DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1,034,585,428 874,990,000 1,025,120,000
1 Kegiatan jasa surat menyurat Terdistribusinya surat-surat pada SKPD 100%
Distribusi surat berjalan lancar
tersedianya perangko Materai
dan Bahan Pos Lainnya Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar 100% Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar 100% 2,200,000 2,220,000 2,220,000 APBD 2
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jasa Internet LPSE Kota Padang)
Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi dalam Pengadaan Secara Elektronik (Internet) Penunjang Kegiatan ULP Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terutama LPSE Kota Padang 100% Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terutama LPSE Kota Padang 100% 9,834,000 144,000,000 144,000,000 APBD
3 Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja Optimalnya Sarana dan prasarana pendukung administrasi 100% Tersedianya jasa kebersihan kantor yang optimal
Peralatan siap pakai Peningkatan
kinerja Aparatur 100%
Peningkatan
kinerja Aparatur 100% 12,100,000 12,100,000 15,000,000 APBD
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor yang optimal 100%
Tersedianya alat tulis
kantor yang kemadai Penunjang Kegiatan
Peningkatan
kinerja Aparatur 100%
Peningkatan
kinerja Aparatur 100% 18,265,170 23,370,000 25,000,000 APBD
5 Kegiatan Penyedian barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sarana administrasi 100% Terpenuhinya kebutuhan administrasi pembangunan Tersedianya blangko Tertibnya administrasi Pembangunan 100% Tertibnya administrasi Pembangunan 100% 38,192,650 38,000,000 38,000,000 APBD 6
Kegiatan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya sarana penerangan yang cukup 100% Terpenuhinya kebutuhan listrik/sarana penerangan yang memadai 100 buah lampu Terlaksananya kegiatan pembangunan 100% Terlaksananya kegiatan pembangunan 100% 2,200,000 2,200,000 2,200,000 APBD LALU (N-1) (RP) TAHUN(N+1) (RP) AAN
1
7 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3 unit Komputer, 3 unit Note Book dan 3
unit Printer Meningkatnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% Meningkatnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 99,970,000 178,000,000 150,000,000 APBD 8
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan per Undang-undangan Menambah referensi terhadap peraturan per UU. 100% Tersedianya bahan bacaan peraturan per
UU.
Bahan bacaan yang memadai Peningkatan sumber daya aparatur 100% Peningkatan sumber daya aparatur 100% 6,160,000 6,500,000 6,500,000 APBD
9 Kegiatan makanan dan minuman
Tersedianya biaya makan dan minum dalam pelaksanaan
kegiatan
100% Penunjang dalam
pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum
Keg. Terlaksana
dengan lancar 100%
Keg. Terlaksana
dengan lancar 100% 23,034,108 13,500,000 15,000,000 APBD
10 Kegiatan koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Pelaksanaa rapat-rapat koordinasi dan
konsulatasi keluar daerah 100% Menunjang konsultasi dan koordinasi Rapat-rapat keluar daerah Pelaksanaan rapat berjalan dengan lancar 100% Pelaksanaan rapat berjalan dengan lancar 100% 55,000,000 48,900,000 55,000,000 APBD
11 Kegiatan Penyediaan alat kebersihan Optimalnya Sarana dan prasarana pendukung administrasi 100% Tersedianya alat
kebersihan kantor Pelayanan Siap
Peningkatan kinerja kebersihan 100% Peningkatan kinerja kebersihan 100% 2,200,000 2,200,000 2,200,000 APBD
12 Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terlaksananya proses pengadaan Barang / jasa SKPD 60 SKPD Terwujudnya pelaksanaan kegiatan PBJ SKPD 60 SKPD Terlaksananya Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kota Padang 100% Terlaksananya Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kota Padang 100% 675,170,000 404,000,000 570,000,000 APBD
13 Kegiatan penunjang tugas Asisten Ekbang Kesra
Menunjang kegiatan
Asisten 100%
Lancarnya kegiatan
Asisten 12 Bulan
Pelaksanaan tugas tepat waktu
sesuai dengan perencanaan 100% Pelaksanaan tugas tepat waktu sesuai dengan perencanaan 100% 90,259,500 0 APBD
1
II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 47,748,800 48,000,000 115,000,000
1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 Mobil dan 4 roda 2 Menunjang kegiatan Operasional 12 Bulan Peningkatan Sumber daya Aparatur 100% Peningkatan Sumber daya Aparatur 100% 47,748,800 48,000,000 115,000,000 APBD Penyesuaia n Pertamax III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46,372,250 48,000,000 52,000,000 1 Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pembekalan untuk PPTK 40 orang PPTK bisa Menyelesaikan program pembangunan pada masing-masing kegiatan Terlaksananya Kegiatan
Tercapai target & Percepatan pembangunan Kota Padang 100% Tercapai target & Percepatan pembangunan Kota Padang 100% 46,372,250 48,000,000 52,000,000 APBD IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,000,000 10,000,000 10,000,000
1
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya pelaporan keuangan
dan Asset'
12 Bulan Laporan keuangana
dan aset 12 bulan
tertibnya penyampaian laporan keuangan dan aset 100% tertibnya penyampaian laporan keuangan dan aset 100% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 APBD V
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
1 Evaluasi Standar Analisa Biaya
Keseragaman Dalam Penetapan Standar
Biaya
60 SKPD Buku Pedoman
Standar Biaya 150 Bh Buku
Adanya Pedoman Penyusunan Anggaran 100% Adanya Pedoman Penyusunan Anggaran 100% 44,000,000 42,000,000 50,000,000 APBD
2 Sensus Barang Daerah terdata dan tertib
barang kantor 100% Data barang kantor 100%
Data barang kantor 100% Data barang kantor 100% 0 10,000,000 15,000,000 APBD VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 35,500,000 95,750,000 100,000,000 1 Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 60 SKPD Terwujudnya pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 60 SKPD Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel di Kota Padang 100% Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel di 100% 35,500,000 95,750,000 100,000,000 APBD VII Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0 58,000,000 0 1 Penyusunan rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
Adanya Perda
tentang IUJK 100% Perda IUJK 100%
Adanya Perda
IUJK 100%
Adanya Perda
IUJK 200% 0 58,000,000 0
VIII
Program Pembinaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah
1 1 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Monotoring Kegiatan Fisik /Keuangan Pembangunan 60 SKPD Tercapainya pengendalian pembangunan sesuai target 60 SKPD Tercapainya pengendalian pembangunan sesuai target 100% Tercapainya pengendalian pembangunan sesuai target 100% 170,522,800 147,000,000 280,000,000 APBD Penyesuaia n SAB 2 Evaluasi Kegiatan Pembangunan Targetnya informasi perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
12 Bulan Pelaksanaan Rapat
Evaluasi & Koordinasi 4 Kali
Terakomodasinya permasalahan
SKPD dan terlaksananya kegiatan sesuai target dan sasaran
100% Terakomodasin ya permasalahan SKPD dan terlaksananya kegiatan sesuai 100% 59,365,000 54,000,000 77,000,000 APBD 3 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Targetnya informasi perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 11 Bulan Buku laporan perkembangan Kegiatan Pembangunan 330 bh buku laporan bulanan dan 40 bh buku laporan tahunan Adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 100% Adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 100% 49,500,000 45,000,000 60,000,000 APBD
4 Operasional Penerbitan IUJK
Tertibnya Admistrasi Penerbitan IUJK di
Kota Padang
12 Bulan Teriventarisasinya
penerbitan IUJK 250 Perusahaan
Adanya data yang Valid dalam Penerbitan IUJK 100% Adanya data yang Valid dalam Penerbitan IUJK 100% 55,000,000 44,080,000 44,080,000 APBD
5 Pembinaan Jasa Konstruksi
Kualitas Usaha jasa Konstruksi Golongan
Kecil
40 orang Pelatihan Usaha Jasa Konstruksi Peningkatan Kwalitas 25% Kontraktor Kecil Meningkatnya kemampuan peserta 100% Meningkatnya kemampuan peserta 100% 45,000,000 45,000,000 50,000,000 APBD 1,597,594,278 1,521,820,000 1,878,200,000 Padang, Maret 2013 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
Ir. H. AFRIZAL BR. NIP. 19590506 198603 1 007 T O T A L
