(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Pendampingan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 100.0% 4,000,000
STATISTIK
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah a Fasilitasi Penyusunan dan
pemberdayaan profil desa dan kelurahan
2,000,000 - - - - 2,000,000
16 Program Ketahanan Pangan
a Pendampingan Raskin 1,500,000 - - - - 1,500,000
a Pendampingan Raskin 1,500,000 - - - - 1,500,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 394,224,800 180,359,400 163,172,000 157,186,669 #REF!
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
844,224,800 180,359,400 163,172,000 157,186,669 #REF!5 SKPD : KECAMATAN KANDANGAN
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
a Belanja bantuan bencana alam Terpenuhinya bantuan bencana alam
Kec.Kandangan Tersedianya dana bantuan bencana alam
1 Th 5,000,000 - - - - Tersedianya dana
bantuan bencana alam
5,000,000
b Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah
Terpenuhinya dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kec.Kandangan Terlaksananya kegiatan PWK Praswil
1 Th 790,000,000 849,500,000 500,000,000 500,000,000 100.0% Terlaksananya kegiatan PWK Praswil
1,500,000,000
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
b Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah
Terpenuhinya dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kec.Kandangan Terlaksananya kegiatan PWK Praswil
1 Th 790,000,000 849,500,000 500,000,000 500,000,000 100.0% Terlaksananya kegiatan PWK Praswil
1,500,000,000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 795,000,000 849,500,000 500,000,000 500,000,000 1,505,000,000
B BELANJA LANGSUNG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) KESEHATAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a Pembinaan UKS/LSS Pemberdayaan SD/MI dalam
promosi kesehatan
Kec.Kandangan Terpilihnya SD/MI yang mewakili Kecamatan
4 keg 2,000,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000 100.0% Terpilihnya SD/MI yang mewakili Kecamatan
2,000,000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan
a Fasilitasi E-KTP Terpenuhinya target
pembuatan E-KTP
Kec.Kandangan Terpenuhinya honor tim sosialisasi dan terlaksananya sosialisasi E-KTP
1 keg 1,500,000 - 11,500,000 10,212,600 88.8% Terpenuhinya honor tim sosialisasi dan terlaksananya sosialisasi E-KTP
2,000,000
a Fasilitasi E-KTP Terpenuhinya target
pembuatan E-KTP
Kec.Kandangan Terpenuhinya honor tim sosialisasi dan terlaksananya sosialisasi E-KTP
1 keg 1,500,000 - 11,500,000 10,212,600 88.8% Terpenuhinya honor tim sosialisasi dan terlaksananya sosialisasi E-KTP
2,000,000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
a Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kec.Kandangan Terlaksananya pembinaan wilayah
12 keg 19,200,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.0% Terlaksananya pembinaan wilayah
19,200,000
b Pembinaan Hansip/Linmas Desa Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kec.Kandangan Terbinanya Hansip/Linmas Desa
1 keg 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.0% Terbinanya Hansip/Linmas Desa
6,000,000
4 Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama 4 Program Peningkatan Kerukunan
Antar Umat Beragama a Pembinaan Kerukunan Antar Umat
Beragama dan SKB 3 Menteri
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
Kec.Kandangan Terbinanya kerukunan umat beragama
2 keg 2,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% Terbinanya kerukunan umat
2,500,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Sosialisasi Pencegahan Bencana
Alam
Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sosialisasi pencegahan bencana alam
Kec.Kandangan Terlaksananya sosialisasi pencegahan bencana alam
1 keg 2,500,000 Terlaksananya
sosialisasi pencegahan bencana alam
3,000,000
OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya pengiriman surat Kec.Kandangan Terselenggaranya jasa surat menyurat
12 keg 1,500,000 - Terselenggaranya
jasa surat menyurat
1,500,000
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya administrasi kantor yang baik
Kec.Kandangan Terbayarnya telepon dan listrik
12 keg 14,000,000 12,499,800 14,404,000 12,357,374 85.8% Terbayarnya telepon dan listrik
14,500,000 b Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terselenggaranya administrasi kantor yang baik
Kec.Kandangan Terbayarnya telepon dan listrik
12 keg 14,000,000 12,499,800 14,404,000 12,357,374 85.8% Terbayarnya telepon dan listrik
14,500,000
c Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor
Kec.Kandangan Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
12 keg 1,500,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.0% Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
1,750,000
d Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya administrasi kantor
Kec.Kandangan Tersedianya ATK 12 keg 5,500,000 5,000,000 4,436,800 4,436,800 100.0% Tersedianya ATK 6,000,000
e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lancarnya penyelenggaraan administrasi
Kec.Kandangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 keg 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,800,000 100.0% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
2,400,000
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan
Kec.Kandangan Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronika
12 keg 1,100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0% Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronika
1,200,000
g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya administrasi kantor yang baik
Kec.Kandangan Tersedianya bahan bacaan
12 keg 990,000 900,000 900,000 900,000 100.0% Tersedianya bahan bacaan
1,080,000
h Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
Kec.Kandangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
12 keg 12,750,000 12,500,000 12,500,000 11,925,000 95.4% Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
13,000,000 h Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum rapat
Kec.Kandangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
12 keg 12,750,000 12,500,000 12,500,000 11,925,000 95.4% Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
13,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional
Kec.Kandangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional
12 keg 1,000,000 Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional
1,250,000
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya pelayanan masyarakat
Kec.Kandangan Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah
12 keg 14,750,000 9,000,000 14,640,000 14,600,000 99.7% Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah
15,000,000
j Jasa Pelayanan perkantoran
7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur
Kec.Kandangan Tersedianya peralatan gedung kantor
1 th 10,000,000 17,700,000 17,700,000 100.0% Tersedianya peralatan gedung kantor
12,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Meningkatnya kinerja aparatur
Kec.Kandangan Terpeliharanya rumah dinas
12 keg 2,000,000 Terpeliharanya
rumah dinas
3,000,000
b Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
Kec.Kandangan Terpeliharanya gedung kantor
12 keg 6,000,000 17,000,000 17,000,000 100.0% Terpeliharanya gedung kantor
7,000,000
c Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kinerja aparatur
Kec.Kandangan Terpeliharanya kendaraan dinas
12 keg 19,000,000 18,000,000 16,770,000 14,312,365 85.3% Terpeliharanya kendaraan dinas
20,000,000
d Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
Kec.Kandangan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 keg 2,200,000 2,000,000 1,900,000 1,900,000 100.0% Terpeliharanya peralatan gedung kantor
2,500,000
e Pengadaan tempat parkir Meningkatnya kinerja aparatur
Kec.Kandangan Tersedianya tempat parkir kendaraan
1 th 20,000,000
f Rehab pagar kelir kantor kecamatan Meningkatnya kinerja aparatur
Kec.Kandangan Terpeliharanya kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor
1 th 30,000,000
8 Program peningkatan disiplin aparatur 8 Program peningkatan disiplin aparatur
a Pengadaan pakaian khusus hari-hari Meningkatnya kinerja Kec.Kandangan Terpenuhinya pakaian 1 th 4,800,000 4,200,000 4,050,000 96.4%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 9 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
Terpenuhinya target pendapatan
Kec.Kandangan Kelancaran pembayaran wajib pajak dan wajib ijin
12 keg 51,300,000 51,300,000 18,947,000 18,947,000 100.0% Kelancaran pembayaran wajib pajak dan wajib ijin
51,300,000
b Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terpenuhinya pelayanan PATEN
Kec.Kandangan Meningkatnya pelayanan masyarakat
12 keg 17,500,000 15,000,000 15,000,000 14,800,000 98.7% Meningkatnya pelayanan masyarakat
18,000,000
10 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa a Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang
APBDES
Tertibnya administrasi penyelenggaraan pemdes
Kec.Kandangan Tersusunnya Perdes tentang APBDes dengan benar
6 keg 2,750,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.0% Tersusunnya Perdes tentang APBDes dengan benar
3,000,000 a Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang
APBDES
Tertibnya administrasi penyelenggaraan pemdes
Kec.Kandangan Tersusunnya Perdes tentang APBDes dengan benar
6 keg 2,750,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.0% Tersusunnya Perdes tentang APBDes dengan benar
3,000,000
b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Terlaksananya ADD sesuai juknis
Kec.Kandangan Lancarnya pelaksanaan ADD sesuai juknis
7 keg 9,600,000 6,400,000 4,000,000 4,000,000 100.0% Lancarnya pelaksanaan ADD sesuai juknis
12,500,000
11 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades
dan Perdes
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemdes
Kec.Kandangan Terpilihnya Kades dan Perdes dengan aman dan tertib
6 keg 13,000,000 12,500,000 2,200,000 2,200,000 100.0% Terpilihnya Kades dan Perdes dengan aman dan tertib
13,500,000
b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemdes
Kec.Kandangan terselenggaranya Rakor Kades dan Perdes
5 keg 4,750,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100.0% terselenggaranya Rakor Kades dan Perdes
5,000,000
KETAHANAN PANGAN 12 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan 12 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
a Pendampingan raskin Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Kec.Kandangan Terpenuhinya honor tim monitoring penyaluran raskin
12 keg 3,000,000 Terpenuhinya
honor tim monitoring penyaluran raskin
3,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
13 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Meningkatnya pelayanan dan administrasi
Kec.Kandangan Terbinanya Kelembagaan Pemerintah Desa
3 keg 3,300,000 3,000,000 540,000 540,000 100.0% Terbinanya Kelembagaan Pemerintah Desa
3,600,000
14 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan
a Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
Tertampungnya aspirasi masyarakat desa
Kec.Kandangan Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan
18 keg 12,000,000 6,000,000 3,585,000 3,585,000 100.0% Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan
15,000,000 a Fasilitasi dan pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
Tertampungnya aspirasi masyarakat desa
Kec.Kandangan Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan
18 keg 12,000,000 6,000,000 3,585,000 3,585,000 100.0% Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan
15,000,000
b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan
Terbinanya administrasi desa binaan dengan baik
Kec.Kandangan Terlaksananya pembinaan desa binaan
1 keg 5,000,000 2,500,000 2,417,500 2,417,500 100.0% Terlaksananya pembinaan desa binaan
7,000,000
c Fasilitasi PWK Terpenuhinya pembangunan
desa
Kec.Kandangan Terlaksananya PWK 8 keg 7,500,000 5,000,000 3,930,000 3,930,000 100.0% Terlaksananya PWK
10,000,000
d Fasilitasi penyusunan RPJM-Desa Terpenuhinya penyusunan RPJM-Desa
Kec.Kandangan Terlaksananya penyusunan RPJM-Desa
1 keg 2,500,000
15 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa a Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa
Kec.Kandangan Terlaksananya pelatihan administrasi desa
1 keg 4,000,000 3,500,000 Terlaksananya
pelatihan administrasi desa
4,500,000
16 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
STATISTIK
17 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah a Fasilitasi Penyusunan dan
pemberdayaan profil desa dan kelurahan
Terpenuhinya data Profil Desa
Kec.Kandangan Terlaksananya penyusunan Profil Desa
2 keg 4,500,000 3,000,000 2,010,000 2,010,000 100.0% Terlaksananya penyusunan Profil Desa
6,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 322,690,000 216,799,800 208,060,300 201,303,639 298,780,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
1,117,690,000 1,066,299,800 708,060,300 701,303,639 1,803,780,0006 SKPD : KECAMATAN KEDU
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG a Belanja Hibah
-Belanja Hibah Kepada PWK Meningkatnya sarana dan prasarana
14 Desa/1 Kelurahan
Tercapainya peningkatan sarana dan Prasarana
1 Kec 669,000,000 645,800,000 500,000,000 500,000,000 100% Tercapainya peningkatan sarana dan Prasarana
1,000,000,000
b Belanja Sosial Tersedianya bantuan sosial 14 Desa/1 Kelurahan
Tersedianya dana Sosial 1 Kec 5,000,000 - Tersedianya dana
sosial
7,500,000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 674,000,000 645,800,000 500,000,000 500,000,000 1,007,500,000
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 674,000,000 645,800,000 500,000,000 500,000,000 1,007,500,000
B BELANJA LANGSUNG
URUSAN KESEHATAN 1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
