LAMPIRAN BERITA ACARA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG TAHUN

(1)

LAMPIRAN BERITA ACARA

VISI

MISI

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN RPJMD

INDIKATOR SASARAN RPJMD

OPD

1. Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan

Profesional

T.1 Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

IT.1 Indeks Reformasi Brokrasi (IRB)

S.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik

IS.1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM)

Dispendukcapil,

DPMPTSP,

Diskominfo,

Disarpus dan

Kecamatan

S.2 Terwujudnya akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

IS.2

Opini BPK

IS.3

Hasil Evaluasi Sakip

IS.4

Nilai EKPPD

S.3 Terwujudnya ASN sesuai dengan

kualifikasi dan kompetensi

IS.5

Indeks Profesionalitas ASN

BKPSDM

S.4 Meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan pengelolaan

pemerintah desa

IS.6

Jumlah desa mandiri

DPMD

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar

yang Berkualitas dan Terjangkau

T.2 Meningkatkan Kualitas dan

Keterjangkauan Pelayanan

Dasar kepada Masyarakat

IT.2 a. IPM

S.5 Meningkatnya Indeks Pendidikan IS.7

Harapan Lama Sekolah (HLS)

IS.8

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

S.6 Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

IS.9

Usia Harapan Hidup

Dinas Kesehatan

S.7 Meningkatnya akses prasarana

Dasar

IS.10

Persentase Infrastruktur Daerah

dalam Kondisi Baik

IS.11

Persentase rumah layak huni

IS.12

Persentase permukiman kumuh

IT.3 b. Angka kemiskinan

S.8 Penurunan Jumlah Penduduk

Miskin

IS.13

Jumlah Penduduk Miskin

Dinas Sosial

S.9 Menurunnya laju pertumbuhan

penduduk

IS.14

Laju Pertumbuhan Penduduk

DKBPPPA

S.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan

Daerah

IS.15

Skor Pola Pangan Harapan

Konsumsi

DKP

3 Mengoptimalkan pemanfaatan

potensi wilayah sesuai daya dukung

lingkungan

T.3 Meningkatkan optimalisasi

pemanfaatan potensi wilayah

yang berwawasan lingkungan

IT.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup S.11 Meningkatnya penanganan

bencana alam

IS.16

Persentase Penanganan Bencana

Alam

BPBD, DPUPR,

Satpol PP

S.12 IS.17

Indeks Kualitas Air

IS.18

Indeks Kualitas Udara

IS.19

Indeks Tutupan Lahan

4 Meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkualitas

T.4 Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi berbasis potensi lokal

IT.5 a. Pertumbuhan ekonomi

S.13 Meningkatnya kuantitas dan

kualitas Koperasi & UMK

IS.20

Persentase Pertumbuhan koperasi

sehat

Diskumnaker

IS.21

Persentase Pertumbuhan UMK

Terwujudnya

birokrasi sehat,

masyarakat kuat

dan lingkungan

bersahabat demi

tercapainya

Kabupaten

Sampang yang

Bermartabat

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2018

Bappelitbangda,

Inspektorat,

BPPKAD,

Sekretariat

Daerah

Dinas Pendidikan

DPUPR, DPRKP,

Dishub

Meningkatnya kualitas

pengelolaan LH

Dinas

Lingkungan

Hidup

(2)

VISI

MISI

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN RPJMD

INDIKATOR SASARAN RPJMD

OPD

S.14 Meningkatnya Nilai Investasi

IS.22

Persentase pertumbuhan nilai

investasi

DPMPTSP

S.15 IS.23

Persentase pertumbuhan PDRB

sektor pertanian (%)

Dinas Pertanian

IS.24

Persentase pertumbuhan PDRB

sektor perikanan (%)

Dinas Perikanan

IS.25

Persentase pertumbuhan PDRB

sektor industri (%)

Disperindag

IS.26

Persentase pertumbuhan PDRB

sektor perdagangan (%)

S.16 Meningkatnya perkembangan

pariwata dan pelestarian budaya

IS.27

Persentase budaya yang

dilestarikan

Disporabudpar

IS.28

Persentase pertumbuhan

kunjungan wisata

IT.9 b. Tingkat Pengangguran Terbuka S.17 Meningkatnya partisipasi

angkatan kerja

IS.29

Tingkat partisipasi angkatan kerja

(%)

Diskumnaker

5 Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan

IT.12 Indeks Demokrasi

S.18 Meningkatnya kenyamanan,

ketertiban dan keamanan

lingkungan

IS.30

Persentase penanganan gangguan

kenyamanan, ketertiban dan

keamanan lingkungan

Satpol PP

S.19 Meningkatnya penyelesaian

konflik sosial di daerah

IS.31

Persentase konflik sosial yang

diselesaikan

Bakesbangpol

S.20 Meningkatnya peran serta

pemuda dalam pembangunan

IS.32

Persentase organisasi pemuda dan

organisasi olah raga yang aktif

Disporabudpar

T.5 Mewujudkan lingkungan sosial

yang aman, tertib dan nyaman

Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi sektor unggulan

Sampang, 29 Maret 2018

Pj. BUPATI SAMPANG

(3)

:

IT. 1 Indeks Reformasi Brokrasi (IRB)

No. Uraian

S.1 Meningkatnya Kualitas _{Pelayanan Publik} IS.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat _(SKM)

Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp.

P. 1 1 Program Penataan Administrasi

Kependudukan 1

Persentase penduduk yang mendapat

pelayanan KTP % 60 2.058.571.600 65 2.025.172.770 70 1.450.870.790 75 953.558.656 80 1.468.654.283 85 580.650.000 90 436.003.000 2 Persentase penduduk yang mendapat

pelayanan KK % 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -3 _{pelayanan surat pindah/datang}Persentase penduduk yang mendapat % 0,36 - 0,31 - 0,42 - 0,56 - 0,57 - 0,58 - 0,58 -P. 1 2 Program Penataan Administrasi

Pencatatan Sipil 1

Persentase penduduk 0-18 tahun ber

akta kelahiran % 32,27 - 10,56 - 34,29 - 44,49 - 85,55 - 70 377.650.000 75 375.000.000 2 Persentase Pelayanan Penduduk

meninggal ber-akte kematian % 0,61 - 0,13 - 1,38 - 10,96 - 22,68 - 15 - 17 2.101.997.000

3 Persentase penduduk 0-18 tahun ber _{akta kelahiran} % 10 10,56 34,29 44,49 60 70 75

P. 1 3 Program Penataan Data dan

Informasi Kependudukan 1

Persentase Database Kependudukan

sesuai dengan Skala Nasional % 80 - 80 - 80 - 80 - 86,4 - 90 2.124.809.000 95 -P. 3 4 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran % 100 415.980.199 100 266.248.530 100 398.329.345 100 301.742.903 100 340.722.171 100 403.133.000 100 390.600.000 P. 3 5 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1

Persentase sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik % 100 298.864.230 100 499.037.426 100 375.863.100 100 1.245.926.500 100 1.489.830.950 100 1.122.286.000 100 333.000.000 P. 3 6 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 1

Persentase tingkat kedisiplinan

aparatur % 100 - 100 10.725.000 100 - 100 - 100 12.640.000 100 - 100 -P. 3 7 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 1

Persentase aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur % 100 15.950.000 100 14.000.000 100 14.325.000 100 23.702.400 100 14.100.000 100 26.550.000 100 30.000.000 P. 3 8 Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1 Persentase penyusunan laporan _{capaian kinerja tepat waktu} % 100 15.084.000 100 13.981.000 100 18.892.000 100 19.101.300 100 20.425.600 100 26.544.000 100 29.000.000

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65,00

72,00 76,62 76,78 78,35 78,87 80,00 82,00

Target

2015 2016 2017 2018

Satuan

Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target

Sasaran RPJMD

Satuan 2012 2013 2014

V I S I

Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat

M I S I

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional

Tujuan

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

2018

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

Tabel 8.4

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Misi 1

2012

Indikator Kinerja Tujuan

No. 2013 2014 2015 2016 2017

2018

Prioritas

Pemb. Uraian Indikator Kinerja Satuan

Program DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

(4)

No. Uraian Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Target Rp. Target Rp. P. 1 1 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi 1

Persentase kelompok informasi

masyarakat yang mendapat pembinaan % N/A 64.505.000 95,82 117.688.900 62,53 120.258.500 83,73 162.223.950 99,19 134.650.550 100 242.600.000 100 226.000.000

P. 1 2 Program Pengembangan Teknologi _{Komunikasi dan Informatika} 1 Persentase Perangkat Daerah yang _{memiliki website aktif} % 779.504.134 1.450.380.830 1.509.298.375 1.414.433.046 1.531.450.740 1.330.000.000 1.818.621.000 2 Cakupan jaringan koneksi yang _{disediakan pemda}

P. 2 3 Program kerjasama informasi dan _{media massa} 1 Jumlah media massa Pemda dan Non _Pemda _massamedia 1 523.645.600 1 474.708.000 1 389.433.300 1 234.133.000 0 262.113.500 1 530.000.000 1 832.000.000

P. 2 4

Program Pengembangan dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika

1 Cakupan jaringan telekomunikasi unit N/A 47.980.000 N/A 53.583.000 205 39.315.209 205 38.848.400 207 53.312.500 209 219.964.000 211 150.000.000

P. 1 6 Program Pengembangan Data / _{Informasi/ Statistik Daerah} 1 Persentase penyediaan data statistik _{dalam pembangunan} % 3 484.279.500 3 275.717.850 3 192.441.150 4 126.362.900 4 120.816.500 4 145.000.000 4 245.000.000

P. 3 7 Program Pelayanan Administrasi _Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan _{administrasi perkantoran} % - - - 100 424.171.000 100 498.929.000

P. 3 8 Program peningkatan sarana dan

aparatur dalam kondisi baik % - - - 100 245.330.000 100 682.200.000

P. 3 9 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 3

aparatur % - - -

-P. 3 10 Program peningkatan kapasitas

peningkatan kapasitas aparatur % - - - 100 - 100 20.000.000

P. 3 11

Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 Persentase penyusunan laporan _{capaian kinerja tepat waktu} % - - - 100 25.992.000 100 26.000.000

DINAS PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL SATU PINTU

No. Uraian Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 2 1 Program Pelayanan Perijinan _{Terpadu Satu Pintu} 1 Persentase perijinan yang _{dilaksanakan dalam PTSP} % - - - 25,88 - 25,9 310.000.000 26,00 310.000.000

P. 2 2 Program Penyelenggaraan Regulasi

Perijinan dan investasi 1

Persentase Perijinan yang

DiterbitkanTepat Waktu % 99.377.600 91.741.000 - 140.435.000 148.618.000 261.919.500 45.000.000

2 Persentase pengaduan masyarakat _{yang ditindaklanjuti} % - - - - 100 100 100 100

P. 3 6 Program pelayanan administrasi _perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan _{administrasi perkantoran} % - - - 100 403.956.400 100 416.127.000

P. 3 7 Program Peningkatan Sarana Dan _{Prasarana Aparatur} 1 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % - - - 100 456.106.000 100 251.499.600

P. 3 8 Program Peningkatan Disiplin _Aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan _aparatur % - - - 100 - 100 -

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2016 2017 2018 2016 2017 2018 Indikator Kinerja Program Satuan 2012 2013 2014 2015 Program Satuan 2012 2013 2014 2015 Indikator Kinerja Prioritas Pemb. Prioritas Pemb.

(5)

P. 3 9 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1

peningkatan kapasitas aparatur % - - - 100 17.250.000 100 10.500.000

P. 3 10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 Persentase penyusunan laporan

capaian kinerja tepat waktu % - - - 100 22.687.700 100 25.715.000

Realisas i Rp. Realisa si Rp. Realisa si Rp. Realisa si Rp. Realisa si Rp. Target Rp. Target Rp. P. 2 11

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Sreseh

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % - - - - - - - - - - 100 46.400.000 100 48.000.000

P. 2 12

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Torjun

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % - - - 100 64.500.000 100 25.000.000

P. 2 13

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Sampang

P. 2 14

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Camplong

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % - - - - - - 100 52.535.000 100 37.400.000

P. 2 15

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Omben

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % - - - - - - - - - - 100 47.753.000 100 24.455.000

P. 2 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Kedungdung

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % - - - - 100 56.145.000 100 42.146.000

P. 2 17

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Jrengik

1 _{diproses tepat waktu} persentase pelayanan perijinan yang % - - - - - - - - - - 100 46.246.000 100 60.000.000

P. 2 18

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Tambelangan

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % - - - - - - - - - - 90,00 30.000.000 90,00 30.000.000

P. 2 19

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Banyuates

P. 2 20

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Robatal

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % - - - 33.390.000 45.000.000

P. 2 21

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Sokobanah

P. 2 22

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Ketapang

1 persentase pelayanan perijinan yang

diproses tepat waktu % - - - 100 51.156.500 100 40.986.500

P. 2 23

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Pangarengan

1 persentase pelayanan perijinan yang

diproses tepat waktu % - - - 100 30.525.000 100 20.000.000

2018

Uraian Indikator Kinerja

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KECAMATAN Prioritas Pemb. Prioritas Pemb. Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja

(6)

Realisas i Rp. Realisa si Rp. Realisa si Rp. Realisa si Rp. Realisa si Rp. Target Rp. Target Rp. P. 2 24

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Karang Penang

1 persentase pelayanan perijinan yang _{diproses tepat waktu} % 100 44.790.200 100 17.600.000

Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp.

P. 2 1 Program Pengembangan Budaya _{Baca dan Pembinaan Perpustakaan} 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan orang 4.862 321.882.600 9.071 349.793.800 10.682 785.613.616 13.233 568.355.470 13.730 494.019.000 13.755 643.158.600 13.808 1.021.094.900

P. 2 2 Program perbaikan sistem _{administrasi kearsipan} 1 Perangkat Daerah yang dokumennya _terarsipkan Perangk

at Daerah

98,50 3.942.520 100 35.000.000 100 152.956.010 100 46.006.500 99,66 69.125.000 100 48.000.000 100 276.824.000

P. 2 3 Program penyelamatan dan _{pelestarian dokumeN/Arsip daerah} 1 Persentase dokumen arsip terpelihara % 96,93 46.917.300 100 34.700.000 100 60.365.000 99,53 48.448.000 99,69 74.934.500 100 60.681.000 100 688.535.500

P. 2 4

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

1 Cakupan penyediaan sarana dan _{prasarana dokumen arsip daerah} % 98,19 44.349.240 99.089 38.050.000 100 44.568.240 96,52 37.392.400 80,76 20.488.000 100 30.000.000 N/A -P. 3 5 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1

administrasi perkantoran % 100 394.559.032 100 453.804.762 100 460.303.303 100 544.010.041 100 546.164.190 100 497.553.000 100 486.872.442 P. 3 6 Program peningkatan sarana dan

aparatur dalam kondisi baik % 100 1.367.328.474 100 503.789.351 100 516.487.807 100 609.793.795 100 168.903.736 100 273.325.000 100 637.473.978 P. 3 7 Program Peningkatan Disiplin _Aparatur 3 Persentase tingkat kedisiplinan _aparatur % 100 - 100 14.300.000 100 - 100 - 100 17.300.000 100 - 100 -P. 3 8 Program peningkatan kapasitas

peningkatan kapasitas aparatur % 100 63.375.200 100 14.978.000 100 49.087.500 100 48.565.600 100 - 100 27.900.000 100 20.000.000

P. 3 9

2013 2014 2015 2016 2017 2018

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2012 Program

Satuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Program Satuan Prioritas Pemb. Prioritas Pemb.

(7)

No. Uraian S.2 Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah IS.2 Opini BPK IS.3 Nilai SAKIP IS.4 Nilai EKPPD INSPEKTORAT

P. 1 1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Sistem Pengawasan Internal (SPI)

% 92,38 363.791.000 100 98.935.850 100 92.828.650 100 97.274.000 100 307.632.000 100 1.213.110.000 100 1.250.000.000

P. 1 2 Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa 1

Persentase Auditor sesuai standar

kompetensi % 98,99 113.723.500 100 64.655.950 100 182.982.250 100 109.121.200 100 60.259.000 100 125.515.000 100 125.000.000

P. 1 3 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi 1

Persentase hasil pemeriksaan yang

memanfaatkan SIM-HP % 100 51.895.000 N/A - 100 46.832.000 100 48.918.000 100 19.879.000 100 32.124.000 100 30.000.000

P. 1 4 Program Mengintensifkan _{penanganan pengaduan} 1 Persentase pengaduan masyarakat _{yang ditindaklanjuti} % N/A - 25,00 75.217.750 80,00 76.542.800 80 59.486.000 100 122.513.050 100 182.420.000 80 150.000.000

P. 3 5 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1

administrasi perkantoran % 100 370.815.697 100 369.780.475 100 376.204.906 100 388.591.613 100 389.362.171 100 461.106.000 100 462.072.000

aparatur dalam kondisi baik % 100 186.912.794 100 1.045.683.117 100 402.489.045 100 258.773.662 100 178.163.908 100 343.509.000 100 265.000.000

Aparatur 3

aparatur % 100 - 100 12.350.000 100 - 100 - 100 16.198.400 100 - 100

peningkatan kapasitas aparatur % 100 104.611.000 100 63.800.000 100 49.628.000 100 65.981.575 100 83.260.872 100 405.200.000 100 478.000.000

P. 3 9

5 _{capaian kinerja tepat waktu}Persentase penyusunan laporan % 100 14.095.000 100 21.736.100 100 19.957.000 100 19.352.200 100 19.141.000 100 25.336.000 100 25.850.000

P. 1 1 Program Pengembangan

data/informasi 1

Persentase pemenuhan kebutuhan data analisis perencanaan pembangunan

% 2 259.029.450 2 157.427.600 2 161.290.200 2 193.194.200 2 190.614.526 2 406.070.000 2 320.000.000

P. 1 2 Program perencanaan _{pembangunan daerah} 1 Persentase Program dalam RPJMD _{yang tertuang dalam RKPD} % 100 1.550.141.250 100 1.415.839.400 100 903.111.550 100 1.050.691.719 100 873.195.771 100 1.367.922.000 100 2.149.063.699

2

Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

% N/A N/A 82,87 90,35 100 100 100

P. 1 3 Program perencanaan _{pembangunan bidang ekonomi} 1

Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang ekonomi yang tertuang dalam RKPD % 100 278.640.475 100 309.915.635 100 250.205.430 100 487.782.474 100 678.387.280 100 575.000.000 100 350.000.000 3,20* 2015 WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP C C C C CC B B 3,40 2012 Indikator 2013 Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2013 3,40 3,21 3,1 2,94 2017 2018 Program Satuan Program Satuan 2012 2016

Indikator Kinerja Realisasi

BAPPELITBANGDA

3,50

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

Sasaran RPJMD Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prioritas Pemb. Prioritas Pemb.

(8)

No. Uraian Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Target Rp. Target Rp. P. 1 4

Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

1

Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang tertuang dalam RKPD

% - 100 751.040.400 100 506.864.080 100 624.224.569 100 344.809.788 100 411.000.000 100 575.000.000

P. 1 5 Program Perencanaan Sumber _{Daya Air dan Lingkungan Hidup} 1

Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang SDA dan LH yang tertuang dalam RKPD

% 100 333.452.000 100 440.484.750 100 413.559.850 100 214.967.280 100 255.150.800 100 440.000.000 100 425.000.000

P. 1 6 Program Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya 1

Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang tertuang dalam RKPD

% 100 502.993.500 100 567.804.020 100 666.585.835 100 416.467.320 100 521.638.496 100 550.000.000 100 650.000.000

P. 2 7 Program Pengembangan _{Pemerintahan dan Desa} 1 Persentase rencana pengembangan _{desa yang difasilitasi} % - - 1 179.237.860 1 194.270.235 1 131.712.485 1 146.897.365 2 250.000.000 2 175.000.000

P. 2 8

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

1 Persentase kinerja program/kegiatan _{yang dievaluasi} % 100 276.534.000 100 298.401.000 100 254.624.700 100 363.485.100 100 283.629.800 100 563.900.000 100 450.000.000 2

Persentase konsistensi antara dokumen Renja dengan Renstra Perangkat Daerah

% N/A - N/A - 90,55 - 91,47 - 100 - 100 - 100

-3 Persentase konsistensi dokumen RKPD _{dengan Renja Perangkat Daerah} % N/A - N/A - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

-P. 2 9 Program Kerjasama Pembangunan 1 Jumlah Badan Usaha dengan CSR _{difasilitasi Pemerintah Daerah} Badan _Usaha N/A N/A - N/A - N/A - N/A - 3 50.000.000 3 50.000.000

P. 2 10 Program Penelitian dan _Pengembangan 1 Persentase hasil kajian penelitian dan _{pengembangan yg ditindaklanjuti} % - - - 100 619.165.000 100 700.000.000

P. 3 11 Program Pelayanan Administrasi _Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan _{administrasi perkantoran} % 100 505.068.034 100 527.934.586 100 542.089.493,00 100 535.315.080 100 583.083.727 100 733.835.000 100 747.193.000

P. 3 12 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 2 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 100 3.200.790.675 100 1.804.280.800 100 515.567.500 100 344.946.524 100 619.604.993 100 497.860.000 100 438.250.000

P. 3 13 Program Peningkatan Disiplin _Aparatur 3 Persentase tingkat kedisiplinan _aparatur % 100 - 100 13.000.000 100 - 100 - 100 15.400.000 100 - 100

peningkatan kapasitas aparatur % 30 51.223.996 50 92.299.877 40 60.873.000 30 55.340.000 0 0 50 98.000.000 30 50.000.000

P. 3 15

2012 2013 2014 2015 2016 Prioritas Pemb. 2017 2018 Indikator Program Satuan

(9)

No. Uraian Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Target Rp. Target Rp. P. 1 1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1

Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks Juli dan Januari) Tepat Waktu

% 100,00 1.913.182.200 100 1.052.059.685 100 38.660.300 100 35.143.700 100 39.183.000 100 115.362.650 100 116.434.496 2 Persentase Perangkat Daerah yang _{Realisasi Anggarannya >=90%} %

3

Persentase Pengesahan Perda APBD/P tepat waktu (Desember Tahun ke n-1 dan Oktober Tahun n)

% 100 50 50 100 100 100 100

2

Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu

Tanggal penyusu nan Lap. Keu.

Feb-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-16 Mar-17 Mar-18

P. 1 2

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Pendapatan daerah

1

persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD yang Tertuang dalam APBD

% 108,16 - 95,17 - 105,4 1.097.165.660 117,64 1.018.704.300 98,46 1.254.267.000 100 3.647.053.200 100 2.707.750.800

2 persentase peningkatan wajib pajak - _P2 % N/A N/A N/A N/A N/A 9,5 9,5

P. 2 3

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Barang Milik Daerah

1

Jumlah Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perangk at Daerah

45 361.057.175 45 314.207.695 45 305.056.015 45 300.831.300 45 206.443.400 42 535.270.200 42 418.530.000

2 Persentase Tanah Pemda yang _{Bersertifikat} % 42,64 51,26 52,07 53,62 54,92 56,31 57,69

P. 3 4 Program Pelayanan Administrasi _Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan _{administrasi perkantoran} % 100 1.446.298.086 100 1.728.212.992 100 1.787.428.889 100 1.632.246.657 100 1.660.588.368 100 1.434.256.900 100 1.322.628.980

P. 3 5 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 2 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 100 4.369.318.348 100 2.978.197.737 100 1.440.063.383 100 1.035.434.656 100 3.222.663.664 100 3.599.777.000 100 4.957.470.550

P. 3 6 Program Peningkatan Disiplin _Aparatur 3 Persentase Aparatur yang berpakaian _{dinas sesuai dengan aturan} % 100 - 100 69.035.100 100 - 100 - 100 82.855.000 100 - 100

-P. 3 7 Program peningkatan kapasitas _{sumber daya aparatur} 4 Persentase aparatur yang mengikuti _{peningkatan kapasitas aparatur} % 100 52.451.000 100 49.359.800 100 83.240.001 100 57.420.635 100 56.758.682 100 92.883.000 100 95.676.700

P. 3 8

5 Persentase penyusunan laporan _{capaian kinerja tepat waktu} % 100 73.194.750 100 3.182.800.817 100 27.237.750 100 18.213.900 100 17.383.800 100 35.249.800 100 29.972.800

No. Uraian

Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp.

Reali-sasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 2 1

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi pemkab

% 77,2 1.458.090.596 91,6 1.897.091.328 77,93 1.413.976.043 61,62 1.655.655.220 80,61 962.925.886 100 1.530.274.000 100 1.863.197.000

P. 2 2 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah 1

Persentase kerjasama daerah yang

dilaksanakan Pemkab % N/A N/A 14 14 16 12 165.000.000 12 165.000.000

P. 2 3 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru 1

Persentase penataan otonomi daerah

yang diadministrasikan % - 69.155.450 94,95 339.532.350 91,29 474.266.900 95,17 601.089.534 98,48 470.518.500 100 680.676.000 100 564.425.000

P. 2 5 Program Peningkatan Tertib

Administrasi Kecamatan 1

Persentase Kecamatan yang

dilaksanakan Pembinaan % - 79.749.860 63,24 65.768.600 79,2 80.369.100 95,61 69.177.000 99,94 124.937.550 100 100 205708500 BPPKAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja Program Satuan 2012 2013 2014 2015 Prioritas Pemb. Prioritas Pemb. SEKRETARIAT DAERAH 2016 2017 2018 Program Satuan Indikator Kinerja

(10)

No. Uraian Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Reali-_sasi Rp. Target Rp. Target Rp. P. 1 6 Program Evaluasi Penyelenggaraan _{Pemerintah Daerah} 1

Laporan Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berkualitas

tanggal N/A 17-Mar 16-Feb 54.233.700 16-Feb 44.585.300 16-Feb 47.250.950 31-Feb 31-Feb 1364981000

2 Hasil evaluasi kelembagaan dan _{tupoksi yang ditindaklanjuti} Perangk_at - - - - 100 311.888.255 -

-3 Persentase PD yang menyusun _Anforjab % 100 414.915.900 100 489.782.350 100 479.862.950 100 144.267.900 100 139.772.028 100 100

P. 1 7 Penataan Peraturan Perundang-_undangan 1 Persentase Peraturan Bupati yang _{diundangkan tepat waktu} % 100 84.737.050 100 76.145.780 100 103.547.722 100 110.637.990 100 169.666.929 100 284.760.000 100 1.092.445.000

2 Persentase Keputusan Bupati yang _{diundangkan tepat waktu} % 100 100 100 100 100 100 52.500.000 100

3 Persentase Perda yang diundangkan _{tepat waktu} % 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase Perda yang dilakukan

konsultasi publik % 100 201.995.000 100 218.902.000 100 223.160.000 100 147.395.893 100 212.913.544 100 211.419.000 100 5 Persentase Kasus Hukum yang

difasilitasi % 100 368.870.000 100 116.297.000 100 242.792.500 100 105.796.000 100 234.550.000 100 270.980.000 100

P. 2 8 Program Evaluasi Pelaksanaan _{Pembangunan Daerah} 1 Persentase pelaksanaan kegiatan _{pembangunan tepat waktu} % - - - 100 100 720.000.000

P. 1 9 Program Fasilitasi Unit Layanan

Pengadaan 1

Persentase paket pengadaan b/j yang

dilaksanakan secara e-Tendering % - - - 100 100 388.974.800

P. 2 10 Program Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Sosial 1

Persentase koordinasi bidang

kesejahteraan sosial yang difasilitasi Bidang - - - 5 5 248.750.000

P. 2 11 Program Hubungan Masyarakat _{dan Keprotoklan} 1 Persentase Kegiatan Pemerintah yang _{dipublikasikan} SI - - - 4 1.275.000.000

P. 2 12 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komonikasi dan informasi 1

Persentase SDM bidang komonikasi

dan informasi yang mengikuti bintek % - - - 100 200.000.000 N/A

-P. 2 13 Program kerjasama informasi dan _{media massa} 1 Sistem Informasi Manajemen Pemda _{yang tersedia} SI - 850.114.500 902.640.000 983.853.000 1.063.859.200 785.903.000 100 1.035.397.000 N/A

-P. 3 14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1

administrasi perkantoran % 100 4981892059 100 5354582001 100 5357490473 100 5530098849 100 5091443736 100 5.594.294.000 100 5.327.046.000

P. 3 15 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 2 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 100 4561301454 100 4188660772 100 3717064621 100 5268331455 100 3951479942 100 3.234.810.500 100 324.578.000

P. 3 16 Program Peningkatan Disiplin _Aparatur 3 Persentase tingkat kedisiplinan _aparatur % 100 230279600 100 137025400 100 75168400 100 107375900 100 147376200 100 83.476.000 100 81.250.000

P. 3 17 Program peningkatan kapasitas

peningkatan kapasitas aparatur % 100 52000000 100 25300200 100 234927733 100 104342860 100 59523918 100 188.450.000 100 75.000.000

P. 3 18

5 Persentase penyusunan laporan _{capaian kinerja tepat waktu} % 100 44773570 100 31875500 100 27157950 100 31905500 100 23872950 100 24.987.600 100 29.000.000 Prioritas Pemb. Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja

(11)

No. Uraian

S.3 Terwujudnya ASN sesuai dengan

kualifikasi dan kompetensi IS.5 Indeks Profesionalitas ASN

No. Uraian

P. 1 1 Program Pendidikan Kedinasan 1

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya

% 86,00 1.525.475.950 84,00 2.184.100.926 82,49 1.778.856.780 92,97 2.311.777.530 91,21 1.715.726.507 93 2.284.015.500 94 2.421.215.500

P. 2 2 Program Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional 1

Persentase peserta diklat yang lulus

diklat teknis dan fungsional % 100 444.573.500 100 898.304.350 100 26.855.750 100 278.609.721 100 408.777.710 100 1.088.233.000 100 1.967.083.000

P. 1 3 Program Pengembangan Aparatur 1 Persentase aparatur yang lulus seleksi _{pengembangan aparatur} % 100 214.915.500 100 129.086.925 100 113.857.150 100 201.514.950 100 138.022.550 100 500.518.500 100 672.579.000

P. 1 4 Program Mutasi Kepegawaian 1 Persentase pegawai yang ditempatkan

sesuai kompetensi % 96 933.272.120 97 690.445.254 98,9 632.909.220 97,20 573.920.881 98,85 800.477.127 99 917.194.500 99 1.083.602.500

6 Program Penyusunan Data Pegawai 1 Persentase data kepegawaian yang _akurat % N/A N/A N/A N/A N/A 40 85

P. 1 6 Program Pembinaan Aparatur 1 Persentase penyelesaian kasus _{pelanggaran disiplin pegawai} % N/A 1.512.112.550 N/A 946.570.530 N/A 1.338.896.875 N/A 761.667.996 N/A 545.671.295 100 1.690.848.000 100 2.124.093.500

P. 2 7 Penguatan Kelembagaan KORPRI 1 Persentase Perangkat Daerah yang _{dilakukan pembinaan KORPRI} % 100 160.579.500 100 69.607.500 100 163.112.700 100 153.801.390 100 329.176.000 100 317.177.000 100 179.795.250 2 Tingkat keberhasilan bantuan hukum _{kepada anggota KORPRI} % 44 175.012.450 100 174.335.725 100 308.823.125 68,88 286.091.525 100 385.171.975 100 490.000.000 100 700.000.000

P. 3 8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1

aparatur dalam kondisi baik % 100 1.145.504.700 100 151.884.704 100 152.989.848 100 373.861.880 100 1.493.271.900 100 506.932.500 100 457.116.000

Aparatur 3

aparatur % 100 - 100 21.125.000 100 - 100 - 100 19.400.000 100 195.410.000 100 5.081.270.000

peningkatan kapasitas aparatur % 100 440.413.220 100 93.551.100 100 83.322.280 100 58.294.600 100 52.261.454 100 72.750.000 100 53.250.000

P. 3 12

capaian kinerja tepat waktu % 100 21.939.500 100 14.902.570 100 19.752.000 100 19.298.700 100 18.409.700 100 72.750.000 100 90.000.000

No. Uraian

P. 2 1 Program peningkatan kapasitas _{lembaga perwakilan rakyat daerah} 1

Persentase anggota DPRD yang mengikuti Bintek peningkatan kapasitas

% 100 5.513.289.522 100 6.557.811.600 100 6.086.708.900 100 7.365.568.931 100 6.845.314.287 100 9.226.854.600 100 11.195.634.760

2 Persentase alat kelengkapan dewan _{yang difasilitasi} % 69 75,95 99,3 99,07 96,32 100 100

P. 3 2 Program Pelayanan Administrasi _Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan _{administrasi perkantoran} % 93,75 2.049.366.491 97,42 2.149.313.342 100 3.420.279.792 97,68 4.127.656.118 99,65 4.355.165.265 100 4.863.277.100 100 5.283.475.960

P. 3 3 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 2 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 97,28 1.786.171.180 99,85 3.171.644.567 91,67 2.023.933.506 100 2.468.941.729 100 3.652.554.750 100 3.002.850.000 100 5.669.640.000

Realisasi Sasaran RPJMD _Satuan 2013 2014 Target Target SEKRETARIAT DPRD 2015 2016 2017 2018 N/A N/A BKPSDM 2016 2017 2018

Indikator Kinerja Realisasi

83,50 83,50 83,50 2012 N/A Program Satuan 2012 2013 2014 2015 N/A

Realisasi Realisasi Realisasi

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prioritas Pemb. Prioritas

Pemb. Indikator Kinerja

(12)

No. Uraian Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp.

P. 3 4 Program Peningkatan Disiplin _Aparatur 3 Persentase Aparatur yang berpakaian _{dinas sesuai dengan aturan} % 100 147.420.000 87,27 170.570.000 100 353.430.000 100 195.250.000 99,04 170.865.000 100 127.450.000 100 148.500.000

P. 3 5 Program peningkatan kapasitas _{sumber daya aparatur} 4 Persentase aparatur yang mengikuti _{peningkatan kapasitas aparatur} % 100 74.009.900 100 84.095.000 100 84.241.300 81,82 57.792.100 81,82 67.300.107 100 105.150.000 100 115.665.000

P. 3 6

No. Uraian

S.4 Meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan desa IS.6 Jumlah desa madiri Desa

P. 1 1 Program Kelembagaan Masyarakat _Pedesaan 1 Persentase LPM yang mendapatkan _pembinaan % 8 1.034.501.000 8 1.202.616.550 9 1.111.302.400 8 1.037.690.809 8 225.164.150 8 927.462.500 8 1.435.000.000 P. 1 2 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan 1

Persentase kelompok perempuan yang

aktif di desa % 14 432.875.500 14 727.506.050 14 781.435.000 14 710.608.906 14 582.234.380 14 701.650.000 14 801.650.000 P. 1 3 Program pemberdayaan ekonomi

dan Teknologi Tepat Guna 1

Persentase Upku menggunakan

teknologi tepat guna % n/a 5.518.980.100 n/a 4.151.965.450 n/a 5.038.868.700 n/a 4.432.885.700 3 5.805.486.650 3 604.439.000 3 9.710.000.000

P. 1 4

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa

1 Persentase desa yang tertib

administrasi % 186 59.509.000 186 86.362.000 186 88.755.200 186 262.461.000 186 205.173.500 186 1.963.500.000 186 2.169.255.000 2

Persentase desa yang telah melaksanakan Pilkades sesuai dengan UU

% n/a - n/a - n/a - 180 180 180 180

P. 1 5 Program pembinaan dan fasilitasi

pembangunan desa 1

Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang baik

% n/a - n/a - n/a - 180 - 180 480.201.300 180 1.996.800.000 180 2.227.600.000 P. 3 6 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1

administrasi perkantoran Persen 100 100 161.700.290 100 186.741.934 100 224.030.344 100 231.976.467 100 299.230.000 100 325.000.000 P. 3 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1

aparatur dalam kondisi baik Persen 100 100 204.665.350 100 165.890.350 100 468.499.299 100 187.248.033 100 244.840.000 100 262.000.000 P. 3 8 Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan

aparatur Persen 100 - 100 12.350.000 100 100 100 13.186.800 - 21.850.000 100 -P. 3 9 Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 1

peningkatan kapasitas aparatur Persen 100 - 100 8.222.000 100 8.650.000 75 12.255.200 - - 100 100 25.000.000

P. 3 10

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 _{capaian kinerja tepat waktu}Persentase penyusunan laporan Persen 100 - 100 9.456.000 100 17.273.000 100 18.567.000 100 18.620.700,00 100 26.074.500 100 29.000.000

P. 1 1

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan sreseh

1 Perseentase desa dengan administrasi _{yang baik} % - - - - - - - - 88 6.849.000 100 12.000.000 100 14.000.000

n/a n/a n/a n/a n/a 14

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sasaran RJPMD _Satuan 2012 2013 2014 2015 2013 Prioritas Pemb. Prioritas Pemb. Target 2017 2018 Target 14 Program Satuan 2012 KECAMATAN Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2016 2017 2018

(13)

P. 1 2

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Torjun

1 Persentase desa dengan administrasi _{yang baik} % - - - 100 7.495.000 100 13.090.000 100 24.000.000

P. 1 3

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Sampang

1 _{yang baik} Perseentase desa dengan administrasi % - - - 100 8.862.500 100 9.720.000 100 11.500.000

P. 1 4

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Camplong

1 _{yang baik} Perseentase desa dengan administrasi % - - - - - 100 7.895.000 100 17.890.000 100 19.800.000

P. 1 5

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Omben

1 Perseentase desa dengan administrasi _{yang baik} % - - - - - - - - - 100 20.000.000 100 22.000.000

P. 1 6

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Kedungdung

1 Perseentase desa dengan administrasi _{yang baik} % - - - 100 10.379.000 100 9.750.000 100 10.380.000

P. 1 7

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Jrengik

1 Perseentase desa dengan administrasi _{yang baik} % - - - - - - - - 100 2.635.000 100 10.300.000 100 15.000.000

P. 1 8

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Tambelangan

1 Perseentase desa dengan administrasi _{yang baik} % - - - - - - - - 94,31 5.291.000 100,00 9.900.000 100,00 10.000.000

P. 1 9

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Banyuates

1 Perseentase desa dengan administrasi _{yang baik} % - - - - 100 10.450.000 100 10.870.000 100 10.870.000

P. 1 10

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Robatal

P. 1 11

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Keacatan Sokobanah

P. 1 12

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Ketapang

P. 1 13

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Pangarengan

P. 1 14

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Karang Penang

1 Perseentase desa dengan administrasi _{yang baik} % 100 4.975.000 100 4.730.000 7.000.000

Prioritas Pemb. Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja

(14)

Satuan

No. Uraian

P. 3 1 Program pelayanan administrasi

perkantoran 1

administrasi perkantoran % 80,21 64.486.281 86,31 80.458.710 92,94 114.029.885 91,6 150.920.847 97,35 126.155.522 100 138.084.000 100 171.520.000

aparatur dalam kondisi baik % 91,66 75.298.631 99,67 175.363.500 98,02 270.301.850 97,52 1.166.600.000 96,5 100.848.100 100 398.521.000 100 860.600.000

P. 3 3 Program peningkatan disiplin

aparatur 1

aparatur % - - - - - - - - 99 12.820.000 100 - -

peningkatan kapasitas aparatur % - - 68 3.410.000 - - - - 28 1.400.000 100 3.300.000 100 5.000.000

P. 3 5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

No. Uraian

perkantoran 1

administrasi perkantoran % 100 104.734.000 100% 104.918.500 82,97 129.130.500 87,72 171.286.500 100 181.615.000 100 185.363.500 100 205.150.000

P. 3 2 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 1 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 93,5 55.475.500 98,4% 77.408.500,00 98 150.354.000 99 181.413.000 96;60 141.172.500 100 224.955.000 100 274.700.000

P. 3 3 Program peningkatan disiplin _aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan _aparatur % - - 100% 11.700.000,00 - - - - 100 13.800.000 - - -

-P. 3 4 Program peningkatan kapasitas _{sumber daya aparatur} 1 Persentase aparatur yg mengikuti _{peningkatan kap. aparatur} % - 5.000.000 - 5.000.000,00 - - - - 100 5.000.000 100 5.000.000

P. 3 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

1 Persentase penyusunan laporan _{capaian kinerja tepat waktu} % 100 2.048.000 100% 4.173.500,00 100 6.580.860 100 11.586.500 100 11.586.500 100 13.635.000 100 14.500.000

No. Uraian Realisas

i Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-sasi Rp.

perkantoran 1

aparatur dalam kondisi baik % 100 82.855.000 100 231.818.150 100 561.725.900 100 538.764.500 100 495.791.600 100 344.648.500 100 25.510.000

aparatur 1

aparatur % - 100 60.379.000 - - 100 46.200.000 -

peningkatan kapasitas aparatur % - - - -

-P. 3 5

KECAMATAN SRESEH 2017 2018 Indikator Kinerja KECAMATAN TORJUN Program 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Indikator Kinerja KECAMATAN SAMPANG Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja Program Satuan 2012 2013 2014 2015 Prioritas Pemb. Prioritas Pemb. Prioritas Pemb.

(15)

perkantoran 1

aparatur dalam kondisi baik % 100 55.280.000 100 94.120.000 100 141.656.250 100 135.455.000 100 125.144.000 100 263.034.000 100 185.032.750

P. 3 3 Program peningkatan disiplin _aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan _aparatur % 100 - 100 12.350.000 - - 100 - 100 15.000.000 100 - 100 12.600.000

P. 3 4 Program peningkatan kapasitas _{sumber daya aparatur} 1 Persentase aparatur yang mengikuti _{peningkatan kapasitas aparatur} % 100 - 100 - - - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000

P. 3 5

P. 3 1 Program pelayanan administrasi _perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan _{administrasi perkantoran} % 100 79.783.962 100 82.067.308 100 94.842.620 100 123.721.297 100 130.628.102 100 122.180.390 100 134.417.607

P. 3 2 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 1 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 100 117.763.150 100 107.277.200 100 140.069.800 100 172.711.325 100 1.097.803.400 100 303.712.725 100 302.707.135

P. 3 3 Program peningkatan disiplin _aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan _aparatur % 100 - 100 13.000.000 100 - 100 100 16.200.000 100 100

-P. 3 4 Program peningkatan kapasitas _{sumber daya aparatur} 1 Persentase aparatur yang mengikuti _{peningkatan kapasitas aparatur} % - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 - - - 5.000.000 - 6.550.000

P. 3 5

No. Uraian

P. 3 1 Program pelayanan administrasi _perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan _{administrasi perkantoran} % 100 102.511.163 100 81.611.260 100 120.265.000 100 126.233.300 100 147.619.900 100 135.265.000 100 139.600.000

P. 3 2 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 1 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 100 92.792.500 100 73.760.000 100 125.205.000 100 142.360.000 100 170.577.510 100 330.143.500 100 220.000.000

aparatur 1

aparatur % 100 - 100 12.675.000 100 - 100 - 100 15.000.000 100 - 100 20.000.000

peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - - - - - - - - -

P. 3 5

KECAMATAN CAMPLONG 2016 2017 2018 Indikator Kinerja KECAMATAN OMBEN Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja KECAMATAN KEDUNGDUNG Program Satuan 2012 2013 2014 2015 Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja Prioritas Pemb. Prioritas Pemb. Prioritas Pemb.

(16)

perkantoran 1

administrasi perkantoran % 75.83 108.407.000 71,97 87.398.600 73,27 107.311.300 80,74 122.458.000 86,53 124.413.700 126.321.000 151.500.000

aparatur dalam kondisi baik % 98.81 57.117.500 3 86.672.400 92,2 111.750.000 89,4 128.589.000 78,69 85.450.100 190.050.000 130.500.000

aparatur 1

aparatur % 100 3.600.000 0 0 0 0 0 0 93,36,00 12.200.000 0

peningkatan kapasitas aparatur % 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000

P. 3 5

1 Persentase penyusunan laporan _{capaian kinerja tepat waktu} % 100 2.242.000 100 1.416.000 100 7.399.860 100 11.586.500 81,9 9.498.900 14.600.000 9.900.000

No. Uraian

perkantoran 1

administrasi perkantoran % 60,83 46.873.432 59,35 55.061.765 79,53 80.720.452 70,96 89.172.644 81,59 82.894.744 80,00 103.090.000 85,00 97.925.700

aparatur dalam kondisi baik % 87,52 44.006.000 99,69 74.690.000 75,67 184.496.400 88,26 85.009.500 97,90 925.789.000 90,00 371.600.000 90,00 951.089.400

aparatur 1

aparatur % - - 100,00 8.125.000 - - - - 99,02 10.100.000 - - - -

peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - - - - - - - - -

P. 3 5

1 Persentase penyusunan laporan _{capaian kinerja tepat waktu} % 100,00 3.555.750 100,00 3.496.000 99,04 7.072.000 58,16 6.738.500 57,60 6.526.000 90,00 14.600.000 90,00 14.600.000

No. Uraian

perkantoran 1

P. 3 2 Program peningkatan sarana dan _{prasarana aparatur} 1 Persentase sarana dan prasarana _{aparatur dalam kondisi baik} % 100 86.866.834 100 80.866.500 100 148.535.155 100 214.069.500 100 159.832.840 100 295.575.040 100 284.560.000

aparatur 1

aparatur % 100 100 11.050.000 100 100 100 12.100.000 100 100

peningkatan kapasitas aparatur % -

P. 3 5

1 _{capaian kinerja tepat waktu}Persentase penyusunan laporan % 100 4.130.000 100 3.853.500 100 7.417.360 100 11.585.500 100 10.796.500 100 12.140.000 100 12.140.000

KECAMATAN JRENGIK 2016 2017 2018 Indikator Kinerja KECAMATAN TAMBELANGAN Program Satuan 2012 2013 2014 2015 Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program KECAMATAN BANYUATES Indikator Kinerja Prioritas Pemb. Prioritas Pemb. Prioritas Pemb.