTA JAKARTA

PUSAT

_Halaman

.lakarta,

1

April 2019

Sekretaris Dewan Perti

2

KODE PROGRA!,I/SASARAN

PROGRAM/INDIKATOR

KINERJA

PROGRA

/KEGIATA

/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE N PERHITUNGAN TAHUN

2019

sD/

CP

K?I

KDI

oKl

TP

voLUr'tE

anfltaN

ANGKA DASAR EARTI JUMLAH

BIAYA

(r)

_tz) (3) (4) (s) (6) (7) (8)

001 002

Gaji dan Tunlanqan

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3.373.317_000 20.480.822.000 3.373.317.00d 20.480.822.00i IOTAL 2019 2018 RIq PLN RT"1P PNP BLU HIBAH PDN 36.396.300.000 0 0 0 0 0 0 35.396.300.000

f\.

NIP. 196808141995031

oo,

tr

Presiden SATUAN KERJA

PROPINSI

: LOKASI

INISIATIF