FORM TINDAK LANJUT PERBAIKAN TANGIBLE

(1)

TINDAK LANJUT PERBAIKAN TANGIBLE (BUKTI FISIK)

ATAS HASIL EVALUASI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

SKPD/Unit Kerja: ……….

KOTA BANDUNG TAHUN 2015

TEMUAN KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN

AKAR MASALAH (isi tgl & Paraf)

RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN (isi tgl & Paraf)

STATUS PERBAIKAN

(isi tgl & Paraf) KET. No _PenilaianVariabel

Uraian Komponen Indikator Kinerja Pelayanan Publik

Bobot Nilai

Variabel Nilai

1 Sistem Pelayanan

Terpadu Satu Atap/ Satu Pintu 6 0

Belum

terselenggaranya model pelayanan terpadu

pelayanan ...

Akan dilakukan model pelayanan terpadu pada tanggal ... bulan ... tahun ... yang akan dilaksanakan oleh bidang / seksi ...

Telah selesai / belum selesai *)

Tgl ...

2 Standar Pelayanan

1) Dasar hukum 5 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Dasar hukum pelayanan

papan informasi tentang Dasar hukum pelayanan akan dipasang pada

tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

2) Persyaratan 5 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Persyaratan pelayanan

papan informasi tentang Persyaratan pelayanan akan dipasang pada

Tgl ...

3) Sistem mekanisme dan prosedur

a. SOP 5 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang SOP pelayanan

papan informasi tentang SOP pelayanan akan dipasang pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

b. Bagan Alur 5 0 Belum dipasangannya

(2)

tentang Bagan Alur pelayanan

dipasang pada

*)

Tgl ...

4) Produk pelayanan 5 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Produk pelayanan

papan informasi tentang Produk pelayanan akan dipasang pada

Tgl ...

5) Jangka waktu penyelesaian 10 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Jangka waktu penyelesaian

pelayanan

papan informasi tentang Jangka waktu penyelesaian pelayanan akan dipasang pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

6) Biaya/ tarif 10 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Biaya/ tarif pelayanan

papan informasi tentang Biaya/ tarif pelayanan akan dipasang pada

Tgl ...

7) Sarana, prasarana, atau fasilitas,

 Ruang Tunggu 2 0 Belum ada penataan _{Ruang Tunggu} Ruang Tunggu akan ditata pada tgl ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

 Pendingin

Ruangan/ AC 1 0

Belum ada Pendingin Ruangan/ AC

Pendingin Ruangan/ AC akan disediakan pada ... oleh bidang /

seksi ...

Tgl ...

 Tempat duduk 2 0

Belum tersedia dan atau belum ada penataan Tempat duduk

Tempat duduk pelayanan akan disediakan dan atau ditata pada tanggal ... oleh bidang /

seksi ...

Tgl ...

(3)

(tiket) Antrian (tiket) diberlakukan pada tanggal ... oleh

bidang / seksi ...

belum selesai *)

Tgl ...

 Toilet 1 0 Belum ada pembangunan Toilet bagi pelanggan

pembangunan Toilet bagi pelanggan akan dilaksanakan pada ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

 Televisi 1 0 Belum ada penyediaan Televisi bagi pelanggan

Televisi bagi pelanggan akan dilakukan pengadaan

pada ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

 Loket/Meja

Pelayanan 1 0

Belum ada penataan Loket/Meja Pelayanan

Loket/Meja Pelayanan akan ditata pada tanggal ... oleh bidang /

seksi ...

Tgl ...

 Tempat Parkir

yang memadahi 1 0

Belum ada penataan Tempat Parkir yang memadai

Tempat Parkir yang memadai akan ditata pada

Tgl ...

8) Profile Pelaksana/ Jumlah

pelaksana 2 0

Belum memadainya Jumlah pelaksana dan kompetensinya

Jumlah pelaksana dan

kompetensinya akan dipenuhi /dimohon penambahan

kepada yang berwenang pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

9. A) Tata Tertib 1 0 Belum dipasangannyapapan informasi tentang Tata Tertib

papan informasi tentang Tata Tertib akan dipasang pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

B) Kode Etik 1 0 Belum dipasangannya papan informasi

papan informasi tentang Kode Etik akan dipasang

(4)

tentang Kode Etik pada tanggal ... *)Tgl ...

3 Maklumat _Layanan Ketersediaan Maklumat _Pelayanan 5 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Maklumat Pelayanan

papan informasi tentang Maklumat Pelayanan akan dipasang pada

Tgl ...

4

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara manual atau elektronik

(Booklet/Pamflet/Banner/Webs ite, dsb)

10 0

Belum tersedianya (Booklet/Pamflet/Bann er/Website, dsb) tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik secara manual atau elektronik

(Booklet/Pamflet/Banner/ Website, dsb) tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik secara manual atau

elektronik akan disediakan pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

5 Pelayanan

Khusus Sarana khusus bagi penggunalayanan berkebutuhan khusus

 Ram 0,5 0

Belum ada

pengadaan konstruksi Ram

pengadaan konstruksi Ram akan dilaksanakan

pada ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

 Jalur pemandu 0,5 0 Belum ada pengadaan konstruksi Jalur pemandu

pengadaan konstruksi Jalur pemandu akan dilaksanakan pada ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

 Pegangan rambatan 0,5 0 Belum ada pengadaan konstruksi Pegangan rambatan

pengadaan konstruksi Pegangan rambatan akan dilaksanakan pada ... oleh bidang /

seksi ...

Tgl ...

 Tombol Lift timbul &

suara 0 0

 Toilet khusus 0,5 0 Belum ada penataan Toilet khusus

Toilet khusus akan ditata pada tanggal ... oleh

(5)

bidang / seksi ... *)Tgl ...

 Ruang khusus ibu

menyusui dan anak 0,5 0

Belum ada penataan Ruang khusus ibu menyusui dan anak

Ruang khusus ibu menyusui dan anak akan ditata pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

 Loket khusus 0,5 0 Belum ada penataan Loket khusus pelayanan

Loket khusus pelayanan akan ditata pada tanggal ... oleh bidang /

seksi ...

Tgl ...

6 Pengelolaan

Pengaduan _{1. Mempunyai unit}

pengaduan khusus yang mengelola pengaduan?

1 0

Belum mempunyai unit pengaduan khusus yang

mengelola pengaduan pelayanan

unit pengaduan khusus yang mengelola pengaduan

pelayanan akan disediakan pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

2. Pejabat Pengelola

Pengaduan 2 0

Belum adanya penugasan sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan pelayanan

Pejabat Pengelola Pengaduan pelayanan akan mulai

tugaskan pada

Tgl ...

3. Loket Pengaduan /

Ruangan Pengaduan 1 0

Belum ada penataan Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan pelayanan

penataan Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan

pelayanan akan ditata pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

4. Sarana Pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll) pengaduan

2 0

Belum tersedianya (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll) sebagai Sarana Pengaduan pelayanan

Sarana pengaduan berupa SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll sebagai Sarana Pengaduan pelayanan akan disediakan pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

5. Informasi prosedur/tata cara pengaduan

1 0 Belum dipasangannya papan informasi

papan informasi tentang Informasi prosedur/tata cara

(6)

tentang Informasi prosedur/tata cara pengaduan pelayanan

pengaduan pelayanan akan dipasang pada

*)

Tgl ...

6. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola

pengaduan dan atau di ruang pelayanan

1 0

Belum dipasangannya tentang Informasi pengelolaan

pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan

Informasi pengelolaan

pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan akan dipasang pada

Tgl ...

7 Penilaian _Kinerja Sarana pengukuran kepuasan _pelanggan 2 0

Belum tersedianya Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

Sarana pengukuran kepuasan pelanggan akan disediakan pada tanggal ... oleh bidang /

seksi ...

Tgl ...

8 Visi Misi dan _Moto

• Visi dan Misi 2 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Visi dan Misi Organisasi

papan informasi tentang Visi dan Misi Organisasi akan dipasang pada

Tgl ...

• Motto 1 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Motto organisasi dalam pelayanan

papan informasi tentang Motto organisasi dalam pelayanan akan dipasang pada tanggal ... oleh bidang / seksi ...

Tgl ...

9 ISO _9001:2008 • Adopsi ISO 9001:2008 2 0

Belum dipasangannya papan informasi tentang Adopsi ISO 9001:2008

papan informasi tentang Adopsi ISO 9001:2008 akan dipasang pada

Tgl ...

10 Atribut 1. Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam?

1 0 Petugas

penyelenggara layanan belum menggunakan pakaian seragam

Petugas penyelenggara layanan akan diinstruksikan dan mulai menggunakan pakaian seragam pelayanan pada tanggal ... oleh

(7)

pelayanan bidang / seksi ...

2. Petugas penyelenggara layanan menggunakan ID

card? 1 0

Petugas

penyelenggara layanan belum

menggunakan ID card

Petugas penyelenggara layanan akan diinstruksikan dan mulai menggunakan ID card pada tanggal ... oleh bidang /

FORM TINDAK LANJUT PERBAIKAN TANGIBLE

TINDAK LANJUT PERBAIKAN TANGIBLE (BUKTI FISIK)

ATAS HASIL EVALUASI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

SKPD/Unit Kerja: ……….

KOTA BANDUNG TAHUN 2015

Mengetahui :

Kepala SKPD/Unit Kerja,

………

NIP. ………..

Bandung, ... 2015.

Penanggung Jawab