Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan. Pelayanan administrasi perkantoran Kec. Banjaran Penyediaan jasa surat menyurat. 220 galon 2,750,000

(1)

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Pelayanan administrasi

perkantoran _{Kec. Banjaran}

Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat 1.250 Buah 2,000,000 Kec. Banjaran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya air 220 galon

2,750,000 144 galon 1,800,000 152 galon 2,400,000 192 galon 12 bulan 2,880,000 192 galon 12 bulan 2,880,000 _{Kec. Banjaran} Penyediaan jasa komunikasi Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa Internet 12 bulan 1,800,000 12 BULAN 1,200,000 10 bulan 4,200,000 12 bulan 18,000,000 12 bulan 18,000,000 Kec. Banjaran Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Kebersihan kantor 1 Orang /18 jenis 8,850,000 2 ORANG/18 JENIS 14,880,000 2 Orang 13 Jenis 20,000,000 3 Orang 12 bulan 24,800,000 3 Orang 12 bulan 24,800,000_{Kec. Banjaran} Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Orang 2,000,000 8 OB 2,000,000 1 Orang 2,000,000 1 Orang 2,000,000 Kec. Banjaran Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Alat Tulis Kantor 9 Jenis/ 14632 7,068,000 22 JENIS 7,448,000 40 Jenis Barang 12,910,000 40 jenis 16,180,000 40 jenis 16,180,000 Kec. Banjaran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan 7 Jenis 13.500 Lembar 4,954,000 9 Jenis /30340 7,688,000 9 Jenis 5,000,000 9 Cetak /20000 lembar 8,000,000 9 Cetak /20000 lembar 8,000,000 _{Kec. Banjaran} Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 14 jenis 4,000,000 14 jenis 4,850,000 6 Jenis / Satuan 7,500,000 6 Jenis 6,520,000 6 Jenis 6,520,000 Kec. Banjaran

SKPD

Yang

Bertanggu

ng Jawab

KODE REKENING

No.

Misi/Tuj

uan

Sasaran

INDIKAT

OR

SASARA

Program

Indikator

Kinerja

Data

Capaian

Pada

Awal

Tahun

Perencan

aan

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

aan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 buah 19,000,000 4 JENIS 12,500,000 5 Jenis 25,450,000 1 Paket 54,850,000 1 Paket 54,850,000 _{Kec. Banjaran} Penyediaan peralatan rumah tangga Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya peralatan rumah tangga 7 Jenis 10,000,000 1 Jenis 2,000,000 1 Paket 2,000,000 1 Paket 2,000,000 1 Paket 2,000,000 Kec. Banjaran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 JENIS 2,680,000 3 JENIS 2,280,000 7 Jenis 13.500 Lembar 5,000,000 2 Paket Koran Lokal dan Nasional 2,000,000 2 Paket Koran Lokal dan Nasional 2,000,000 Kec. Banjaran Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan 120 Hok 105,210,000 105 HOK 25,200,000 240 hok 20,000,000 500 hok 15,000,000 500 hok 15,000,000 Kec. Banjaran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

48 hok 17,500,000 23 hok 9,890,000 23 hok 9,890,000 Kec. Banjaran Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran 1 Orang 13,000,000 1 ORANG/ 12 BULAN 12,000,000 1 Orang /12 bulan 13,000,000 1 Orang /12 bulan 13,000,000 1 Orang

/12 bulan 13,000,000 Kec. Banjaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

168 hok 25,000,000 90 HOK 14,000,000 21,000,000 305 hok 62,000,000 305 hok 62,000,000 Kec. Banjaran Penunjang Hari-hari Bersejarah Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya penunjang dan alat-alat hari-hari bersejarah. 1 Kegiatan 8,000,000 4 KEGIATAN 8,700,000 4

Kegiatan 7,000,000 1 Kegiatn 7,000,000 1 Kegiatn 7,000,000 Kec. Banjaran

Program peningkatan sarana dan prasarana

(3)

aan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersedianya Sepiker Soun Sistem

1 Paket 50,000,000 1 buah 9,420,000 1 buah 9,420,000 Kec. Banjaran Pengadaan mebeuler Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya mebeuler

5 Jenis 15,000,000 7 buah 7,000,000 4 buah 20,000,000 4 buah 20,000,000 Kec. Banjaran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor

12 Jenis 8,000,000 2 PAKET 155,000,000 1 Paket 134,000,000 11 Macambaha n baku bangunan 7,000,000 11 Macamb ahan baku banguna n 7,000,000 Kec. Banjaran Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas 1 Roda Empat 6 Roda dua 16,240,000 1 Roda Empat 100,040,000 7 unit Roda Dua 1 Unit Roda Empat 14,960,000 7 unit Roda Dua 2 Unit Roda Empat 15,720,000 7 unit Roda Dua 2 Unit Roda

Empat 15,720,000 Kec. Banjaran Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya bahan bakar minyak gas dan pelumas

1 Roda Empat 6

Roda dua 23,760,000 120 hok 95,040,000 120 hok 95,040,000

7 unit Roda Dua 2 Unit Roda Empat 95,040,000 7 unit Roda Dua 2 Unit Roda

Empat 95,040,000 Kec. Banjaran Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terbayarnya STNK 7 unit Roda Dua 2 Unit Roda Empat 5,800,000 7 unit Roda Dua 2 Unit Roda

Empat 5,800,000 Kec. Banjaran Terwujudnya bangunan kantor trantib PKK dan Pemagaran Lingkungan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya rehab Gedung Trantib

1 Kegiatan 400,000,000 Kec. Banjaran

Program peningkatan disiplin

(4)

aan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya Program peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 31 Stel 6,200,000 22 stel 6,500,000 22 Stel Pakaian Dinas Harian 7,500,000 22 Stel Pakaian Dinas

Harian 7,500,000 Kec. Banjaran Pengadaan pakaian KORPRI Program peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian KORPRI Kec. Banjaran Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan disiplin aparatur Tersedianya Pakaian Olah Raga

30 Stel 4,500,000 22 Stel 5,500,000 Kec. Banjaran

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur Kec. Banjaran

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Kali Sosialisasi 1 Kegiatan 7,500,000 1

Kegiatan 7,500,000 Kec. Banjaran Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Kali Bimbingan teknis 20,000,000

1 Kegiatan 7,500,000 1 Kegiatan 7,500,000 Kec. Banjaran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kec. Banjaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 dokumen 3 dokumen 8,000,000 3 dokumen/

(5)

aan

Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 dokumen

4 dokumen 2,500,000 4 dukumen 1,900,000 4 dukumen 1,900,000 Kec. Banjaran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaba n Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan

2

Dokumen 6,500,000 20,000,000 2 dokumen 14,000,000 2

dokumen 14,000,000 Kec. Banjaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 2 Dokumen 3,000,000 2,000,000 2 dokumen 2,000,000 2

dokumen 2,000,000 Kec. Banjaran

Program Pendidikan

Menengah Kec. Banjaran

Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Program Pendidikan Menengah terselenggaranya sosialisasi terhadap siswa Pendidikan menengah

1kegiatan 50,000,000 1kegiatan 50,000,000 Kec. Banjaran

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak Kec. Banjaran

Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga

kurang mampu 2 Kegiatan 50,000,000

2

(6)

aan

Prosentase Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong Program Pembangunan saluran drainase/goron

g-gorong Kec. Banjaran

Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya saluran drainase 1 KEGIATAN 15,450,000 32,400,000 1 kegiatan 40,448,000 1

kegiatan 40,448,000 Kec. Banjaran

Prosentase rehabilitasi/p emeliharaan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pe meliharaan Jalan dan Jembatan Kec. Banjaran Rehabilitasi/p emeliharaan jalan Program rehabilitasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya jalan

1 Kegiatan 31,000,000 1 Kegiatan 49,000,000 1 paket 149,000,000 3 kegiatan 295,000,000 3

Program Penerangan

Jalan Umum Kec. Banjaran

Program Penerangan Jalan Umum Trciptanya Penerangan Jaalan Umum

1 Paket 10,000,000 Kec. Banjaran

Program Pengembangan

Perumahan Kec. Banjaran

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program Pengembangan Perumahan Perbaikan RTLH 2 kegitan 330,000,000 3 kegiatan 385,000,000 3

Program perencanaan pembangunan

(7)

aan

Pengembanga n partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 Kegiatan 4,800,000 1 keg 15,000,000 1 Kegiatan 18,000,000 1

Kegiatan 18,000,000 Kec. Banjaran

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 25 paket 20,000,000 Kec. Banjaran

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 Unit grobak sampah 7,000,000 2 Unit grobak

sampah 7,000,000 Kec. Banjaran

Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH) Kec. Banjaran

Pemeliharaan RTH Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terpeliharanya RTH 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 28,000,000 1

Program Penataan Administrasi Kependudukan Kec. Banjaran Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependuduka n Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2 kegiatan 10,000,000 2 Kegiatan 7,000,000 2

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

(8)

aan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan 4 kegiatan 10,000,000 4 Kegiatan 21,700,000 4

Program peningkatan peran serta

kepemudaan Kec. Banjaran

Pembinaan Organisasi kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Terbinanya Organisasi kepemudaan 2 kegiatan 10,000,000 2 Kegiatan 9,000,000 2

Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga Kec. Banjaran Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan 1 Kegiatan 10,000,000 5 Kegiaan 9,100,000 5

Kegiaan 9,100,000 Kec. Banjaran Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat

12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 Kec. Banjaran

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kec. Banjaran Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 2 kegiatan 10,000,000 10 Kali sosialisasi 26,000,000 10 Kali sosialisas i 26,000,000 Kec. Banjaran

(9)

aan

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket)

12 Bulan 20,000,000 Kec. Banjaran

Program pengembangan wawasan

kebangsaan Kec. Banjaran

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya pelaksanaan hari besar Islam

4 kali 12,000,000 12 kali 17,000,000 12 kali 17,000,000 Kec. Banjaran Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

4 Kegiatan 12,000,000 4 Kegiatan 12,000,000 4 Kegiatan 12,000,000 Kec. Banjaran

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam _{Kec. Banjaran}

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam

1 Paket 10,000,000 1 paket 20,000,000 Kec. Banjaran

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kec. Banjaran

(10)

aan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendap atan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Terdatanya potensi sumber-sumber pendapatan daerah

22 buku 6,300,000 22 Buku 4,700,000 22 Buku 4,700,000 Kec. Banjaran

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kec. Banjaran Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH terlaksananya managemen Kebijakan Daerah

2 kegitan 83,550,000 4 kegiatan 283,800,000 6 kegitan 11,400,200 2 Kegiatan 125,000,000 2

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan Kec. Banjaran

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Terselenggaranya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

4 kegiatan 20,000,000 4 Kegiatan 20,000,000 4 Kegiatan 20,000,000 Kec. Banjaran

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa _{Kec. Banjaran}

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa

(11)

aan

832,012,000