EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA. (Menilai & Memastikan)

(1)

(2)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin &

Memastikan)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(Menilai & Memastikan)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin &

Memastikan)

(3)

3

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PENGENDALIAN

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa :

• Perencanaan dibahas & disepakati dalam konsultasi publik, forum PD

& Musrenbang

• Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa :

• RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD

• RPJMD telah dijabarkan ke RKPD

• RKPD telah dijabarkan ke KUA- PPAS

• KUA-PPAS telah dijabarkan ke APBD

• APBD telah dijabarkan keDPA-PD

• Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda

• Evaluasi hasil rencana pembangunan sbg bahan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemda.

• sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD

• sebagai bahan penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan KDH

• Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat

RPJMD

RKPD

KUA &

PPAS

APBD

DPA- PD RPJPD

RPJPN

RPJPD PROV

RPJPD K/K

RPJMN

RPJM DROV

RPJM D K/K

RKP

RKPD PROV

RKPD K/K

APBN

APBD PROV

APBD K/K

RPJMD

RKPD

KUA &

PPAS APBD

DPA- PD

RPJPD

(4)

PENGENDALIAN & EVALUASI

KEBIJAKAN

RENJA-PD

(5)

5

RPJMN

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN 20 TAHUN

DIACU

RKP

RPJPD PROV

RPJMD PROV

RKPD PROV

RENSTRA PD PROV

RENJA PD PROV

DIACU DIPERHATIKAN

PEDOMAN

DIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU RPJPD

K/K

RPJMD K/K

RKPD K/K

DIACU

RENSTRA PD K/K

RENJA PD K/K RENSTRA

K/L RENJA

K/L

PEDOMAN PEDOMAN

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBD PROV

RAPBD K/K PEDOMAN

PEDOMAN

DIACUDAN DISERASIKANDIACUDAN DISERASIKAN

RPJPN

(6)

1. Untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra PD.

2. Mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja

PD provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD, yang

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam perumusan

Renstra PD, mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai

dengan Renja PD ditetapkan.

(7)

7

No Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor

Penyebab Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan

Apabila Tidak Ada Tidak

Ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Agenda Kerja PD

2 Pengolahan data dan informasi 3 Analisis gambaran pelayanan PD .

4 Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD

5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD .

6 Penelaahan rancangan awal RKPD.

7 Perumusan tujuan dan sasaran.

8 Penelaahan usulan masyarakat.

9 Dst ...

(Digunakan Ka PD sesuai dgn tahapan & tatacara penyusunan Renja PD)

Ka. PD ….

(8)

(Digunakan Ka Bappeda ketika memverifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja PD)

No Aspek Penjelasan Hasil

Pengendalian dan Evaluasi

(1) (2) (3)

1 Perumusan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah

2 Perumusan program dan kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta pendanaan indikatif dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan program, kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Ka. Bappeda ….

(9)

1. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tidak dilaksanakan, maka kesinambungan dan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan tujuan bernegara tidak dapat dicapai, karena tidak terdapat hubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan masing-masing daerah dan antardaerah.

2. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tidak dilakukan dengan baik, maka tidak dapat dirumuskan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, sehingga pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil juga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Format pengendalian perumusan kebijakan merupakan instrumen (alat kendali) bagi pemangku kepentingan untuk dapat menyusun rencana pembangunan daerah yang baik dan bila tidak digunakan sesuai dengan tahapan maka dalam pelaksanaan akan mengalami perubahan secara totalitas.

4. Apabila pengendalian dan evaluasi tidak dilakukan dengan tertib maka akan terjadi

inkonsistensi dalam pelaksanaan, kesimpulan evaluasi kinerja dan

pertanggungjawaban pelaksanaan rencana tidak tepat, bahkan dapat menimbulkan

permasalahan hukum.

(10)

PENGENDALIAN & EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA-PD

(11)

11

Provinsi/Kabupaten/Kota :...

PD :...

Periode Renja PD :...

Periode RKA PD :...

(Digunakan Ka PD pada saat menyusun RKA-PD)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun n (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun n + 1

Kesesuaian Evaluasi Tindak Lanjut

Hasil Tindak

Lanjut Lokasi Target

Capaian Kinerja

Dana Target Capaian

Kinerja

Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13) Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak

Ka. PD ……

(12)

PENGENDALIAN & EVALUASI

HASIL RENJA-PD

(13)

13

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah (RKPD).

3. Evaluasi dilakukan melalui penilaian antara realisasi DPA-

PD dengan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran

berjalan.

(14)

No Kode

Daerah dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada Tahun ....

(Akhir Periode Renstra

PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD

Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD

Tahun berjalan yg

dievaluasi (tahun n-1)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD

yang Dievaluasi (tahun n-1)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2015

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d Tahun n-1

(Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun n-1)

Tingkat Capaian Kinerja

&Realisasi Anggaran Renstra PD

s/d Tahun (%)n-1

Unit PD Penang- Jawabgung

Ket.

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 =

8+9+10+11 13 = 12/7 x

100% 14 = 6 + 12 15=14/5

x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan ….

Bid. Urusan …..

1. Program …..

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

…………(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD)

 Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom 3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).

 Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (outcome) program pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu.

 Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran program pada kolom 3 sejak tahun pertama periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu.

 Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja program pada kolom 3 untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)).

 Baris program pada kolom 8 s.d. kolom 15 tidak perlu diisi.

(15)

No Kode

Daerah dan Program/

Kegiatan

(output)

PD)

Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD

Tahun berjalan yg

Anggaran Renja PD

(%)

s/d Tahun (%)n-1

Ket.

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 =

8+9+10+11 13 = 12/7 x

100% 14 = 6 + 12 15=14/5

x100% 16 17

1. Program …..

Kegiatan…..

 Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom 3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).

 Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (output) kegiatan pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu.

 Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran kegiatan pada kolom 3 sejak tahun pertama periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu.

 Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja kegiatan untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)).

 Baris kegiatan pada kolom 8 s.d. kolom 11, diisi dgn realisasi kinerja dan anggaran setiap triwulan pada tahun berjalan.

 Baris kegiatan pada kolom 12 adalah penjumlahan kolom 8 s.d. kolom 11.

 Baris kegiatan pada kolom 13 diisi persentase realisasi pada kolom 12 dibagi dgn target pada kolom 7.

 Baris kegiatan pada kolom 14 dan kolom 15 adalah realisasi Renstra PD s.d. tahun berjalan.

(16)

No Kode

Daerah dan Program/

Kegiatan

(output)

PD)

Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD

Tahun berjalan yg

Anggaran Renja PD

(%)

s/d Tahun (%)n-1

Ket.

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 =

8+9+10+11 13 = 12/7 x

100% 14 = 6 + 12 15=14/5

x100% 16 17

Urusan ….

Bid. Urusan …..

1. Program …..

Kegiatan …..

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

2. Program …..

Kegiatan …..

Dst ….

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktorpenghambatpencapaiankinerja:

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindaklanjut yang diperlukandalam Renja PD berikutnya:

(17)

17

Nama PD : ……… Lembar....dari ...

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

target capaian kinerja Renstra

PD Tahun ...

(akhir periode Renstra PD)

Realisasi target kinerja hasil program dan

keluaran kegiatan s/d

tahun ...

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun

...

(tahun lalu /n-2)

Target program /

kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan

tahun ... ...

(tahun berjalan/n-1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1 WAJIB

1 01 Pendidikan

1 01 PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAH

Partisipasi Anak

Bersekolah (PAB) 60% 44% 48 % 47,6% 99% 52% 52% 52%

1 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMA/MA.

Jumlah sekolah yang

terbangun 25 5 5 4 80% 6 15 60%

1 01 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Jumlah laboratorium dan ruang praktikum terbangun

50 8 12 10 83% 10 28 56%

1 01 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Jumlah bangunan sekolah dirawat tiap tahun.

225 200 205 205 100% 210 209 99%

Dst. ...

1 01 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

Pembangunan Gedung sekolah Dst...

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

BAB II

(18)

NO Indikator *)

SPM/

standa r nasion

al

IKK (PP- 6/’08)

Target Renstra PD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

(n-2)

Tahun

(n-1)

Tahun

(n)

Tahun

(n+1)

Tahun

(n-2)

Tahun

(n-1)

Tahun

(n)

Tahun

(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I SPM PENDIDIKAN A. Pendidikan Formal

1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)

• Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 %

• Angka putus sekolah (APS) < 1 %

• Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

90 %

• Pemenuhan jumlah guru yang

diperlukan 90 %

• Kelengkapan pemilikan buku

pelajaran oleh siswa 95 %

• Jumlah siswa per kelas 30-40

• Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90 %

• Jumlah lulusan yang melanjutkan

ke SMP/MTs 95 %

2. SMP/Mts

• Partisipasi anak bersekolah 90 %

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD

DINAS PENDIDIKAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PD TAHUN LALU

BAB II

(19)

19

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

2 76 % ≤ 90% Tinggi

3 66 % ≤ 75 % Sedang

4 51 % ≤ 65 % Rendah

5 ≤ 50 % Sangat Rendah

(20)

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional.

2. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian

sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir

pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan

RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(21)

21

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(22)