RESUME HASIL VERIFIKASI

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor)

2. Yusuf Ibrahim (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2.

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Karuna Sumber Jaya

b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 535.02/014/00004/BPT/2014

c. Lokasi Pabrik : Jalan BPM Cikuda No.50 RT 004 RW 002, Cileungsi – Bogor, Provinsi Jawa Barat

d. Alamat Kantor : Jalan BPM Cikuda No.50 RT 004 RW 002, Cileungsi – Bogor, Provinsi Jawa Barat

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: (021)82492365 / (021) 8232223 /

info@palletindonesia.co.id

f. MR : Ibu Meirisa

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 21 September 2015

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT Karuna Sumber Jaya dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

(2)

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Karuna Sumber Jaya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan dan Wawancara

21 - 23 September 2015

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 23 September 2015

Agenda Pertemuan Penutupan

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No.

P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.6.

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 13 Oktober 2015

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0041/MHI-VLK kepada PT Karuna Sumber Jaya, Pemegang IUI No.

535.2/014/00004/BPT/2014 dengan ruang lingkup Kemasan dari Kayu. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 13 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2021. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap dua tahun sekali.

(3)

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non

Applicable

Justifikasi

1 Verifier 1.1.1.8

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. NA

PT. Karuna Sumber Jaya merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBBI.

2 Verifier 1.1.2

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan (ETPIK) NA

PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor dan tidak memiliki dokumen ETPIK

3 Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

NA

Sesuai Peraturan PERMENDAG RI No.63/M-DAG/PER/8/2015, pelaksanaan sistem uji tuntas diwajibkan mulai 1 Januari 2016

4 Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA

PT. Karuna Sumber Jaya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

5 Verifier 2.1.1.b

Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA

PT Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.

6 Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

NA

Selama periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 PT Karuna Sumber Jaya menggunakan bahan baku kayu gergajian dan plywood import.

7 Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota NA Selama periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 PT Karuna

(4)

Applicable

Justifikasi

untuk kayu limbah industri Sumber Jaya hanya

menggunakan bahan baku kayu gergajian dan plywood import.

8 Verifier 2.1.1.h

Dokumen pendukung RPBBI

NA

PT Karuna Sumber Jaya merupakan industri lanjutan sehingga tidak kena kewajiban untuk membuat RPBBI.

9 Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor

NA

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Sesuai dengan Permendag 63 2015 mulai berlaku 1 Januari 2016.

10 Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor

NA

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Sesuai dengan Permendag 63 2015 mulai berlaku 1 Januari 2016.

11 Verifier 2.1.2.g

Bukti pembayaran bea masuk bila

terkena bea masuk NA

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Barang yang diimpor tidak kena bea masuk.

12 Verifier 2.1.2.h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Jenis barang yang di impor merupakan jenis plywood.

13 Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA

PT Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

14 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

NA

PT Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

15 Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

NA

16 Verifier 2.1.4.c PT Karuna Sumber Jaya tidak

(5)

Applicable

Justifikasi

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

17 Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa. NA

18 Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

NA

19 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA

PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor

20 - 23

Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1.e

(dokumen Ekspor) NA

PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.

24 Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

NA

PT. Karuna Sumber Jaya sedang dalam tahap sertifikasi verifikasi legalitas kayu.

25 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA

26 Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

NA

27 Verifier 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

28 Verifier 3.3.1

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

NA

PT. Karuna Sumber Jaya sedang dalam tahap sertifikasi verifikasi legalitas kayu.

(6)

B. Verifier yang Diverifikasi

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1 Verifier 1.1.1.1

Akte pendirian perusahaan dan /atau

perubahan terakhir M

Akte pendirian dan perubahan terakhir PT.

Karuna Sumber Jaya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

2 Verifier 1.1.1.2

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam Izin Industri M

SIUP PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di cibinong tanggal 8 Oktober 2014.

3 Verifier 1.1.1.3

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

PT. Karuna Sumber Jaya sudah memiliki Izin Gangguan/ Izin HO yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong tgl. 20 Maret 2014.

4 Verifier 1.1.1.4

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

TDP PT. Karuna Sumber Jaya masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

5 Verifier 1.1.1.5

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP, dan SPPKP PT. Karuna Sumber Jaya sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.

6 Verifier 1.1.1.6

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL –

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M

Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Karuna Sumber Jaya adalah UKL-UPL. Dokumen sesuai dengan kegiatan usahanya, sudah memiliki atau membuat laporan

(7)

Applicable

pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode semester 1 tahun 2015.

7 Verifier 1.1.1.7

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M

PT. Karuna Sumber Jaya memiliki izin IUI dan juga izin Perluasan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan.

8 Verifier 1.2.1

Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir

M

PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki dokumen API-P nomor 100101354-P

9 Verifier 2.1.1.a

Kontrak suplai bahan baku dan/ atau

dokumen jual beli M

Bahan baku yang dibeli oleh PT Karuna Sumber Jaya dilengkapi dengan dokumen pembelian (Nota dan FAKO).

10 Verifiier 2.1.1.c

Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Bukti serah terima terdapat dalam form “Pencatatan Keluar Masuk Barang dan Tamu”. Dalam form tersebut terdapat informasi mengenai tanggal masuk barang, nomor mobil, sopir, jam (kedatangan, Bongkar, dan selesai)

11 Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah M

Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan dan FAKO.

12 Verifier 2.1.1.g

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

M

Selama periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 terdapat supplier lokal dan import.

Pemasok lokal merupakan perorangan dan perusahan.

Pemasok yang berasal dari perusahaan telah memiliki S- KL. Sedangkan pemasok lokal

(8)

Applicable

dari perorangan memiliki S-LK dan/atau DKP.

13 Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

M

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan PIB.

14 Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

M

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan B/L.

15 Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)

M

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan P/L.

16 Verifier 2.1.2.d Invoice

M

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Bahan baku impor telah dilengkapi dengan Invoice.

17 Verifier 2.1.2.i.

Bukti penggunaan kayu impor

M

Dalam periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 ada kegiatan impor barang. Terdapat bukti penggunaan kayu impor.

18 Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M

PT Karuna Sumber Jaya telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi.

Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

19 Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M

 Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB

& LMHHOK serta memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.

(9)

Applicable

 Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.

20 Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Karuna Sumber Jaya tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

21 Verifier 2.1.3.e

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

M

Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, serta dokumen penjualan.

22 Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah M

Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen yang sah, berupa surat jalan, nota penjualan dan invoice.

23 Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M

PT. Karuna Sumber Jaya memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

24 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

M

PT. Karuna Sumber Jaya memiliki peralatan K3 dan dalam kondisi masih berfungsi dengan baik serta tersedia petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul.

25 Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki catatan kecelakaan

kerja dan upaya

penanganannya untuk setiap kejadian.

26 Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan M Tidak/belum terdapat Serikat pekerja di PT. Karuna Sumber

(10)

Applicable

perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Jaya, namun terdapat pernyataan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

27 Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M

PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki dokumen PP yang diterbitkan oleh Dinas Sosial

Tenagakerja dan

Transmigrasi, Pemerintah Kabupten Bogor.

28 Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT.

Karuna Sumber Jaya.

Dalam Dokumen Peraturan Perusahaan Pasal 2 ttg Hubungan Kerja, ayat 1 poin b dicantumkan bahwa “Untuk diterima sebagai karyawan, harus memenuhi syarat;

berusia antara 18-45 tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Karuna Sumber Jaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0041/MHI-VLK kepada PT Karuna Sumber Jaya, Pemegang IUI No. 535.2/014/00004/BPT/2014 dengan ruang lingkup Kemasan dari Kayu. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 13 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2021.

Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap dua tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan