Nomor : LPM-1807/PW21/1/2016 6 September 2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Agustus 2016
Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Agustus 2016.
A. Simpulan
1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 204 rekomendasi atau 117,92% dari rencana sebanyak 173 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 77,86% .
2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 49 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 98,00% dari rencana sebanyak 50 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 61,25%.
3. Realisasi penugasan s.d. bulan Agustus 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 96 PP
b. Peningkatan Ruang Fiskal : 7 PP
c. Pengamanan Aset : 46 PP
d. Perbaikan Governance System : 86 PP
Jumlah : 235 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 218 LHP atau 126,01% dari rencana sebanyak 173 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 249 LHP atau 53,32% dari total realisasi LHP sebanyak 467 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 235
PP atau 99,58% dari rencana sebanyak 236 PP.
7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 370 PP atau 61.16% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 605 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Agustus 2016
sebanyak 181 penugasan atau 99.45% dari rencana sebanyak 182 penugasan. 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Agustus 2016
sebanyak 126 OH atau 53,16% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
A. BADAN PENG AWASAN KEUANG AN DAN PEMB ANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Ta ma lanrea Raya No. 3 Bu mi Ta ma lanrea Pe rma i (BTP) Makassar
Telepon (0411) 590591,590592 Fa ksimile (0411) 590595 Ema il sulsel@bpkp.go.id
2 10. Realisasi anggaran s.d. bulan Agustus 2016 sebesar Rp20.480.149.084,00 atau terserap 89,65% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp22.844.197.000,00.
B. Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1. Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343
rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Agustus 2016 disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Rencana dan Realisasi Output s.d. Agustus 2016
No. Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/ Keg) Realisasi Output s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 I Kegiatan Pengawasan 262 173 204 77.86 117.92
1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 178 132 156 87.64 118.18 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 36 22 25 69.44 113.64 3
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
4 2 2 50.00 100.00 4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP 38 14 16 42.11 114.29 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemda 6 3 5 83.33 166.67
II Dukungan Manajemen Pengawasan 80 50 49 61.25 98.00 6 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 80 50 49 61.25 98.00 III Pengadaan dan
Penyaluran Sarana dan
Prasarana 1 0 0 0.00 0.00
3 rehabilitasi rumah negara
perwakilan BPKP
JUMLAH 343 223 253 73.76 113.45
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 204 rekomendasi atau tercapai 117,92% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 173 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 49 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 98,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 50 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 tercapai 77,86% dan output pendukung pengawasan tercapai 61,25%.
Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang target RMP dan RPL nya belum ditetapkan (kode 99).
2. Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. bulan Agustus 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Agustus 2016
No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5
1. Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional 119 100 96 2. Peningkatan Ruang Fiskal 10 7 7 3. Pengamanan Aset 49 45 46 4. Perbaikan Governance System 100 84 86
Jumlah 278 236 235
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 belum sesuai dengan rencananya.
3. Penerbitan Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Agustus 2016 disajikan dalam Tabel 3.
4 Tabel 3.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Agustus 2016
No. Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun
2016 Bulan ini s.d. Tahun 2016
s.d. Bulan ini 1 2 3 1. IPP 87 51 75 86.21 147.06 2. APD 80 46 63 78.75 136.96 3. AN 59 42 38 64.41 90.48 4. INVESTIGASI 52 34 42 80.77 123.53 Jumlah 278 173 218 78.42 126.01
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 218 LHP atau tercapai 126,01% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 173 LHP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 tercapai 78,42%.
Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Agustus 2016
No. Bidang PKPT s.d. Bulan ini Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini (%)
1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 73 148 49.32 2. APD 123 186 66.13 3. AN 20 58 34.48 4. INVESTIGASI 33 75 44.00 Jumlah 249 467 53.32
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Agustus 2016 mencapai 53,32% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
4. Penugasan Pengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Agustus 2016 disajikan dalam Tabel 5.
5 Tabel 5.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Agustus 2016
No. Bidang Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini
Capaian (%) Tahun
2016 Bulan ini s.d. Tahun 2016 Bulan ini s.d.
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 87 73 64 73.56 87.67 2. APD 80 70 73 91.25 104.29 3. AN 59 45 47 79.66 104.44 4. INVESTIGASI 52 48 51 98.08 106.25 Jumlah 278 236 235 84.53 99.58
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 235 PP atau tercapai 99,58% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 236 PP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 tercapai 84,53%.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6.
Tabel 6.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Agustus 2016
No. Bidang PKPT s.d. Bulan ini Realisasi PP Non Total Realisasi PP s.d. Bulan ini (%)
1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 107 171 62.57 2. APD 144 217 66.36 3. AN 47 94 50.00 4. INVESTIGASI 77 128 60.16 Jumlah 370 605 61.16
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Agustus 2016 mencapai 61,16% dari total realisasi PP pada periode yang sama.
5. Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Agustus 2016 disajikan dalam Tabel 7.
Tabel 7.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Agustus 2016
No. Bagian/Bidang
Rencana Penugasan Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini
Capaian (%) Tahun
2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 Bulan ini s.d.
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. TU 234 182 181 77.35 99.45 Jumlah 234 182 181 77.35 99.45
6 Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 181 penugasan atau tercapai 99,45% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 182 penugasan.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Agustus 2016 tercapai 77,35%.
6. Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 160 orang terdiri dari 116 PFA, 34 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Agustus 2016 disajikan dalam Tabel 8.
Tabel 8.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU s.d. Agustus 2016
No. PFA/PFU
Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH s.d. Bulan ini
Capaian (%) Tahun
2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. PFA (HP) 15.745 8.511 9.199 58.42 108.08 2. PFU (HK) 5.705 2.272 2.825 49.52 124.34 Jumlah 20.157 10.783 12.024 59.65 111.51
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak 12.024 OH atau tercapai 111.51% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 10.783 OH.
Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Agustus 2016 tercapai 59,65%.
Tabel 9.
Realisasi Hari Produktif Non PKPT s.d. Agustus 2016
No. Bidang (HP/HK) Non Realisasi OH PKPT s.d. Bulan ini Total Realisasi OH s.d. Bulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. PFA (HP) 8.080 20.104 40.19 Jumlah 8.080 20.104 40.19
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT s.d. bulan Agustus 2016 mencapai 40,19% dari total realisasi OH pada periode yang sama. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Agustus 2016 sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 126 OH atau 53,16% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
7. Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp35.436.745.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Agustus 2016 disajikan dalam Tabel 10.
7 Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Agustus 2016
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif Penyerapan % Capaian
Anggaran (Rp) Penyerapan (Rp) Rencana Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran Terhadap Terhadap Rencana Penyerapan 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 3701 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 2,601,860,000 2,099,591,000 2,058,130,257 79.10 98.03 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 626,626,000 400,010,000 340,228,235 54.30 85.05 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 67,280,000 67,280,000 6,000,000 8.92 8.92 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP 596,889,000 596,889,000 245,663,300 41.16 41.16 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 113,140,000 95,410,000 29,295,000 25.89 30.70 3676 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 1.127.815.000 767.213.000 966.992.651 85.74 126.04 3678 Termanfaatka nnya Aset secara optimal Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP 597.000.000 596.582.000 129.078.400 21.62 21.64 3670 Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta 29.310.220.000 18.110.195.000 16.704.761.241 56.99 92.24
