BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

(1)

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012.

RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.

A. VISI

Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercanyum pada RPJMD 2011-2015 adalah:

“ TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU, UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN

2015“

Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan “Bermunajad” adalah sebagai berikut :

Berkembang mengandung makna:

bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global.

(2)

Maju mengandung makna:

bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Unggul mengandung makna:

bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global

Nyaman mengandung makna:

bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius.

Sejahtera mengandung makna:

bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).

Damai mengandung makna:

bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu:

(3)

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

B. MISI

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ;

3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkunga dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis;

4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas infrastrukur Wilayah ;

5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar.

Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 15 (sebelas) termasuk program-program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana stratejik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

(4)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai.

Rencana pembangunan tahun 2012 dituangkan dalam RKPD tahun 2012 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2011 disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran.

Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya di proritaskan, pada aspek peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu:

1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama

2) Mempasilitasi penanganan kemiskinan dan penandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) .

3) Memfasilitasi kegiatan dan olahraga,perempuan dan anak. 4) Memfasilitasi pengembangan budaya daerah.

2. Pembagunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan :

1) Menurunkan angka butahuruf.

2) Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.

3) Mendidik tenaga kerja yang siap pakai didunia kerja.

4) Menaikkan Usia Harapan Hidup,khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi.

(5)

5) Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

6) Meningkatkan & memanfaatkan BLK berstandar internasional,untuk Menumbuh kambangkan wirausaha pekerjaan terampil.

3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada :

1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2) Meningkatkan penguatan argo industry (struktur ekonomi) 3) Meningkatkan daya beli masyarakat

4) Memantafkan ketahanan pangan 5) Menurunkan dan mengendalikan inflasi

4. Pengelolan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada :

Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada :

1) memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama (skala regional kalsel)

2) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Dasar.

3) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas publik Lainnya.

6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada : 1) Mendorong peningkatan kualitas peningkatan Publik.

2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Kinerja Pemerintahan Daerah.

3) Mengakomodasi pengawasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah.

(6)

Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2012 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2012, sebagai berikut :

Target Kinerja Makro 2012

No Indikator 2012 Target s.d 2015

1 Pertumbuhan ekonomi 5,68 6,0 – 6,9

2 PDRB Per Kapita (Adhk) 9,4 Juta 9,2 - 10,6

3 Laju Inflasi 5,2 5,0 – 7,0 4 Indeks GINI 0,21 0,22 – 0,18 5 Tingkat pengangguran terbuka 6,60 6,62 – 6,50 6 Tingkat Kemiskinan 4,15 4,25 - 3,99 7 Indeks Pembangunan Manusia 70,5 70 – 74 8 Tingkat pertumbuhan penduduk 1,59 1,60 - 1,40

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2012 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatkan toleransi antar umat beragama

No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

Jawab

1 Persentase Pengaduan Gangguan

melaksanakan Kegiatan

Keagamaan yang ditindaklanjuti

% 100

2 Jumlah forkom Pembauran Antar

Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK)

Buah 1

3 Sekretariat bersama antar umat

(7)

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat

Jawab

1 Persentase menurunya

remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial

% 1,5 Dinas Sosial

2 Persentase jumlah rumah

singgah/rumah panti dalam keadaan baik

% 30 Dinas Sosial

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat Panti Nilai 95 Dinas Sosial

4 Bertambahnya Fasilitas Olahraga Buah 3 Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata 5 Persentase tertanganinya korban bencana % 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 Persentase meningkatnya

peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana % 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 Persentase Remaja

keluarga miskin yang sekolah

% NA Dinas Sosial

8 Persentase anak keluarga

kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa

% NA Dinas Sosial

9 Persentase lansia terlantar

yang dapat ditampung panti % 0.56 Dinas Sosial

10 Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang

tertangani % 2.78 Dinas Sosial

4 Persentase peningkatan lembaga

sosial keagamaan % 60

5 Peningkatan lembaga pendidikan

keagamaan % 7,3

6 Frekuensi pertemuan antar umat

beragama Kali 1

7 Persentase kesepakatan hasil

pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti

(8)

11 Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi

standar

Unit 5 Dinas Sosial

12 Persentase penghuni panti

sosial yang puas dengan pelayanan panti

% 97,93 Dinas Sosial

Sasaran 3

Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah.

No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung Jawab

1 Persentase

peningkatan Event Budaya Daerah

% 10 Dinas Pemuda, Olahraga,

Budaya dan Pariwisata

2 Persentase

peningkatan kunjungan WISMAN

3 Persentase

peningkatan kunjungan WISNUS

4 Lama Kunjungan

WISMAN Hari 1,9

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

5 Lama Kunjungan

WISNUS Hari 3

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

6 Persentase

Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun

Sasaran 4

Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan

No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung Jawab

1 Angka melek huruf % 96,35 Dinas Pendidikan

2 Angka rata-rata lama

sekolah Tahun 7,5 Dinas Pendidikan

3 Angka Partisipasi Murni

SD/MI % 99,2 Dinas Pendidikan

4 APK SLTP/MTs % 97,6 Dinas Pendidikan

(9)

Sasaran 5

Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan

jawab

1 Angka Harapan Hidup _Tahun _66,62 Dinas

Kesehatan

2 Angka Kematian Bayi Kasus per

1000 Kh 33

Dinas Kesehatan

3 Angka kematian ibu _Kasus ₉₁ Dinas

Kesehatan

4 _{Persentase penduduk miskin}

memiliki jaminan

pemeliharaan kesehatan

% 70

Dinas Kesehatan

5 Cakupan pelayanan peserta

jaminan pemelihara kesehatan masyarakat % 100 Dinas Kesehatan Sasaran 6

Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing

jawab

1 Persentase kelulusan

BLK yang bekerja % 423

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2 Persentase jumlah

penduduk yang bekerja % 40

4 Persentase

pengurangan tingkat

pengangguran terbuka

% 4

5 Persentase peningkatan

Partisipasi Angkatan

Kerja

% 71

(10)

Sasaran 7

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Sasaran 8

Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri

No Indikator Kinerja Satuan Target Penangung Jawab

1 Persentase industri yang berbasis agroindustri

% NA Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

Jawab Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian 1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

 Produksi Padi Ton 2.025.298 Dinas Pertanian

 Produksi Jagung Ton 110.006 Dinas Pertanian

 Produksi Jeruk Ton 56.045 Dinas Pertanian

 Produksi Sayuran Ton 108.808 Dinas Pertanian

2 Perkebunan

 Produksi Karet Ton 157.609 Dinas Perkebunan

 Produksi Sawit Ton 757.808 Dinas Perkebunan

3 Peternakan

 Produksi daging Ton/Th 59.037 Dinas Peternakan

4 Pertambangan % NA Dinas Pertambangan 5 Industri pengolahan % 2 Dinas Perindustrian dan perdagangan 6 Perdagangan % 5 Dinas Perindustrian dan perdagangan 7 Jumlah pungutan PSDH dan DR Rp US $ 4.000.000.000 600.000 Dinas Kehutanan

(11)

Sasaran 9

Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

jawab

1 Bertambahnya Luasan

Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)

ha 690

Dinas Kehutanan

2 Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan

Ha 465

Dinas Kehutanan

3 Persentase kasus gangguan

keamnan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan

% 100

Dinas Kehutanan

4 Jumlah kesatuan

pengelolaan hutan (KPH) di kalsel yang terbentuk telah direalisasikan

Jumlah 11

Dinas Kehutanan

5 Persentase kasus IUU yang

diselesaikan NA NA

Dinas Kehutanan

6 Rasio pertanian pangan

berkelanjutan % 15,84

Dinas Pertanian

7 persentase hasil uji polusi

udara pada sumbernya % 40

Badan Lingkungan

Hidup 8 persentase hasil uji limbah

padat pada sumbernya % 20

Badan Lingkungan

Hidup

Sasaran 10

Meningkatkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

No

Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung jawab

1 Persentase jalan

provinsi dalam kondisi mantap

% 75

Dinas Pekerjaan Umum

2 Persentase jembatan

(12)

3 Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas

% Turunya Pelanggaran 27% atau dari 89 = (330-241) Dishubkominfo

4 Waktu tempuh rata-rata KM/JAM 35

Sasaran 11

Meningkatkan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.

N

o Indikator Kinerja Satuan Target

Penanggung jawab 1 Persentase terbangunnya

jaringan irigasi rawa % 100 Dinas PU

2 Persentase panjang pantai yang

bebas abrasi % 100 Dinas PU

3 Persentase panjang tebing yang

tertangani % 100 Dinas PU

4 Persentase tersedianya air

bersih % 100 Dinas PU

5 Jumlah lahan pertanian yang

bebas intrusi air laut Ha NA

Dinas Pertanian 6 Jumlah air yang bebas intrusi air

laut NA NA

Dinas Pertanian

Sasaran 12

Meningkatnya akses masyrakat terhadap insfratuktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.

Jawab

1 Cakupan pelayanan persampahan

% 30

Dinas Pekerjaan

Umun 2 Persentasi Luas areal pemukiman

yang bebas genangan % 31

Dinas Pekerjaan

Umun

3 Persentase rumah tangga yang

terlayani jaringan air bersih % 45

Dinas Pekerjaan

(13)

Sasaran 13

Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur.

No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung jawab

1 Jumlah bangunan

gedung yang memenuhi standar HSBGN

Unit 12

2 Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW % NA

3 Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA Unit / % 5 / 19,23%

Sasaran 14.

Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan

Jawab

1 Persentase instansi

pelayanan publik yang

melaksanakan pelayanan

sesuai SOP

% 35

Biro Organisasi

2 Opini atas Laporan

Keuangan Nilai WDP

Biro Keuangan 3 Hasil Evaluasi penerapan

SAKIP Nilai B

Inspektorat 4 Persentase SKPD dengan

hasil evaluasi minimal BAIK % 70

Inspektorat 5 Persentase peningkatan pengunjung Website % 100 Biro Hubungan Masyarakat 6 Persentase Responden

pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup

% 50

Biro Hubungan Masyarakat

(14)

Sasaran 15

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jawab

1 IKM pada instansi Pelayanan

Publik Nilai 78

Biro Organisasi

2 Prosentase Pelayanan Publik

yang mendapat ISO % 50

Biro Organisasi

3 Persentase Pelayanan Publik

yang mendapatkan penghargaan

Pelayanan Prima % 20

Biro Organisasi

4 Persentase pengaduan

masyarakat ditangani secara

tuntas

% 100

Inspektorat