Tanggal : 19 November 2019
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARANPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KOLAKA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN KOLAKA KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN 4
BELANJA 13.870.366.661,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.047.218.661,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1
5.047.218.661,00 Non Kegiatan
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Pegawai 5.047.218.661,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.928.300.771,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.019.311.326,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Gaji Pokok
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4,019,311,326 Rp x 1,00 = 4.019.311.326,00
Tunjangan Keluarga 296.101.765,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Keluarga
296,101,765 RP x 1,00 = 296.101.765,00
Tunjangan Jabatan 315.526.200,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 315,526,200 Rp x 1,00 = 315.526.200,00
Tunjangan Fungsional Umum 105.808.600,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Fungsional Umum
105,808,600 Rp x 1,00 = 105.808.600,00
Tunjangan Beras 184.769.853,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Beras
184,769,853 Rp x 1,00 = 184.769.853,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.728.278,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan PPh
6,728,278 Rp x 1,00 = 6.728.278,00
Pembulatan Gaji 54.749,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)
Pembulatan Gaji
54,749 Rp x 1,00 = 54.749,00
118.917.890,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 118.917.890,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 118,917,890 Thn x 1,00 = 118.917.890,00 BELANJA LANGSUNG 8.823.148.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 401.335.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.06 . 01
40.920.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 40.920.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
40.920.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 8.280.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Komunikasi (Telp,Fax,HP) 8,280,000 thn x 1,00 = 8.280.000,00
Belanja Air 2.700.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja air
2,700,000 thn x 1,00 = 2.700.000,00
Belanja Listrik 18.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja listrik
18,600,000 THN x 1,00 = 18.600.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 11.340.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Indihome 30 Mbps 12 bln x 910.000,00 = 10.920.000,00 TV Kabe TV Kabel 12 bln x 35.000,00 = 420.000,00 3.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
3.050.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja STNK Roda Empat
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 2 unit/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja STNK Roda Dua
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 7 unit/thn x 150.000,00 = 1.050.000,00
97.275.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan Target : 1 tahun Belanja Pegawai 97.200.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 97.200.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 97.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar
12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar
12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar
12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar
12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Admin Simda - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
71.727.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 71.727.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
9.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9.683.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ember
2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang
2 buah x 118.000,00 = 236.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember
2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Lantai
8 bngks x 19.000,00 = 152.000,00
Cairan Pembersih Kaca 8 bngks x 15.000,00 = 120.000,00 Keset Kaki 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bngks x 15.000,00 = 75.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji
5 bngks x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Pengharum Ruangan 10 bngks x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Sapu Lidi 10 buah x 17.000,00 = 170.000,00 Pacul 8 buah x 279.000,00 = 2.232.000,00 Belanja Sekop 8 buah x 118.000,00 = 944.000,00 Garpu Sampah 28 buah x 100.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Lori 2 buah x 642.000,00 = 1.284.000,00 60.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Petugas Kebersihan
60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
2.044.000,00 Belanja Pakaian Kerja
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.044.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Pakaian Kerja Lapangan - Tenaga Kerja Angkutan Pick Up 4 buah x 511.000,00 = 2.044.000,00
9.937.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : tersedianya bahan alat tulis kantor Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 9.937.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
9.937.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.937.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
27 rim x 75.000,00 = 2.025.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar
30 rim x 68.000,00 = 2.040.000,00 Botolan For Epson L110/210 /L385Black *Original
4 botol x 110.000,00 = 440.000,00
Botolan For Epson L110/210/L385 Cyan / Magenta / Yellow *Original
6 botol x 110.000,00 = 660.000,00 Amplop casing Uk. E
6 pak x 29.000,00 = 174.000,00 Map ordner palstik diploma
8 buah x 78.000,00 = 624.000,00 Map plastik tulang
30 buah x 18.000,00 = 540.000,00 Buku agenda surat masuk
2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku album folio isi 100 L
5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L
5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Cutter 3 buah x 37.000,00 = 111.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil 2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Staples Jilid 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00 Staples no. 10 10 pak x 5.000,00 = 50.000,00 Staples no. 24/6 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Map snelhekter biasa
1 buah x 202.000,00 = 202.000,00 Pelubang kertas 40 XL 1 buah x 58.000,00 = 58.000,00 Kalkulator 16 Digit 1 buah x 231.000,00 = 231.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Lem Agung Kecil
4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 Penjepit paper clip
2 pak x 12.000,00 = 24.000,00 Mistar palstik 30 cm 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Map biasa 44 buah x 3.000,00 = 132.000,00 Amplop 90 PPS Perekat 15 buah x 29.000,00 = 435.000,00 Pulpen Snowman 18 buah x 4.000,00 = 72.000,00 Halaman 5
Stempel
1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Penjepit sedang binder clips No. 200
1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Pulpen Balliner
1 pak x 203.000,00 = 203.000,00
3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
3.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho
25 meter x 40.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggandaan
Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
5,000 lmbr x 400,00 = 2.000.000,00
Belanja Penjilidan 250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Jilid Sedang
5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
3.720.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
3.720.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 3.720.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Kolaka Pos
12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kendari Pos
12 bln x 130.000,00 = 1.560.000,00
19.306.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 19.306.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
19.306.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.186.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong
350 dos x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack Dus
351 dos x 20.000,00 = 7.020.000,00 Kue Risoles
2 biji x 3.000,00 = 6.000,00 Kapur Sirih Makanan
10 gram x 50,00 = 500,00
Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Le Minerale) 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)
10 dos x 23.000,00 = 230.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.120.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja makanan dan minuman tamu Teh Kotak
5 dos x 78.000,00 = 390.000,00 Buavita
5 dos x 182.000,00 = 910.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng
5 dos x 140.000,00 = 700.000,00 Sari Kacang Ijo
10 dos x 112.000,00 = 1.120.000,00
50.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kendari, Jakarta
Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
50.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
JAKARTA
ESELON III - JAKARTA
2 OH x 12.700.000,00 = 25.400.000,00 KENDARI
ESELON III - KENDARI
4 OH x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI
2 OH x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
2 OH x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II - KENDARI
2 OH x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
25.600.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
Keluaran : Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
25.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah POLINGGONA - ESELON III
4 OH x 950.000,00 = 3.800.000,00
Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 13 OH x 450.000,00 = 5.850.000,00
Kecamatan Polinggona(Transportasi)Non ASN 5 OH x 350.000,00 = 1.750.000,00
Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 43 OH x 200.000,00 = 8.600.000,00 POMALAA - ESELON III
1 OH x 800.000,00 = 800.000,00 POMALAA - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 WOLO - ESELON III
1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 WOLO - NON ASN SETARA GOL III
1 OH x 600.000,00 = 600.000,00
IWOIMENDAA - ESELON IV / KEPALA DESA / LURAH 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00
IWOIMENDAA - NON ASN SETARA GOL II 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00
27.675.000,00 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 tahun Belanja Pegawai 27.600.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 27.600.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan
12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Admin RUP - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar
2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 15.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar
12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
48.075.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Meningkatnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan Target : 1 tahun Belanja Pegawai 48.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 48.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran
48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
139.654.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.06 . 02
24.229.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 2.171.400,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
2.171.400,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31
Belanja Perlengkapan Rumah Tangga 2.171.400,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kompor Gas Rinnai 2 mata
1 unit x 550.000,00 = 550.000,00 Piring Makan Merk…
2 lusin x 240.000,00 = 480.000,00 Cangkir
1 lusin x 208.000,00 = 208.000,00 Ember 20 Liter
1 buah x 122.000,00 = 122.000,00 Sendok Merk Doll
1 buah x 72.000,00 = 72.000,00 Baskom Besar
2 buah x 75.000,00 = 150.000,00
Bosara pakai tutup Besar dari nentu 6 buah x 96.400,00 = 578.400,00 Botol 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Belanja Modal 22.058.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 2.195.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 2.195.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sensow Kecil Merk Still
1 unit x 2.195.000,00 = 2.195.000,00
19.863.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Meubelair Lemari Arsip
2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kursi Biro
2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 4.701.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Alat Pendingin AC Sharp 1/2 PK
1 unit x 4.701.000,00 = 4.701.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
8.162.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Gorden
Gorden Rujab Camat
14 Kotak x 583.000,00 = 8.162.000,00
36.329.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka
Keluaran : Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 391.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
391.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26
Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) 391.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)
Flash Disk Tosiba 8 gb
1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Konektor RJ 45 AMP 1 Bks x 291.000,00 = 291.000,00 Belanja Modal 35.938.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 33.862.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Personal Komputer
Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator)
2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 4.662.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Peralatan Mini Komputer
EPSON L565 *A4 USB (4x INFUS ORI) ALL IN 1+FAX+WF - 5760x1440 | 33/15PPM
1 buah x 4.662.000,00 = 4.662.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
9.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Peralatan Personal Komputer Scanner Flatbed
1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
Pengadaan Peralatan Personal Komputer - Pemberdayaan kesejateraan keluarga (PKK)
Notebook/Laptop Standar
1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.076.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 2.076.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Peralatan Studio Visual
layar tripod 84 x 84 / 220cm x 220cm (weight 13.8 kg) *oem
1 unit x 2.076.000,00 = 2.076.000,00
15.126.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 15.126.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
12.354.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 11.134.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja bahan baku bangunan Belanja Atap Seng Gelombang Besar
20 lmbr x 95.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Cat Tembok 25 Kg ( AVITEX )
15 kg x 226.000,00 = 3.390.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi
10 kg x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Kuas Roll Besar
5 buah x 31.000,00 = 155.000,00 Belanja Kuas Cat 4
5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Belanja Kuas Cat 2 (1/2)
4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Belanja Tegel Kramik Polos 40 x 40
10 dos x 73.000,00 = 730.000,00 Belanja Triplek 3 mm 10 lmbr x 67.000,00 = 670.000,00 Tripleks Tebal 4 mm 9 lmbr x 80.000,00 = 720.000,00 Belanja Triplek 6 mm Halaman 11
5 lmbr x 104.000,00 = 520.000,00 Belanja Paku Seng
15 kg x 74.000,00 = 1.110.000,00 Belanja Paku Biasa/Campur
10 kg x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Paku Triplek
10 kg x 37.000,00 = 370.000,00 Belanja Kawat Besi
9 kg x 38.000,00 = 342.000,00 Belanja Paku 5
1 kg x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Pipa Air 1(1/2)
1 buah x 72.000,00 = 72.000,00 Belanja Kuas Cat 3
5 buah x 13.000,00 = 65.000,00
Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik 1.220.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Philips Esensial70 watt
5 buah x 224.000,00 = 1.120.000,00 Saklar Tunggal panasonic
4 buah x 25.000,00 = 100.000,00
2.772.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja jasa Tenaga Kerja 2.772.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tukang
24 OH x 115.500,00 = 2.772.000,00
11.619.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 11.619.500,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
11.619.500,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 9.278.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja bahan baku bangunan Belanja Cat Tembok 5 Kg ( ENVI )
30 kg x 165.000,00 = 4.950.000,00 Kuas Roll
8 buah x 31.000,00 = 248.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang
9 buah x 31.000,00 = 279.000,00 Belanja Triplek 3 mm
10 lmbr x 67.000,00 = 670.000,00 Tripleks Tebal 4 mm
10 lmbr x 80.000,00 = 800.000,00 Belanja Paku Triplek
5 kg x 37.000,00 = 185.000,00 Belanja Kuas Cat Besar
9 buah x 62.000,00 = 558.000,00
Belanja Tegel Putih Polos 5 dos x 68.000,00 = 340.000,00 Belanja Semen Tonasa
10 zak x 87.000,00 = 870.000,00 Belanja Pasir Urungan
2 kubik x 189.000,00 = 378.000,00
Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik 2.341.500,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik Philips Helix32 watt
21 buat x 111.500,00 = 2.341.500,00
52.351.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kec. Kolaka Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 52.351.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
13.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite
1,390 liter x 10.000,00 = 13.900.000,00
3.451.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 1.621.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jasa Service
Pelumas - ORANGE ( ORANGE 2T (0,7L) ) 1 buah x 32.000,00 = 32.000,00 Mekanik
3 OH x 123.000,00 = 369.000,00 Pelumas - INDOMOBIL OLI TOYOTA
4 ltr x 305.000,00 = 1.220.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 1.830.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggantian Suku Cadang
Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO GTR 378 235/70 R15
2 buah x 915.000,00 = 1.830.000,00
35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Kendaraan 35.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-Belanja Pemeliharaan Kendaraan
Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat 1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
20.000.000,00 Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
4.01 . 4.01.06 . 08
20.000.000,00 Promosi Potensi Daerah
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
Keluaran : terlaksananya Promosi Potensi Daerah
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Pameran 20.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Bahan Baku Pameran Paket Perlengkapan Pameran
1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.092.890.000,00 Program Kelurahan Lamokato
4.01 . 4.01.06 . 21
600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Materai 6000
60 lmbr x 10.000,00 = 600.000,00
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
8.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Air 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja air
1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 1.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja listrik
1,200,000 thn x 1,00 = 1.200.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Internet/Wifi
12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
18.075.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
Target : 1 tahun
Belanja Pegawai 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
18.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer Full Time
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
22.151.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 22.151.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
4.151.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.151.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ember
5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Sarung Tangan
4 pasang x 40.000,00 = 160.000,00 Keranjang Sampah Tutup Uk.Sedang
5 buah x 118.000,00 = 590.000,00 Alat Pel Lantai Stelan Ember
2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Cairan Pembersih Lantai
10 bngks x 19.000,00 = 190.000,00 Cairan Pembersih Kaca
8 bngks x 15.000,00 = 120.000,00 Keset Kaki 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Cairan Pembersih WC 5 bngks x 15.000,00 = 75.000,00 Swallow Ball Pengharum Toilet Isi 4 Biji
5 bngks x 18.000,00 = 90.000,00 Sendok Sampah 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan 10 bngks x 23.000,00 = 230.000,00 Sapu Ijuk 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Sapu Lidi Halaman 15
7 buah x 17.000,00 = 119.000,00 Cangkul (Mata) 2 Unit x 98.000,00 = 196.000,00 Gunting Bunga 1 Unit x 118.000,00 = 118.000,00 Belanja Sekop 2 Unit x 118.000,00 = 236.000,00 Belanja Lori 1 Unit x 642.000,00 = 642.000,00 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan 18.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja jasa Tenaga Kerja
Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.928.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 4.928.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
4.928.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.928.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Amplop casing Uk. E
6 pak x 29.000,00 = 174.000,00 Map ordner palstik diploma
4 buah x 78.000,00 = 312.000,00 Map plastik tulang
6 buah x 18.000,00 = 108.000,00
Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 Ml
1 buah x 598.000,00 = 598.000,00
Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 Ml
1 buah x 476.000,00 = 476.000,00 Map biasa
23 buah x 3.000,00 = 69.000,00 Buku agenda surat masuk
2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Buku album folio isi 100 L
5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L
5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Gunting Sedang 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Cutter Besar 2 buah x 41.000,00 = 82.000,00 Halaman 16
Hekter sedang
3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Hekter kecil
2 buah x 29.000,00 = 58.000,00 Map Gantung snelhekter
8 buah x 21.000,00 = 168.000,00 Map Batik
12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 Staples no. 10
8 pak x 5.000,00 = 40.000,00 Pelubang Kertas No. 85 XL
1 buah x 116.000,00 = 116.000,00 Lakban Besar 2 buah x 27.000,00 = 54.000,00 Lakban Coklat 4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Lakban Sedang 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Lem alteko 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Penjepit paper clip
2 pak x 12.000,00 = 24.000,00 Mistar palstik 60 cm 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Mistar palstik 30 cm 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 Tip Ex Kuas 2 dos x 18.000,00 = 36.000,00 Tissu Merk Paseo
4 bngks x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Besar Kop Pemda
10 buah x 34.000,00 = 340.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Stempel 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 2.530.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 2.530.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
2.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 530.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja cetak
Cetak Poster (min 75 X 50 cm2) :Kosdruk Sparasi 100 gram 4 warna, 1 muka (Oplah 200 - 1000 halaman )
300 hal x 700,00 = 210.000,00 Belanja cetak - promosi potensi daerah
Cetak Spanduk/Baliho
8 meter x 40.000,00 = 320.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggandaan
Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman )
5,000 lmbr x 400,00 = 2.000.000,00
4.658.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 4.658.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
4.658.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.578.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Potong
50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus
40 dos x 20.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)
12 dos x 44.000,00 = 528.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.080.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja makanan dan minuman tamu Snack Dus
20 dos x 20.000,00 = 400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)
12 dos x 62.000,00 = 744.000,00 Teh Kotak
12 dos x 78.000,00 = 936.000,00
10.500.000,00 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari
Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 1 OH x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Kolaka -Kota Kendari Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)
5 OH x 700.000,00 = 3.500.000,00
Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi)
5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00
5.300.000,00 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
Keluaran : terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
5.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00
Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)
4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00
Untuk Kecamatan Lokal dari Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan Anggota DPRD/ASN (Transportasi)
22 OH x 150.000,00 = 3.300.000,00
33.675.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Target : 1 tahun Belanja Pegawai 33.600.000,00 4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 33.600.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 33.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan KPA - Kelurahan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPK - Kelurahan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK - Kelurahan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Kelurahan
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
10.875.000,00 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Belanja Pegawai 10.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1
10.800.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Admin RUP - Pagu >500 Juta sd 1 Milyar
2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan
6 bln x 800.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang Pembantu - Kelurahan
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
14.487.500,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 2.987.500,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
2.987.500,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31
Belanja Perlengkapan Rumah Tangga 2.987.500,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Piring Makan Merk…
1 lusin x 240.000,00 = 240.000,00 Mangkok Besar
2 buah x 32.000,00 = 64.000,00 Cangkir
1 lusin x 208.000,00 = 208.000,00 Ember Tutup Besar
1 buah x 165.000,00 = 165.000,00 Sendok Merk Doll
1 buah x 72.000,00 = 72.000,00 Panci Dandang Besar No 45
1 buah x 315.000,00 = 315.000,00 Baki 50Cm 2 buah x 49.000,00 = 98.000,00 Baskom Besar 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 kerangjang basket 50 Kg 1 buah x 131.000,00 = 131.000,00 DISPENSER Miyako (WD290) 1 Unit x 579.000,00 = 579.000,00 Halaman 20
Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Taplak Meja
3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Timbangan Gantung 25 Kg
1 buah x 610.500,00 = 610.500,00 Pengukur Tinggi Badan (microtoise)
1 Unit x 205.000,00 = 205.000,00
Belanja Modal 11.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3
7.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Pemotong Rumput Merk Still
3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Meubelair Kursi Putar Pejabat
1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Kursi Futura
2 unit x 400.000,00 = 800.000,00 Filling Kabinet 3 Laci/Tempat Arsip
1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
993.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : Tersedianya Pengadaan peralatan gedung kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
200.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26
Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk) 200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk
Flash Disk Tosiba 8 gb
2 buah x 100.000,00 = 200.000,00
Belanja Modal 793.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3
793.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 793.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengadaan Peralatan Mini Komputer
CANON PIXMA IP-2770 (PG-810+CL-811) USB - A4 4800x1200
1 buah x 793.000,00 = 793.000,00
7.224.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 7.224.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
7.224.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 7.224.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja bahan baku bangunan Cat Tembok Envi 20 Kg
4 kg x 855.000,00 = 3.420.000,00 Cat Tembok No Drop/Envi 5 Kg
12 kg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cat Kayu
4 kg x 70.000,00 = 280.000,00 Kuas Roll 4 buah x 31.000,00 = 124.000,00 Kuas 3 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 6.228.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 6.228.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Premium
200 ltr x 7.000,00 = 1.400.000,00 Pertalite
260 ltr x 10.000,00 = 2.600.000,00
2.228.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 1.570.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jasa Service
Pelumas - CASTROL ( CASTROL ACTIV LOW SMOKE ) 25 buah x 43.000,00 = 1.075.000,00 Pelumas - Federal ULTRATEC
9 liter x 55.000,00 = 495.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 658.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggantian Suku Cadang Batteray Roda Dua - aki kering ytz5s yuasa
1 unit x 222.000,00 = 222.000,00 Ban Luar Roda Dua - IRC 120/80 - 10 MB 520 TL
2 buah x 186.000,00 = 372.000,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 70/90-16 NR 77
2 buah x 32.000,00 = 64.000,00
617.504.300,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato Keluaran : terlaksananya Pembangunan Infrasturuktur Kecamatan/Kelurahan Target : 1 tahun
Belanja Modal 617.504.300,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3
32.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor 4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
32.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06 DAU TAMBAHAN
Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga New Karya 200 L
1 Unit x 32.100.000,00 = 32.100.000,00
24.999.480,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
24.999.480,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 DAU TAMBAHAN
Lampu Hias Taman (DAU Tambahan) Lampu Hias Taman
24 unit x 1.062.000,00 = 24.999.480,00
136.263.220,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Tinggal 4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
136.263.220,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembangunan Gedung Negara Sederhana 15 meter x 4.860.000,00 = 74.989.800,00 Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan
16 meter x 3.140.000,00 = 49.988.800,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
4,521,920 keg x 1,00 = 4.521.920,00 Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,762,700 - x 1,00 = 6.762.700,00
29.779.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik
Kontrol/Pasti 4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
29.779.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01 DAU TAMBAHAN
Pembuatan Pintu Gerbang
1 pkt x 29.779.000,00 = 29.779.000,00
109.077.600,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 109.077.600,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PEMBUAT JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK LEBAR 1,20 M, PANJANG 120 M)
100 meter luas x 307.866,00 = 30.786.600,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1,200,000 keg x 1,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
900,000 keg x 1,00 = 900.000,00 Pembuatan Ruang Terbuka Hijau
200 meter luas x 355.705,00 = 71.141.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2,850,000 keg x 1,00 = 2.850.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
2,200,000 keg x 1,00 = 2.200.000,00
225.285.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
Bersih/Baku 4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
225.285.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 04 DAU TAMBAHAN
Pek. Persiapan Drainase L = 100 cm T = 100 75 ls x 1.650.000,00 = 123.750.000,00 Pek. Tanah dan Pondasi Drainase L = 100 cm T = 100
75 m3 x 115.826,00 = 8.686.950,00
Pek. Pasangan dan Plesteran Drainase L = 100 cm T = 100 75 m3 x 1.038.236,00 = 77.867.700,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
6,420,350 keg x 1,00 = 6.420.350,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
8,560,000 keg x 1,00 = 8.560.000,00
60.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi
60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02 DAU TAMBAHAN
Pemb. LPJU Kecamatan/Kelurahan - Tiang Galvanis 7m 6 unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
13.742.000,00 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana
Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 13.742.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
962.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 962.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Buku agenda surat masuk
3 buah x 41.000,00 = 123.000,00 Buku album folio isi 100 L
5 buah x 29.000,00 = 145.000,00 Buku album folio isi 250 L
5 buah x 66.000,00 = 330.000,00 Amplop casing Uk. E
2 pak x 29.000,00 = 58.000,00 Map ordner palstik diploma
2 buah x 78.000,00 = 156.000,00
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
Belanja Penggandaan
Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman )
1,500 lmbr x 400,00 = 600.000,00
6.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.180.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong
100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus
100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)
12 dos x 62.000,00 = 744.000,00 Teh Kotak
12 dos x 78.000,00 = 936.000,00
6.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian PKK 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja Pakaian PKK Pakaian Batik PKK
20 stel x 300.000,00 = 6.000.000,00
303.254.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Target : 1 tahun Belanja Pegawai 168.686.000,00 4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 11.486.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Ketua - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK)
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Petugas Lapangan 4.236.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Petugas Lapangan Pendata Data Dasar Keluarga
1,412 kepala kel x 3.000,00 = 4.236.000,00
157.200.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Perangkat Kelembagaan 157.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Pemungut Pajak/Retribusi Kelurahan 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00 Kepala Lingkungan
60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Ketua LPM 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Linmas/Hansip 36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pengajar TK/PAUD 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Kader GEMARI 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Kader posyandu Kader posyandu 48 OB x 300.000,00 = 14.400.000,00 Pemandu Senam Lansia
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 134.568.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2
1.495.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.495.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Amplop 104 Perekat
1 dos x 24.000,00 = 24.000,00 Amplop Kop Executive Airmail Uk. 311
2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Pulpen Snowman
5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 Map Plastik Jepit
10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Map Worner Plastik
6 buah x 21.000,00 = 126.000,00 Map Plastik Business File
2 buah x 6.000,00 = 12.000,00 Hekter kecil
4 buah x 29.000,00 = 116.000,00 Penjepit paper clip
7 pak x 12.000,00 = 84.000,00 Bantal stempel Besar
1 buah x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Data Print 27
3 dos x 56.000,00 = 168.000,00
65.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan 65.520.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (DAU)
Jasa Kebersihan
Upah harian pembabat rumput 24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Operator Motor Sampah
24 OB x 1.430.000,00 = 34.320.000,00
6.803.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 300.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Cetak - pengelolaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum
Cetak Buku Register Kelahiran 6 blok x 50.000,00 = 300.000,00
Belanja Penggandaan 6.128.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggandaan
Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman )
15,320 lmbr x 400,00 = 6.128.000,00
Belanja Penjilidan 375.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Jilid Besar
5 buah x 75.000,00 = 375.000,00
2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.250.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong
50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus
50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00
500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam 500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia) Pakaian Seragam Kegiatan (peserta / panitia
5 stel x 100.000,00 = 500.000,00
10.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19
Belanja Kepesertaan Pelatihan 10.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja Kepesertaan Profil Penyusunan profil Desa Biaya Kontribusi Pelatihan
2 OK x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
31.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 31.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
pengembangan kegiatan usaha mikro Pembinaan Kegiatan Lainnya
31 Paket x 1.000.000,00 = 31.000.000,00
17.000.000,00 Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Pembinaan Masyarakat 17.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan Keagamaan 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Kepemudaan 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Olahraga 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat - Kegiatan HUT RI
1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
6.910.200,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 6.910.200,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2
223.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 223.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Buku agenda surat masuk
1 buah x 41.000,00 = 41.000,00 Amplop casing Uk. E
1 pak x 29.000,00 = 29.000,00 Map ordner palstik diploma
1 buah x 78.000,00 = 78.000,00
787.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 387.200,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja cetak
Cetak Buku rancangan nota keuangan 2 blok x 193.600,00 = 387.200,00
Belanja Penggandaan 400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja Penggandaan
Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
1,000 lmbr x 400,00 = 400.000,00
5.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Dus Ayam Potong
100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus
100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)
10 dos x 62.000,00 = 620.000,00 Teh Kotak
10 dos x 78.000,00 = 780.000,00
855.000,00 Promosi Potensi Daerah
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Lamokato
Keluaran : Tersedianya Promosi potensi daerah Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 855.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2
855.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 855.000,00
4.01 . 4.01.06 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja bahan baku bangunan Cat Tembok Envi 20 Kg
1 kg x 855.000,00 = 855.000,00
1.092.890.000,00 Program Kelurahan Watuliandu
4.01 . 4.01.06 . 22
14.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Air 4.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja air
4,800,000 thn x 1,00 = 4.800.000,00
Belanja Listrik 3.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja listrik
3,600,000 thn x 1,00 = 3.600.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet/Wifi
12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
650.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 650.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
650.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 650.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Tiga 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
1 unit x 150.000,00 = 150.000,00
12.075.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan
Target : 1 tahun
Belanja Pegawai 12.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium PHTT - Operator Komputer & Adm. Perkantoran
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
75.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
1 rim x 75.000,00 = 75.000,00
36.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu Keluaran : terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
36.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan 36.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Jasa Kebersihan
Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
8.032.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kel. Watuliandu
Keluaran : terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target : 1 tahun
Belanja Barang dan Jasa 8.032.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
8.032.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.032.000,00
4.01 . 4.01.06 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja alat tulis kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr
18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lembar
10 rim x 68.000,00 = 680.000,00 Bantal stempel Besar
4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Hekter sedang 3 buah x 58.000,00 = 174.000,00 Staples no. 24/6 60 pak x 7.000,00 = 420.000,00 Halaman 30
