PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Tahun Anggaran 2017

(1)

Organisasi : 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program : 4.03 . 4.03.01 . 34 Program perencanaan bidang Bidang Aparatur Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 34 . 06 Koordinasi perencanaan bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata

Lokasi Kegiatan : Kanupaten

Sumber Dana :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 95 Rp. 142.500.000 1 dokumen 80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Persentase dokumen program perencanaan bidang Bidang Aparatur Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata yang dapat ditindaklanjuti Jumlah Dana

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan daerah bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata Persentase keselarasan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 142.500.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 142.500.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.550.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.100.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00

Honorarium PPK 2.100.000,00 2,00 250.000,00 500.000,00 - Ketua ob 2,00 200.000,00 400.000,00 - Sekretaris ob 8,00 150.000,00 1.200.000,00 - Anggota ob 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 16.450.000,00 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 16.450.000,00

(2)

Program : 4.03 . 4.03.01 . 31 Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 31 . 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Lokasi Kegiatan : Kabupaten

Sumber Dana :

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 86 % Rp. 142.500.000 1 Dokumen 80 %

Persentase keselarasan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja rentang koordinasi bidang prasarana wilayah dan tata ruang Jumlah Dana

Jumlah Dokumen sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Persentase keselarasan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 142.500.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 142.500.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 7.350.000,00 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 7.350.000,00 Uang Lembur PNS 7.350.000,00 90,00 35.000,00 3.150.000,00

- Eselon III dan IV ojh

120,00 25.000,00 3.000.000,00

- Staf Golongan III ojh

40,00 30.000,00 1.200.000,00

- Uang Makan lembur ok

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.150.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.815.000,00

(3)

Program : 4.03 . 4.03.01 . 33 Program perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 33 . 06 koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat

Sumber Dana :

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 95 Rp. 142.500.000 1 dokumen 80 %

Persentase dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti Jumlah Dana

Jumlah dokumen koordinasi perencanaan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat Persentase keselarasan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 142.500.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 142.500.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 16.800.000,00 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 16.800.000,00 Belanja Lembur 16.800.000,00 240,00 35.000,00 8.400.000,00

- Uang Lembur Eselon III dan Iv ojh

240,00 25.000,00 6.000.000,00

- Uang lembur Staf ojh

80,00 30.000,00 2.400.000,00

- Uang makan lembur oh

(4)

Program : 4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Sumber Dana :

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 63 Rp. 142.500.000 1 Dokumen 80 %

Prosentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti Jumlah Dana

Jumlah dokumen koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi Persentase keselarasan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 142.500.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 142.500.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 3.090.000,00 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 3.090.000,00 Uang Lembur PNS 3.090.000,00 36,00 35.000,00 1.260.000,00

- Eselon III dan IV ojh

48,00 25.000,00 1.200.000,00

- Golongan III ojh

21,00 30.000,00 630.000,00

- Makan Lembur oh

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.884.000,00

(5)

Program : 4.03 . 4.03.01 . 21

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 21 . 18

Lokasi Kegiatan Sumber Dana

INDIKATOR TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 86 Rp. 102.541.700 1 Update Sistem 64 %

Program perencanaan pembangunan daerah Pemeliharaaan SIPPD

: Kabupaten

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG TOLAK UKUR KINERJA

Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD Jumlah Dana

Jumlah Update data sistem sistem dan database SIPPD

Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD

:

Honorarium Tim Teknis SIPPD 7.200.000,00

6,00 250.000,00 1.500.000,00 - Ketua ob 6,00 200.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris ob 30,00 150.000,00 4.500.000,00 - Anggota ob 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 11.500.000,00 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 11.500.000,00

(6)

Organisasi : 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 4.03 . 4.03.01 . 21 Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 Lokasi Kegiatan Sumber Dana INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TARGET KINERJA 86 Rp. 383.466.364 KELUARAN HASIL 2 Dokumen 84 %

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RKPD

: Kabupaten

:

Jumlah Dokumen RKPD tahun berikutnya dan Perubahan RKPD Tahun berjalan

:

Honorarium Tim Penyusun RKPD Tahun 2017 67.600.000,00

16,00 1.100.000,00 17.600.000,00 - Penanggung Jawab ob 8,00 925.000,00 7.400.000,00 - Ketua ob 8,00 825.000,00 6.600.000,00 - Sekretaris ob 48,00 750.000,00 36.000.000,00 - Anggota ob

Honorarium Tim Teknis Penyusun RKPD Tahun 2017 85.600.000,00

8,00 850.000,00 6.800.000,00

- Ketua ob

(7)

Program : 4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 21 . 05 Penyusunan Rancangan RPJMD

Sumber Dana :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

86

Rp. 240.594.468 1 Dokumen 64 %

Jumlah dokumen RPJMD lima tahunan

:

Honorarium Tim Penyusun Raperda Perubahan RPJMD 43.000.000,00

5,00 1.100.000,00 5.500.000,00 - Ketua ob 5,00 1.000.000,00 5.000.000,00 - Sekretaris ob 5,00 1.500.000,00 7.500.000,00 - Penanggung Jawab I ob 5,00 1.250.000,00 6.250.000,00 - Penanggung Jawab II ob 25,00 750.000,00 18.750.000,00 - Anggota ob

(8)

Program : 4.03 . 4.03.01 . 26 Program Penelitian Dan Pengembangan

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 26 . 27 Anugerah Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Jombang di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber Dana :

CAPAIAN PROGRAM 90

MASUKAN

3 Dana Alokasi Umum (D A U)

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti

Jumlah Dana Rp. 76.000.000

KELUARAN HASIL

1 Dokumen 87 %

Jumlah dokumen pemberian anugrah kreatifitas dan inovasi masyarakat dibidang penelitian dan pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang Persentase dokumen perencanaan pembangunan sektoral penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah

:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00

4,00 500.000,00 2.000.000,00 - Penanggungjawab ob 4,00 400.000,00 1.600.000,00 - Ketua ob 4,00 300.000,00 1.200.000,00 - Wail Ketua ob 4,00 200.000,00 800.000,00 - Sekretaris ob 24,00 150.000,00 3.600.000,00 - Anggota ob 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 7.420.000,00 Halaman 1

(9)

: 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

: 4.03 . 4.03.01 . 26 Program Penelitian Dan Pengembangan

: 4.03 . 4.03.01 . 26 . 32 Kajian Tentang Teknologi Pasca Panen Dalam Rangka Pengembangan Agroindustri yang Berdaya Saing di Kabupaten Jombang

: Kabupaten

:

TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA

90 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti

Jumlah Dana Rp. 103.500.000

1 Dokumen 87 % Jumlah dokumen kajian tentang teknologi pasca panen dalam rangka pengembangan agroindustri yang berdaya saing di Kabupaten Jombang

Persentase dokumen perencanaan pembangunan sektoral penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL

KODE REKENING 1 5 BELANJA 103.500.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 103.500.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 7.200.000,00

Honorarium Tim Pelaksana 7.200.000,00

3,00 400.000,00 1.200.000,00

- Ketua Tim Pelaksana ob

3,00 300.000,00 900.000,00

- Wakil Ketua Tim ob

3,00 200.000,00 600.000,00

- Sekretaris ob

30,00 150.000,00 4.500.000,00

- Anggota ob

(10)

Program : 4.03 . 4.03.01 . 26

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 26 . 01

Lokasi Kegiatan Sumber Dana

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN 90 % Rp. 171.000.000 KELUARAN HASIL 1 Dokumen 87 %

Program Penelitian Dan Pengembangan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

: Kabupaten

:

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti Jumlah Dana

Jumlah dokumen koordinasi bidang kelitbangan bersama dengan SKPD, Akademisi dan stakeholders, sesuai dengan isu-isu aktual dalam RPJMD Persentase dokumen perencanaan pembangunan sektoral penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah

:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.500.000,00

10,00 500.000,00 5.000.000,00 - Penanggung Jawab ob 10,00 400.000,00 4.000.000,00 - Ketua ob 10,00 300.000,00 3.000.000,00 - Wakil Ketua ob 10,00 200.000,00 2.000.000,00 - Sekretaris ob 70,00 150.000,00 10.500.000,00 - Anggota ob 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 19.150.000,00 Halaman 1

(11)

Program : 1.03 . 4.03.01 . 105 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan : 1.03 . 4.03.01 . 105 . 09 Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Sumber Dana :

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 90 Rp. 118.750.000 190 rekomendasi 100 %

Persentase kesesuaian rencana tata ruang terhadap penggunaan lahan Jumlah Dana

Jumlah rekomendasi izin yang sesuai dengan rencana tata ruang

Persentase Kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

:

Tim Inti BKPRD 19.500.000,00 10,00 750.000,00 7.500.000,00 - Penanggung Jawab ob 5,00 500.000,00 2.500.000,00 - Ketua ob 5,00 300.000,00 1.500.000,00 - Sekretaris ob 40,00 200.000,00 8.000.000,00 - Anggota ob Sekretariat BKPRD 1.750.000,00 5,00 200.000,00 1.000.000,00 - Ketua ob

(12)

Program : 1.03 . 4.03.01 . 106 Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan : 1.03 . 4.03.01 . 106 . 46 Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang

Sumber Dana :

CAPAIAN PROGRAM MASUKAN

Persentase Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang serta Peraturan Zonasi yang telah menjadi produk hukum daerah Jumlah Dana

TOLAK UKUR KINERJA

50 Rp. 190.000.000 KELUARAN HASIL 3 kali 100 %

Jumlah Sosialisasi dan publikasi dokumen RTRW Kabupaten Jombang

Persentase Kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

:

Honorarium Tim Teknis Revisi Rencana Tata Ruang 10.500.000,00

4,00 200.000,00 800.000,00 - Ketua ob 4,00 175.000,00 700.000,00 - Sekretaris ob 60,00 150.000,00 9.000.000,00 - Anggota ob 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 2.600.000,00 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 2.600.000,00 Halaman 1