BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN - BAB VIII RPJMD

(1)

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas dirancang untuk menangani isu strategis. Dalam

perancangannya mengacu pada misi, strategi dan arah kebijakan. Untuk

mendukung pelaksanaan program prioritas diperlukan pendanaan yang memadai.

8.1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Bermutu Berbasis Ajaran

Agama, Ilmu Pengetahuan dan Budaya Lokal

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2010)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD _PenanggungSKPD jawab target Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1 Pendidikan Anak Usia _Dini

Taraf Pendidikan

(Rata-rata Lama Sekolah)

(tahun)

7,2 7,9

20.000 _PendidikanDinas

1.2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 120.000

Dinas Pendidikan 1.3 Pendidikan Menengah 30.000 _PendidikanDinas

1.4 Pendidikan Non Formal 26.000 _PendidikanDinas

1.5 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 39.000

Dinas Pendidikan 1.6 Manajemen Pelayanan _Pendidikan 7.500 _PendidikanDinas 1.7 Peningkatan Kesehatan _{Ibu dan anak}

Angka Harapan

Hidup 67,96 69,11

24.000 _KesehatanDinas 1.8 Peningkatan Gizi _Masyarakat 6.000 _KesehatanDinas 1.9 Promosi Kesehatan 9.000 _KesehatanDinas

1.10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

6.000 Dinas Kesehatan 1.11 Pelayanan Kesehatan 133.000 _KesehatanDinas

1.12 Penyehatan Lingkungan 7.000 Dinas

(2)

No

Program Prioritas Pembangunan pada Awal

RPJMD (Tahun

RPJMD

SKPD Penanggung

jawab target Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kesehatan 1.13 Penataan Prasarana dan Sarana Rumah

Sakit 150.762 RSUD

1.14 Peningkatan Pelayanan _{Kesehatan Rujukan} 30.080 RSUD 1.15 Upaya Kesehatan _Masyarakat 134.158 RSUD 1.16 Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan

penduduk 0,7 0,6

10.470 BPPKB 1.17 Pengembangan _{Ketahanan Keluarga} 2.433 BPPKB

1.18

Pembinaan Peran Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

5.077 BPPKB

1.19 Pengendalian Migrasi _Penduduk 1.000 Dinsosnaker_trans 1.20 Pengembangan Nilai _Budaya

Tingkat Apresiasi

Budaya Lokal 40 60

2.575 Disporabudpar 1.21 Pengelolaan Kekayaan _Budaya 3.550 Disporabudpar 1.22 Pengelolaan Keragaman_Budaya 3.500 Disporabudpar

1.23

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Prestasi

Olahraga - 90%

1.998 Disporabudpar

1.24 Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Pendidikan 2.950

Disporabudpar

Olahraga Rekreasi 2.515

Disporabudpar

Olahraga Amatir 2.750

Disporabudpar

Olahraga Profesional 2.650

Disporabudpar

1.28

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

825 Disporabudpar

1.29 Revitalisasi _{Perpustakaan Daerah}

Tingkat Aksesibilitas

Informasi 40 70

6.000 Kantor Arpus

1.30 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 4.000 Kantor Arpus

(3)

No

Program Prioritas Pembangunan pada Awal

RPJMD (Tahun

RPJMD

SKPD Penanggung

jawab target Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perpustakaan Kecamatan/Desa 1.32 Pembinaan Komunikasidan Informasi

Masyarakat 420

Dishub Kominfo

1.33

Pengembangan Teknologi Komunikasi Informasi dan Media Massa

1.280 _KominfoDishub

1.34

Penataan Sarana dan Prasarana

Telekomunikasi dan Informasi

1.300 _KominfoDishub

1.35 Pengembangan _{Pemasaran Pariwisata}

Intensitas wisata /

rekreasi 15% 50%

2.715 Disporabudpar 1.36 Pengembangan _{Destinasi Pariwisata} 14.765 Disporabudpar 1.37 Pengembangan _Kemitraan 1.210 Disporabudpar 1.38 Pembinaan Sadar _Wisata 3.000 Disporabudpar 1.39 Penanganan PMKS _PenyandangAngka

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

- 50%

15.000 Dinsosnaker_trans

1.40 Keluarga Harapan 3.000 Dinsosnaker_trans

Jumlah Pagu Misi I 852.483

8.2 Mengelola Wilayah secara Selaras, Lestari dan Optimal

No Program Prioritas_Pembangunan

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

(Tahun 2010)

Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD _PenanggungSKPD jawab target Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.1 Pembangunan Jalan _{dan Jembatan}

Tingkat Kelayakan Prasarana Wilayah

60 70

42.334 Bina Marga

2.2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan 534.000 Bina Marga

2.3 Inspeksi kondisi Jalan _{dan Jembatan} 2.250 Bina Marga

2.4 Pembangunan infrastruktur perdesaan

99.623,9 Bina Marga

(4)

No Program Prioritas_Pembangunan IndikatorKinerja Program (outcome)

(Tahun 2010)

akhir periode RPJMD PenanggungSKPD jawab target Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengelolaan, dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya

2.6

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

21.800 PSDA Tamben

2.7 Penyediaan dan _{Pengelolaan Air Baku} 20.300 PSDA Tamben

2.8

Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan bidang pertambangan dan energi

8.300 PSDA Tamben

2.9 Penataan Prasarana dan Sarana

Perhubungan Darat 3.400

Dishub kominfo

2.10 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

2.287 Dishub Kominfo 2.11 Penataan Sistem _{Angkutan Umum} 1.332 _KominfoDishub 2.12 Penanggulangan _Banjir

Tingkat Ancaman

Bencana - 50%

4.600 PSDA Tamben

2.13 Pembinaan Masyarakat Siaga

Bencana 1.000

Badan Kesbang Polinmas 2.14 Penanganan Tanggap_{Darurat Bencana} 3.000 Badan Kesbang_Polinmas

2.15 Fasilitasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Tingkat Kelayakan Perumahan

45 60

5.927 Cipta Karya

2.16 Fasilitasi Pemilikan Rumah Bagi Keluarga Belum Punya Rumah

6.589 Cipta Karya

2.17

Penataan Peningkatan Mutu Sanitasi

Lingkungan 26.485 Cipta Karya

2.18 Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 40.000 DKP

2.19 Penataan Prasarana _Lingkungan 12.000 Cipta Karya 2.20 Penataan Kampung _Kumuh 12.000 Cipta Karya 2.21 Pembinaan Wawasan

(5)

No Program Prioritas_Pembangunan IndikatorKinerja Program (outcome)

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pedoman dan Manual (NSPM) Bidang Keciptakaryaan 2.22 Pengembangan _{Ruang Terbuka Hijau}

Tingkat Kelayakan

Fasilitas Umum

45 65

6.000 DKP

2.23 Pengelolaan Areal Pemakaman 3.000 DKP

2.24

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Penerangan Jalan Umum

18.000 DKP

2.25 Pembangunan dan Pengembangan Gedung Pemerintahan

33.160 Cipta Karya

2.26 Pengembangan _{kawasan Remaja} 3.000 Bappeda/CiptaKarya/ DKP / KLH / BPMD 2.27 Pembinaan Wawasan _{Ketata Ruangan}

Tingkat keselarasan

tata ruang 40% 60%

1.000 Cipta Karya 2.28 Penyusunan Rencana _{Tata Ruang} 4.000 _{Cipta Karya}Bappeda/ 2.30 Pengendalian Tata _Ruang 1.000 Cipta Karya

2.31

Pegendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tingkat

Kelestarian - 50%

8.642,2 KLH

2.32 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3.560,25 KLH

2.33

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.380 KLH

2.34 Peningkatan _{Pengendalian Polusi} 4.420 KLH

Jumlah Pagu Misi II 955.171

(6)

No Program Prioritas_Pembangunan Indikator KinerjaProgram (outcome)

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1

Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak

Indeks Kualitas

Hidup Perempuan 65 75 1.950 BPPKB

1.2

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Angka Kekerasan Terhadap

Perempuan - 90 5.825 BPPKB

1.3

Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Proporsi peran politik, pemerintah

dan Pembangunan - 40% 3.325 BPPKB

Jumlah pagu Misi III 11.100

8.4 Menguatkan Struktur Perekonomian Masyarakat

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.1 Peningkatan Ketahanan_Pangan Tingkat Ketahanan_Pangan 90% 97,5% 6.000 BKP3

4.2

Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

PDRB - 50%

2.250 BKP3

4.3

Pengembangan Metodologi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

800

4.4

Pengembangan Teknologi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1.425

4.5

Pembinaan Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

1.475

4.6 Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman

Pangan 9.000

4.7 Peningkatan Produksi _{dan Mutu Hortikultura} 9.000 Distanak 4.8 Peningkatan Populasi

(7)

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.9 Pemanfaatan Potensi _{Sumber Daya Hutan} 3.300 Distanak 4.10 Rehabilitasi Hutan dan _Lahan 15.245 Bunhut

4.11 Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman

Perkebunan 1.000 Bunhut

4.12

Penataan, Rehabilitasi dan Konservasi

Sumberdaya Perikanan

dan Kelautan 4.600 Diskanla

4.13 Pengembangan _{Budidaya Perikanan} 14.000 Diskanla

4.14

Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan

Kelautan 5.135 Diskanla

4.15 Pengembangan Prasarana dan Sarana

Perikanan dan Kelautan 20.265 Diskanla

4.16 Pengembangan Usaha _{Garam Rakyat} 315 Diskanla 4.17 Pengembangan _{Perikanan Tangkap} 31.300 Diskanla

4.18 Pengembangan IKM (Industri Kecil

Menengah) 7.268

Diskop UKM Indag

4.19

Optimalisasi Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelutan

Keseimbangan

Neraca 0,45 0,85

7.301 Diskanla

4.20

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (Pasar Daerah, Pasar Desa, Toko Modern)

8.435 Diskop UKM_Indag

4.21 Fasilitasi Perdagangan _Antardaerah 4.200 Diskop UKM_Indag 4.22 Perlindungan _Konsumen 2.954 Diskop UKM_Indag 4.20 Peningkatan kualitas _{kelembagaan koperasi} 2.600 Diskop UKM_Indag

4.21 Pengembangan _{Kewirausahaan} Proporsi PelakuWirausaha dan

ketenaga kerja 0,5% 2% 14.200

Dinsosnaker trans

4.22 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja Tingkat Serapan_{Tenaga Kerja} 70% 90%

(8)

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.24 Peningkatan Promosi Dan Kerjasama

Investasi _{Tingkat Investasi} _- _500% 27.000 BPMP 4.25 Peningkatan Iklim dan _{Realisasi Investasi} 3.000 BPMP

Jumlah Pagu Misi IV 238.868

8.5 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

No Program Prioritas_Pembangunan

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5.1 Peluasan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan

Asli Daerah

-Naik

100% 302 DPPKAD

5.2

Peningkatan Nilai Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Nilai Perolehan Pendapatan

Asli Daerah

- _100%Naik 7.100 DPPKAD

Jumlah Pagu Misi V 7.402

8.6 Menegakkan Keamanan dan Ketertiban umum

No Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome)

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6.1 Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

Angka

Krininalitas - 80%

9.000 KesbangBadan Polinmas 6.2 Pembinaan Wawasan _Kebangsaan 3.000

Badan Kesbang PoLinmas 6.3 Pembinaan Politik _{Dalam Negeri} 1.000 KesbangBadan

PoLinmas 6.4 Sosialisasi Perda _{Ketertiban Umum} _Angka

Pelanggaran Ketertiban

Umum

- 60%

1.000 Satpol PP 6.5 Pemantauan _{Pelanggaran Perda} 3.000 Satpol PP 6.6

(9)

No Program Prioritas_Pembangunan Kinerja ProgramIndikator (outcome)

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pelanggaran Perda 6.7 Penyidikan Pelanggaran

Perda 500 Satpol PP

6.8 _{Evaluasi Penerapan}

Perda Ketertiban Umum 500 Satpol PP

6.9 Pembinaan Ketertiban

Umum Kecamatan 16.000 Satpol PP

Jumlah Pagu Misi VI 40.000

8.7 Memantapkan Pemerintahan yang Baik

(Tahun 2010)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

7.1 Pelayanan administrasi Kependudukan

Tingkat Kepuasan

Layanan 90 95

16.500 Disdukcapil 7.2 Pelayanan Administrasi

Catatan Sipil 2.500 Disdukcapil

7.3 Peningkatan Pelayanan _Perizinan 2.000 BPMP

7.4 Peningkatan Peran dan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat

Tingkat Kepartisipatifan

Pembangunan - 75

3.965 BPMD

7.5 Peningkatan Peran dan Partisipasi Lembaga

Pemerintahan Desa 9.858 BPMD

7.6

Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan

3.124 BPMD

7.7 Stimulasi Perintisan Kegiatan Inovasi

Pembangunan 3.000

Bappeda/ BPMD