PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

20 Oktober 2020 :

Tanggal

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.18 Kecamatan Medan Marelan

Sub Unit Organisasi : 4.01.18.01 Kecamatan Medan Marelan

KODE

REKENING URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 14.157.239.740,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5 17.894.487.490,00 (3.737.247.750,00) (20,88)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.988.341.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1 7.988.341.000,00 0,00 0,00

7.988.341.000,00

Non Kegiatan

4.01 . 4.01.18 . 00.00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)

7.988.341.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 7.988.341.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1 7.988.341.000,00 0,00 0,00

4.019.566.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01 3.731.905.000,00 287.661.000,00 7,71

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.902.913.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.01 2.902.913.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 2.902.913.000,00 = 2.902.913.000,00

Tunjangan Keluarga 290.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.02 249.899.000,00 40.101.000,00 16,05

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000,00

Tunjangan Jabatan 280.291.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.03 280.291.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 280.291.000,00 = 280.291.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 60.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.05 42.042.000,00 17.958.000,00 42,71

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Tunjangan Beras 169.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.06 147.139.000,00 21.861.000,00 14,86

Tunjangan Beras

1 Tahun x 169.000.000,00 = 169.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.768.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.07 2.768.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 2.768.000,00 = 2.768.000,00

Pembulatan Gaji 500.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.08 500.000,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Halaman 1

(2)

Iuran Asuransi Kesehatan 290.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.09 82.259.000,00 207.741.000,00 252,55

Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 24.094.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.01.22 24.094.000,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 24.094.000,00 = 24.094.000,00 3.968.775.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.02 4.256.436.000,00 (287.661.000,00) (6,76)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.827.765.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.02.01 4.115.426.000,00 (287.661.000,00) (6,99)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1 Tahun x 3.827.765.000,00 = 3.827.765.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

141.010.000,00

4.01 . 4.01.18 . 00.00 . 5.1.1.02.06 141.010.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 141.010.000,00 = 141.010.000,00

BELANJA LANGSUNG 6.168.898.740,00

4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2 9.906.146.490,00 (3.737.247.750,00) (37,73)

460.138.128,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.18 . 01 437.537.111,00 22.601.017,00 5,17

142.692.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.01 . 4.01.18 . 01.02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

107.514.530,00 35.177.470,00 32,72

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Barang dan Jasa 142.692.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2 107.514.530,00 35.177.470,00 32,72

142.692.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03 107.514.530,00 35.177.470,00 32,72

Belanja Air 24.800.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03.02 24.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Air Kantor Camat dan Kantor Lurah Biaya Air

6,200 M3 x 4.000,00 = 24.800.000,00

Belanja Listrik 112.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03.03 76.822.530,00 35.177.470,00 45,79

Biaya Listrik

1 Tahun x 112.000.000,00 = 112.000.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5.892.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01.02 . 5.2.2.03.06 5.892.000,00 0,00 0,00

Belanja Kawat/ Fasimili / internet / TV Kabel/

TV Satelit

Biaya Langganan TV Kabel 12 bulan /tahun x 491.000,00 = 5.892.000,00

52.604.224,00

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.18 . 01.10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

71.568.460,00 (18.964.236,00) (26,50)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 7

4.01 . 4.01.18 . 01.10 . 5.2.2 71.568.460,00 (18.964.236,00) (26,50)

52.604.224,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.18 . 01.10 . 5.2.2.01 71.568.460,00 (18.964.236,00) (26,50)

Belanja Alat Tulis Kantor 52.604.224,00

4.01 . 4.01.18 . 01.10 . 5.2.2.01.01 71.568.460,00 (18.964.236,00) (26,50)

Belanja Alat Tulis Kantor Camat dan Kantor Lurah

Kertas HVS 70 gr, folio isi 500 lbr 400 rim x 64.925,00 = 25.970.000,00 Buku tulis HVS isi 200 lbr

45 Buah/Tahun x 30.674,00 = 1.380.330,00

Buku Ekspedisi

30 buah/tahun x 26.200,00 = 786.000,00 Tinta printer

100 buah/tahun x 150.000,00 = 15.000.000,00

Isi steples No.10

201 Doz/Tahun x 2.800,00 = 562.800,00 Map Ordner Folio

25 Buah/Tahun x 50.000,00 = 1.250.000,00

Map Data File ( Spring File ) 312 55 Buah/Tahun x 15.370,00 = 845.350,00 Kertas Komputer / Countinousform 91/2 x 11 (2ply)

2 Buah/tahun x 258.375,00 = 516.750,00 DVD-R 16 x , 1 tabung isi 50

5 Buah/Tahun x 5.591,00 = 27.955,00 Tinta ( Refil )

10 Lusin/Tahun x 87.500,00 = 875.000,00 Pena Tinta

5 lusin/tahun x 290.000,00 = 1.450.000,00 Tinta Stempel

25 buah x 4.800,00 = 120.000,00 Bantalan Stempel

15 Buah/Tahun x 31.440,00 = 471.600,00 Spido White Board

12 Buah/Tahun x 6.400,00 = 76.800,00 Lem

8 buah/tahun x 10.040,00 = 80.320,00 Pulpen

12 lusin/tahun x 40.348,00 = 484.176,00 Blindet clip No.260

24 Kotak x 18.300,00 = 439.200,00 Blinder Clip No.200

24 kotak x 26.200,00 = 628.800,00 Binder Clip No.155

24 kotak x 13.200,00 = 316.800,00 Binder Clip No. 107

24 kotak x 4.900,00 = 117.600,00 Pita Printer

4 buah/Tahun x 243.217,00 = 972.868,00 Amplop putih UK.110 x 230 mm Pakai Lem

Halaman 3

(4)

5 kotak/Tahun x 46.375,00 = 231.875,00 32.745.872,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.01 . 4.01.18 . 01.11

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

32.745.872,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2 32.745.872,00 0,00 0,00

32.745.872,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06 32.745.872,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 26.441.072,00

4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06.01 26.441.072,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

Amplop Dinas Berlogo @100 buah ( 30 kotak x 1 Tahun )

30 kotak/tahun x 132.500,00 = 3.975.000,00

Kertas Kop Surat ( 36 rim x 1 Tahun ) 36 rim /tahun x 88.452,00 = 3.184.272,00 Blanko lembar disposisi isi 100 lbr ( 20 blok x 1 tahun )

20 blok/tahun x 25.175,00 = 503.500,00 Cetak map kertas manila pakai lambang UK Folio ( 400 buah x 1 tahun )

400 buah/tahun x 13.442,00 = 5.376.800,00

Cetak formulir tanah ( 300 lembar x 1 tahun ) 300 lembar/tahun x 3.005,00 = 901.500,00 Belanja Spanduk

Cetak Spanduk

50 Buah/Tahun x 250.000,00 = 12.500.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.200.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06.02 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilitan Cetak Buku termasuk cover dan jilid ( 12 buku x 1 tahun )

12 Buku/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Fotocopy 5.104.800,00

4.01 . 4.01.18 . 01.11 . 5.2.2.06.03 5.104.800,00 0,00 0,00

Belanja Foto copy Foto copy

17,016 lembar/tahun x 300,00 = 5.104.800,00

0,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.01 . 4.01.18 . 01.12

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

9.708.249,00 (9.708.249,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Barang dan Jasa 0,00

4.01 . 4.01.18 . 01.12 . 5.2.2 9.708.249,00 (9.708.249,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.18 . 01.12 . 5.2.2.01 9.708.249,00 (9.708.249,00) (100,00)

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

0,00

4.01 . 4.01.18 . 01.12 . 5.2.2.01.03 9.708.249,00 (9.708.249,00) (100,00)

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 7

Cok sambung , Uticorn 6 Lobang , 6 Saklar , 1,5 m

0 buah/tahun x 124.729,00 = 0,00 Bola lampu 60 watt

0 buah /tahun x 78.500,00 = 0,00 kabel listirk 1 x 1,5

0 gulung/tahun x 203.653,00 = 0,00 232.096.032,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran

4.01 . 4.01.18 . 01.19

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

216.000.000,00 16.096.032,00 7,45

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Pegawai 232.024.032,00

4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1 215.928.000,00 16.096.032,00 7,45

232.024.032,00 Honorarium Non PNS

4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.02 215.928.000,00 16.096.032,00 7,45

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 232.024.032,00

4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.1.02.02 215.928.000,00 16.096.032,00 7,45

PHL Pada Kantor Camat Kecamatan Medan Marelan

Pegawai Harian Lepas (PHL) (6 Orang x 12 Bulan)

72 org/bln x 3.222.556,00 = 232.024.032,00

Kurang Lebih Honorarium PHL 0 Bulan x 3.239.304,00 = 0,00

Belanja Barang dan Jasa 72.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2 72.000,00 0,00 0,00

72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.06 72.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 72.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01.19 . 5.2.2.06.03 72.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 thn x 72.000,00 = 72.000,00 326.660.870,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.01 . 4.01.18 . 02 539.469.394,00 (212.808.524,00) (39,45)

65.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.18 . 02.07

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

165.806.474,00 (100.806.474,00) (60,80)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Modal 65.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3 165.806.474,00 (100.806.474,00) (60,80)

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.27 22.800.000,00 (22.800.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

0,00

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.27.04 22.800.000,00 (22.800.000,00) (100,00)

Pengadaan Alat penyimpanan perlengkapan kantor

Filling Cabinet 4 laci ( 12 buah ) 0 buah x 1.900.000,00 = 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.28 39.006.474,00 (39.006.474,00) (100,00)

Halaman 5

(6)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

0,00

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.28.04 39.006.474,00 (39.006.474,00) (100,00)

Pengadaan Alat Pendingin AC

0 unit x 6.501.079,00 = 0,00 65.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.29 104.000.000,00 (39.000.000,00) (37,50)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

50.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.29.02 80.000.000,00 (30.000.000,00) (37,50)

Pengadaan Personal Komputer - Komputer PC

5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

15.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02.07 . 5.2.3.29.05 24.000.000,00 (9.000.000,00) (37,50)

Belanja Printer Printer

5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 43.945.150,00

Pengadaan mebeleur

4.01 . 4.01.18 . 02.10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

93.983.200,00 (50.038.050,00) (53,24)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Modal 43.945.150,00

4.01 . 4.01.18 . 02.10 . 5.2.3 93.983.200,00 (50.038.050,00) (53,24)

43.945.150,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.18 . 02.10 . 5.2.3.28 93.983.200,00 (50.038.050,00) (53,24)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

43.945.150,00

4.01 . 4.01.18 . 02.10 . 5.2.3.28.01 93.983.200,00 (50.038.050,00) (53,24)

Pengadaan Mebeleur

Bangku Tunggu 4 Tempat Duduk Besi 4 Buah x 3.941.100,00 = 15.764.400,00 Kursi Tamu/ Sofa

5 Kelurahan x 5.636.150,00 = 28.180.750,00

75.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.18 . 02.22

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

150.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 02.22 . 5.2.2 150.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)

75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.18 . 02.22 . 5.2.2.20 150.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 75.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02.22 . 5.2.2.20.04 150.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 121.215.720,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.18 . 02.24

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

104.479.720,00 16.736.000,00 16,02

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2 104.479.720,00 16.736.000,00 16,02

Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 7 121.215.720,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05 104.479.720,00 16.736.000,00 16,02

Belanja Jasa Service 37.200.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05.01 36.000.000,00 1.200.000,00 3,33

Belanja Jasa Service Kenderaan Bermotor Jasa Service Kenderaan Bermotor Roda 4

1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Jasa Service Kenderaan Bermotor Roda 2

4 Tahun x 300.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 38.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05.02 36.000.000,00 2.000.000,00 5,56

Belanja Pergantian Suku Cadang Kenderaan Roda 4

Pergantian Suku Cadang Kenderaan Roda 4 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pergantian Suku Cadang Kenderaan Roda 2

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 46.015.720,00

4.01 . 4.01.18 . 02.24 . 5.2.2.05.03 32.479.720,00 13.536.000,00 41,68

Belanja Bahan Bakar Minyak Kenderaan Bermotor Roda 4

Pertalite, BBM Non Subsidi 4,200 Liter/Tahun x 8.000,00 = 33.600.000,00

Solar Bersubsidi

1,768 Liter/tahun x 5.665,00 = 10.015.720,00

Belanja Bahan Bakar Minyak Kenderaan Bermotor Roda 2

Pertalite, BBM Non Subsidi 300 Liter x 8.000,00 = 2.400.000,00 21.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.18 . 02.26

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

25.200.000,00 (3.700.000,00) (14,68)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 02.26 . 5.2.2 25.200.000,00 (3.700.000,00) (14,68)

21.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.18 . 02.26 . 5.2.2.20 25.200.000,00 (3.700.000,00) (14,68)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

21.500.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02.26 . 5.2.2.20.05 25.200.000,00 (3.700.000,00) (14,68)

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Genset 0 unit x 1.500.000,00 = 0,00 Service AC

40 kali/tahun x 200.000,00 = 8.000.000,00 Service Printer

30 kali/tahun x 200.000,00 = 6.000.000,00 Service Komputer

30 kali/tahun x 250.000,00 = 7.500.000,00 50.400.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

4.01 . 4.01.18 . 03 114.800.000,00 (64.400.000,00) (56,10)

36.400.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.01 . 4.01.18 . 03.02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

100.800.000,00 (64.400.000,00) (63,89)

Halaman 7

(8)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 03.02 . 5.2.2 100.800.000,00 (64.400.000,00) (63,89)

36.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

4.01 . 4.01.18 . 03.02 . 5.2.2.12 100.800.000,00 (64.400.000,00) (63,89)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 36.400.000,00

4.01 . 4.01.18 . 03.02 . 5.2.2.12.04 100.800.000,00 (64.400.000,00) (63,89)

Pakaian Dinas Harian PNS Pakaian Dinas harian

52 Orang x 700.000,00 = 36.400.000,00 Pakaian Dinas Harian PHL dan Kepala Lingkungan

Pakaian Dinas harian 0 orang x 700.000,00 = 0,00 14.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

4.01 . 4.01.18 . 03.03

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

14.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 03.03 . 5.2.2 14.000.000,00 0,00 0,00

14.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

4.01 . 4.01.18 . 03.03 . 5.2.2.13 14.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 03.03 . 5.2.2.13.01 14.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja P3SU Kecamatan dan Kelurahan

Pakaian Kerja Lapangan

35 Orang x 400.000,00 = 14.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.01 . 4.01.18 . 05 76.458.157,00 (76.458.157,00) (100,00)

0,00

Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara

4.01 . 4.01.18 . 05.18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

76.458.157,00 (76.458.157,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 05.18 . 5.2.2 76.458.157,00 (76.458.157,00) (100,00)

0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

4.01 . 4.01.18 . 05.18 . 5.2.2.08 15.286.000,00 (15.286.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00

4.01 . 4.01.18 . 05.18 . 5.2.2.08.01 15.286.000,00 (15.286.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Transportasi Sewa Roda 6 / Bus Besar

0 unit x 3.057.200,00 = 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.18 . 05.18 . 5.2.2.11 6.472.157,00 (6.472.157,00) (100,00)

Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00

4.01 . 4.01.18 . 05.18 . 5.2.2.11.04 6.472.157,00 (6.472.157,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0 orang/kegiatan x 25.000,00 = 0,00 Snack

0 orang/kegiatan x 15.000,00 = 0,00 Aqua Gelas

0 kotak/kegiatan x 1.411,00 = 0,00

Halaman 8

(9)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga

4.01 . 4.01.18 . 05.18 . 5.2.2.27 54.700.000,00 (54.700.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)

0,00

4.01 . 4.01.18 . 05.18 . 5.2.2.27.01 54.700.000,00 (54.700.000,00) (100,00)

Trainer / Instruktur Belanja Jasa Instruktur

0 Kegiatan x 7.000.000,00 = 0,00 Sewa Penginapan

0 unit x 530.000,00 = 0,00 3.731.445,00

Program Pengembangan Data / Informasi

4.03 . 4.01.18 . 15 3.731.445,00 0,00 0,00

3.731.445,00

Penyusunan Profil Kecamatan

4.03 . 4.01.18 . 15.06

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

3.731.445,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.03 . 4.01.18 . 15.06 . 5.2.2 3.731.445,00 0,00 0,00

331.445,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.01.18 . 15.06 . 5.2.2.01 331.445,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 331.445,00

4.03 . 4.01.18 . 15.06 . 5.2.2.01.01 331.445,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor Pulpen Warna Hitam

12 buah x 3.600,00 = 43.200,00 Kertas HVS 70 Gr

5 Rim x 57.649,00 = 288.245,00 3.400.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.18 . 15.06 . 5.2.2.06 3.400.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 15.06 . 5.2.2.06.02 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilitan Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux

10 Exsemplar x 300.000,00 = 3.000.000,00

4.03 . 4.01.18 . 15.06 . 5.2.2.06.03 400.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy Biaya Fotocopy

2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00 112.705.500,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05 . 4.01.18 . 15 164.539.800,00 (51.834.300,00) (31,50)

112.705.500,00

Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum

1.05 . 4.01.18 . 15.23

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

164.539.800,00 (51.834.300,00) (31,50)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

1.05 . 4.01.18 . 15.23 . 5.2.1 84.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 4.01.18 . 15.23 . 5.2.1.02 84.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNSD 84.000.000,00

1.05 . 4.01.18 . 15.23 . 5.2.1.02.01 84.000.000,00 0,00 0,00

Babinsa dan Bhabinkantibmas 120 Orang/Bulan x 700.000,00 = 84.000.000,00

Halaman 9

(10)

1.05 . 4.01.18 . 15.23 . 5.2.2 80.539.800,00 (51.834.300,00) (64,36)

28.705.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.05 . 4.01.18 . 15.23 . 5.2.2.11 80.539.800,00 (51.834.300,00) (64,36)

Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.705.500,00

1.05 . 4.01.18 . 15.23 . 5.2.2.11.04 80.539.800,00 (51.834.300,00) (64,36)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack

700 Kotak x 15.000,00 = 10.500.000,00 Nasi Kotak

700 kotak x 25.000,00 = 17.500.000,00 Aqua Gelas

500 gelas x 1.411,00 = 705.500,00 0,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.13 . 4.01.18 . 16 49.118.700,00 (49.118.700,00) (100,00)

0,00

Pembinaan organisasi kepemudaan

2.13 . 4.01.18 . 16.01

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

12.600.000,00 (12.600.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

2.13 . 4.01.18 . 16.01 . 5.2.2 12.600.000,00 (12.600.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.13 . 4.01.18 . 16.01 . 5.2.2.10 600.000,00 (600.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Tenda 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.01 . 5.2.2.10.05 600.000,00 (600.000,00) (100,00)

Sewa Tenda

0 Buah x 300.000,00 = 0,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.01 . 5.2.2.11 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)

2.13 . 4.01.18 . 16.01 . 5.2.2.11.04 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)

Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak

0 Kotak x 25.000,00 = 0,00 Snack

0 Kotak x 15.000,00 = 0,00 0,00

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

2.13 . 4.01.18 . 16.05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

25.393.000,00 (25.393.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2 25.393.000,00 (25.393.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.01 2.980.800,00 (2.980.800,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.01.01 2.980.800,00 (2.980.800,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor Pulpen Warna Hitam Standart

0 Buah/Kegiatan x 3.600,00 = 0,00 Block Note

0 orang/kegiatan x 2.500,00 = 0,00 Map Data File

0 orang/kegiatan x 8.804,00 = 0,00 0,00

Belanja Bahan/Material

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.02 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)

Halaman 10

(11)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.02.10 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)

Belanja Cendramata / Souvenir Cendramata/souvenir

0 orang x 100.000,00 = 0,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.06 1.130.000,00 (1.130.000,00) (100,00)

Belanja Cetak 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.06.01 250.000,00 (250.000,00) (100,00)

Belanja Spanduk Cetak Spanduk

0 Kegiatan x 250.000,00 = 0,00

Belanja Fotocopy 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.06.03 480.000,00 (480.000,00) (100,00)

0 lembar x 200,00 = 0,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.06.05 400.000,00 (400.000,00) (100,00)

Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi

0 kegiatan x 400.000,00 = 0,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.11 8.282.200,00 (8.282.200,00) (100,00)

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.11.04 8.282.200,00 (8.282.200,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Snack

0 Kotak x 15.000,00 = 0,00 Aqua Gelas

0 Gelas x 1.411,00 = 0,00 Nasi Kotak

0 kotak x 25.000,00 = 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.33 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Narasumber 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.05 . 5.2.2.33.01 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Jasa Narasumber

0 orang/Jam x 750.000,00 = 0,00 0,00

Pemberdayaan Pramuka Kecamatan

2.13 . 4.01.18 . 16.18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

11.125.700,00 (11.125.700,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2 11.125.700,00 (11.125.700,00) (100,00)

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.06 839.200,00 (839.200,00) (100,00)

Belanja Cetak 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.06.01 439.200,00 (439.200,00) (100,00)

0 m2 x 36.600,00 = 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.06.05 400.000,00 (400.000,00) (100,00)

Belanja Dokumentasi

0 Kegiatan x 400.000,00 = 0,00

Halaman 11

(12)

0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.08 1.989.300,00 (1.989.300,00) (100,00)

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.08.01 1.989.300,00 (1.989.300,00) (100,00)

Belanja Sewa Mobil Sewa Roda 6 / Bus , Sedang

0 hari x 1.989.300,00 = 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.10 1.772.200,00 (1.772.200,00) (100,00)

Belanja Sewa Meja Kursi 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.10.01 572.200,00 (572.200,00) (100,00)

Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Bulat, Diameter120 cm

0 unit x 28.700,00 = 0,00 Sewa Kursi Plastik

0 buah x 2.000,00 = 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.10.05 1.200.000,00 (1.200.000,00) (100,00)

Sewa Tenda Dekor Biasa 3 x 6 Sewa Tenda Dekor Biasa

0 unit x 300.000,00 = 0,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.11 6.525.000,00 (6.525.000,00) (100,00)

2.13 . 4.01.18 . 16.18 . 5.2.2.11.04 6.525.000,00 (6.525.000,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Nasi Kotak

0 bungkus x 25.000,00 = 0,00 Snack

0 orang x 15.000,00 = 0,00 Belanja air gelas

0 kotak x 33.000,00 = 0,00 3.404.075.136,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.05 . 4.01.18 . 19 3.168.000.000,00 236.075.136,00 7,45

3.404.075.136,00

Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat

1.05 . 4.01.18 . 19.04

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

3.168.000.000,00 236.075.136,00 7,45

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Pegawai 3.403.019.136,00

1.05 . 4.01.18 . 19.04 . 5.2.1 3.166.944.000,00 236.075.136,00 7,45

3.403.019.136,00 Honorarium Non PNS

1.05 . 4.01.18 . 19.04 . 5.2.1.02 3.166.944.000,00 236.075.136,00 7,45

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.403.019.136,00

1.05 . 4.01.18 . 19.04 . 5.2.1.02.02 3.166.944.000,00 236.075.136,00 7,45

Kepala Lingkungan

Kepala Lingkungan (88 Orang x 12 Bulan) 1,056 orang/bulan x 3.222.556,00 = 3.403.019.136,00

Kurang Lebih Honorarium PHL 0 Bulan x 47.509.792,00 = 0,00

1.05 . 4.01.18 . 19.04 . 5.2.2 1.056.000,00 0,00 0,00

1.05 . 4.01.18 . 19.04 . 5.2.2.06 1.056.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.056.000,00

1.05 . 4.01.18 . 19.04 . 5.2.2.06.03 1.056.000,00 0,00 0,00

Halaman 12

(13)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 thn x 1.056.000,00 = 1.056.000,00 64.950.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2.13 . 4.01.18 . 20 155.146.400,00 (90.196.400,00) (58,14)

36.000.000,00

Penyelenggaraan PORKOT

2.13 . 4.01.18 . 20.22

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

101.360.000,00 (65.360.000,00) (64,48)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2 101.360.000,00 (65.360.000,00) (64,48)

0,00 Belanja Bahan/Material

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.02 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.02.10 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)

Belanja Cendramata / Souvenir Cendramata/Souvenir

0 orang x 100.000,00 = 0,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.06 839.200,00 (839.200,00) (100,00)

Belanja Cetak 0,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.06.01 439.200,00 (439.200,00) (100,00)

Belanja Cetak Cetak Spanduk

0 m2 x 36.600,00 = 0,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.06.05 400.000,00 (400.000,00) (100,00)

Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi

0 kegiatan x 400.000,00 = 0,00 2.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.08 8.978.600,00 (6.978.600,00) (77,72)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.08.01 8.978.600,00 (6.978.600,00) (77,72)

Belanja Sewa Mobil Sewa Roda 6/ Bus , Sedang

0 unit x 1.989.300,00 = 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas roda 4

2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.10 2.100.000,00 (2.100.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 0,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.10.06 2.100.000,00 (2.100.000,00) (100,00)

Sewa Pakaian Adat/Tradisional Sewa Pakaian Adat

0 pasang x 350.000,00 = 0,00 9.000.000,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.11 9.000.000,00 0,00 0,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.11.04 9.000.000,00 0,00 0,00

300 kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Air Mineral 600 ml

300 botol x 5.000,00 = 1.500.000,00

Halaman 13

(14)

25.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.14 70.442.200,00 (45.442.200,00) (64,51)

Belanja Pakaian Olahraga 25.000.000,00

2.13 . 4.01.18 . 20.22 . 5.2.2.14.04 70.442.200,00 (45.442.200,00) (64,51)

Pakaian Seragam Peserta Pawai dan Atlit Pakaian Olahraga

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pakaian Training Atlet

Training Sport, Sporty 0 Stel x 304.422,00 = 0,00 28.950.000,00

Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi

2.13 . 4.01.18 . 20.39

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

53.786.400,00 (24.836.400,00) (46,18)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

2.13 . 4.01.18 . 20.39 . 5.2.2 53.786.400,00 (24.836.400,00) (46,18)

2.13 . 4.01.18 . 20.39 . 5.2.2.11 39.386.400,00 (17.636.400,00) (44,78)

2.13 . 4.01.18 . 20.39 . 5.2.2.11.04 39.386.400,00 (17.636.400,00) (44,78)

Belanja Makan dan Minum Snack

1,450 kotak/kegiatan x 15.000,00 = 21.750.000,00

Aqua Gelas

0 Gelas x 1.411,00 = 0,00 7.200.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.18 . 20.39 . 5.2.2.33 14.400.000,00 (7.200.000,00) (50,00)

Belanja Jasa Instruktur 7.200.000,00

2.13 . 4.01.18 . 20.39 . 5.2.2.33.03 14.400.000,00 (7.200.000,00) (50,00)

Instruktur Senam Instruktur Senam

24 orang/kali x 300.000,00 = 7.200.000,00 30.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 4.01.18 . 21 75.745.018,00 (45.745.018,00) (60,39)

30.000.000,00

Bakti Sosial/Gotong Royong

1.02 . 4.01.18 . 21.18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

75.745.018,00 (45.745.018,00) (60,39)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

1.02 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2 75.745.018,00 (45.745.018,00) (60,39)

1.02 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2.11 75.745.018,00 (45.745.018,00) (60,39)

1.02 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2.11.04 75.745.018,00 (45.745.018,00) (60,39)

Makan dan Minuman Kegiatan Snack

2,000 orang/Tahun x 15.000,00 = 30.000.000,00

Aqua Gelas

0 gelas/tahun x 1.411,00 = 0,00 135.958.400,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.01.18 . 21 212.786.448,00 (76.828.048,00) (36,11)

18.169.200,00

Musrenbang Kecamatan

4.03 . 4.01.18 . 21.14

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

18.169.200,00 0,00 0,00

Halaman 14

(15)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2 18.169.200,00 0,00 0,00

7.500.000,00 Belanja Bahan/Material

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.02 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 7.500.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.02.10 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja cendramata / souvenir Cendramata / Souvenir

150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00 2.339.200,00

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.06 2.339.200,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 439.200,00

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.06.01 439.200,00 0,00 0,00

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.06.02 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilitan Belanja Penggandaan dan Penjilitan Laporan

20 examplar x 75.000,00 = 1.500.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.06.05 400.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 8.330.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.11 8.330.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.14 . 5.2.2.11.04 8.330.000,00 0,00 0,00

200 Kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack

200 orang/kegiatan x 15.000,00 = 3.000.000,00

Aqua gelas

10 kotak x 33.000,00 = 330.000,00 20.839.200,00

Musrenbang Kelurahan

4.03 . 4.01.18 . 21.15

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

20.839.200,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2 20.839.200,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.02 12.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.02.10 12.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cendramata /Souvenir Cendramata/Souvenir

250 orang/Kelurahan x 50.000,00 = 12.500.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.06 4.589.200,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 439.200,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.06.01 439.200,00 0,00 0,00

Halaman 15

(16)

Belanja Cetak Cetak Spanduk

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.06.02 3.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilitan Laporan Penggandaan dan Penjilidan

50 Exemplar x 75.000,00 = 3.750.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.06.05 400.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 3.750.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.11 3.750.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.15 . 5.2.2.11.04 3.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack

250 orang/Keluraha x 15.000,00 = 3.750.000,00

0,00

Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan

4.03 . 4.01.18 . 21.17

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

42.868.848,00 (42.868.848,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2 42.868.848,00 (42.868.848,00) (100,00)

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.02 6.900.000,00 (6.900.000,00) (100,00)

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.02.10 6.900.000,00 (6.900.000,00) (100,00)

Belanja Cendramata/hadiah Belanja Cendramata

0 Kegiatan x 6.900.000,00 = 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.06 839.200,00 (839.200,00) (100,00)

Belanja Cetak 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.06.01 439.200,00 (439.200,00) (100,00)

0 m2 x 36.600,00 = 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.06.05 400.000,00 (400.000,00) (100,00)

Belanja Dokumentasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi

0 Kegiatan x 400.000,00 = 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.08 11.879.648,00 (11.879.648,00) (100,00)

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.08.01 11.879.648,00 (11.879.648,00) (100,00)

Belanja Sewa Mobil

Sewa Kenderaan Roda 4 ( mobil ) 0 hari x 1.000.000,00 = 0,00 Biaya Dekorasi Mobil Hias

0 M2/Kegiatan x 2.719.912,00 = 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.11 23.250.000,00 (23.250.000,00) (100,00)

4.03 . 4.01.18 . 21.17 . 5.2.2.11.04 23.250.000,00 (23.250.000,00) (100,00)

Halaman 16

(17)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kegiatan Safari Ramadhan

Nasi kotak

0 orang/kegiatan x 30.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Malam Takbiran

Nasi Kotak

0 Kotak/kegiatan x 25.000,00 = 0,00 Belanja Makan dan Minuman Koordinasi Kemasyarakatan

Kue Kotak

0 kotak x 10.000,00 = 0,00 14.650.000,00

Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan

4.03 . 4.01.18 . 21.18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

14.650.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.03 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2 14.650.000,00 0,00 0,00

900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.03 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2.10 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tenda 900.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2.10.05 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Dekor Biasa 3 x 6

3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00 13.750.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2.11 13.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.500.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2.11.02 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi

500 kotak/Tahun x 15.000,00 = 7.500.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.18 . 5.2.2.11.04 6.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian Kecamatan

Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Penilaian

250 Kotak x 25.000,00 = 6.250.000,00 82.300.000,00

Koordinasi di Bidang Pembangunan

4.03 . 4.01.18 . 21.19

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

116.259.200,00 (33.959.200,00) (29,21)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.1 39.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.1.02 39.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNSD 39.000.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.1.02.01 39.000.000,00 0,00 0,00

Sekretaris PKK Kecamatan 12 orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00

Sekretaris PKK Kelurahan

Halaman 17

(18)

60 orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2 77.259.200,00 (33.959.200,00) (43,95)

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2.06 3.939.200,00 (1.339.200,00) (34,00)

Belanja Cetak 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2.06.01 439.200,00 (439.200,00) (100,00)

Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk

0 m2 x 36.600,00 = 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2.06.02 2.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Belanja Penggandaan dan Penjilidan

20 Eksemplar/Tahun x 130.000,00 = 2.600.000,00

Belanja Fotocopy 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2.06.03 500.000,00 (500.000,00) (100,00)

0 Lembar x 200,00 = 0,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2.06.05 400.000,00 (400.000,00) (100,00)

Belanja Dokumentasi

0 Kegiatan x 400.000,00 = 0,00 40.700.000,00

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2.11 73.320.000,00 (32.620.000,00) (44,49)

4.03 . 4.01.18 . 21.19 . 5.2.2.11.04 73.320.000,00 (32.620.000,00) (44,49)

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack

1,200 orang x 15.000,00 = 18.000.000,00 Air gelas

0 kotak x 33.000,00 = 0,00 Nasi kotak

908 orang x 25.000,00 = 22.700.000,00 205.191.066,00

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

4.01 . 4.01.18 . 30 339.649.342,00 (134.458.276,00) (39,59)

185.297.150,00

Penyelenggaraan MTQ

4.01 . 4.01.18 . 30.01

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

185.297.150,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2 185.297.150,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.02 50.262.950,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan

20.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.02.06 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pembuatan Stand MTQ Kecamatan

Pembuatan Stand Bazar

1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.02.10 30.262.950,00 0,00 0,00

Belanja Cendramata/hadiah MTQ Kecamatan Jam dinding

Halaman 18

(19)

1 2 3 4 5 6 7

50 buah x 205.259,00 = 10.262.950,00 piala / trophy

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Cendramata / Hadiah MTQ Kelurahan

Piala / Trophy

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 2.828.400,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.06 2.828.400,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 2.028.400,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.06.01 2.028.400,00 0,00 0,00

Cetak Piagam Cetak Piagam

50 lembar x 23.000,00 = 1.150.000,00 Cetak Spanduk

Cetak Spanduk Kecamatan 12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00 CetakSpanduk Kelurahan

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.06.05 800.000,00 0,00 0,00

Belanja dokumentasi dan publikasi MTQ Kecamatan

Belanja Dokumentasi

1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja dokumentasi dan publikasi MTQ Kelurahan

Belanja dokumentasi

1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 11.935.800,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.08 11.935.800,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.935.800,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.08.01 11.935.800,00 0,00 0,00

Belanja sewa mobil Sewa Bus

6 unit x 1.989.300,00 = 11.935.800,00 2.500.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.10 2.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tenda 1.500.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.10.05 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Dekor Biasa

5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.10.07 1.000.000,00 0,00 0,00

Sewa Keyboard dan Soundsystem Belanja Sewa Keyboard dan Soundsystem

1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 29.920.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.11 29.920.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.11.04 29.920.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kecamatan

Nasi Kotak

300 kotak/kegiatan x 23.000,00 = 6.900.000,00

Aqua Gelas

Halaman 19

(20)

60 kotak x 33.000,00 = 1.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kota Medan

Nasi Kotak

300 kotak/kegiatan x 23.000,00 = 6.900.000,00

Aqua gelas

60 kotak x 33.000,00 = 1.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kelurahan

Nasi Kotak

500 kotak/Kelurahan x 23.000,00 = 11.500.000,00

Aqua gelas

20 kotak/kelurahan x 33.000,00 = 660.000,00

65.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.14 65.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 65.250.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.14.06 65.250.000,00 0,00 0,00

Pakaian Peserta MTQ Baju Batik

145 stel/kegiatan x 450.000,00 = 65.250.000,00

22.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.33 22.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.600.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.01 . 5.2.2.33.02 22.600.000,00 0,00 0,00

Jasa Tenaga Ahli MTQ Kecamatan Dewan juri

5 orang/kegiatan x 700.000,00 = 3.500.000,00

Qori/qoriah

2 orang x 300.000,00 = 600.000,00 Pembawa acara

1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Tenaga Ahli MTQ Kelurahan

Dewan juri

20 orang/kelurahan x 700.000,00 = 14.000.000,00

Qori / qoriah

Pembawa Acara

19.893.916,00

Penyelenggaraan Perayaan HUT RI

4.01 . 4.01.18 . 30.35

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

49.283.276,00 (29.389.360,00) (59,63)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2 49.283.276,00 (29.389.360,00) (59,63)

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.02 22.788.276,00 (7.994.360,00) (35,08)

Halaman 20

(21)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan

Kegiatan

4.793.916,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.02.06 4.793.916,00 0,00 0,00

Belanja Material Kegiatan

Belanja Bahan Produk Material Keperluan Kegiatan

1 kegiatan x 4.793.916,00 = 4.793.916,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.02.10 17.994.360,00 (7.994.360,00) (44,43)

Belanja Cendramata Jam Dinding

0 BUah x 149.718,00 = 0,00 Belanja Hadiah Perlombaan

Hadiah Perlombaan

0 paket x 15.000.000,00 = 0,00 Belanja Cendramata/hadiah

Cendramata/Hadiah

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 600.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.10 4.500.000,00 (3.900.000,00) (86,67)

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.10.05 1.200.000,00 (1.200.000,00) (100,00)

Belanja Sewa tenda dekor Belanja sewa tenda dekor 4 x 6

0 unit x 400.000,00 = 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.10.06 700.000,00 (700.000,00) (100,00)

Sewa pakaian adat

0 orang x 350.000,00 = 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 600.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.10.07 2.600.000,00 (2.000.000,00) (76,92)

Sewa keyboard dan soudsystem Sewa keyboard

0 hari x 2.600.000,00 = 0,00 Sewa soud system

1 unit x 600.000,00 = 600.000,00 4.500.000,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.11 20.495.000,00 (15.995.000,00) (78,04)

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.11.04 20.495.000,00 (15.995.000,00) (78,04)

Belanja makan dan minum Snack

300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 Aqua gelas

0 kotak x 33.000,00 = 0,00 Nasi kotak

0 kotak x 25.000,00 = 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.27 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.35 . 5.2.2.27.10 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

Jasa Profesional Bidang Seni Jasa Kesenian Hiburan Rakyat

0 kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 0,00

Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan

4.01 . 4.01.18 . 30.36

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

28.893.916,00 (28.893.916,00) (100,00)

Halaman 21

(22)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2 28.893.916,00 (28.893.916,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.02 14.793.916,00 (14.793.916,00) (100,00)

0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.02.06 4.793.916,00 (4.793.916,00) (100,00)

Belanja Bahan Produk / Material

Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan

0 kegiatan x 4.793.916,00 = 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.02.10 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)

Belanja Cendramata / Hadiah Hadiah

0 Paket x 10.000.000,00 = 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.10 5.100.000,00 (5.100.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.10.06 2.100.000,00 (2.100.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Baju Adat Sewa Pakaian Adat

0 Pasang x 350.000,00 = 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.10.07 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Sewa Keyboard dan Sound Sistem Sewa Keyboard dan Sound System

0 hari x 3.000.000,00 = 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.11 7.500.000,00 (7.500.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.11.04 7.500.000,00 (7.500.000,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak

0 kotak x 25.000,00 = 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.27 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.36 . 5.2.2.27.10 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

Jasa Profesional Bidang Seni Jasa Kesenian Hiburan Rakyat

0 kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 0,00

Penyelenggaraan Halal Bi Halal

4.01 . 4.01.18 . 30.39

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

38.030.000,00 (38.030.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 30.39 . 5.2.2 38.030.000,00 (38.030.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.39 . 5.2.2.10 530.000,00 (530.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.39 . 5.2.2.10.01 230.000,00 (230.000,00) (100,00)

Sewa kursi

0 buah x 2.300,00 = 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.39 . 5.2.2.10.05 300.000,00 (300.000,00) (100,00)

Halaman 22

(23)

1 2 3 4 5 6 7 Sewa Tenda uk 6 x6

Sewa Tenda uk. 6x 6 0 Buah x 300.000,00 = 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.39 . 5.2.2.11 37.500.000,00 (37.500.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.39 . 5.2.2.11.04 37.500.000,00 (37.500.000,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan

0 orang/kegiatan x 150.000,00 = 0,00 0,00

Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama

4.01 . 4.01.18 . 30.40

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

38.145.000,00 (38.145.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 30.40 . 5.2.2 38.145.000,00 (38.145.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.40 . 5.2.2.10 645.000,00 (645.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.40 . 5.2.2.10.01 345.000,00 (345.000,00) (100,00)

Sewe Kursi Sewa Kursi

0 Buah x 2.300,00 = 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.40 . 5.2.2.10.05 300.000,00 (300.000,00) (100,00)

Sewa Tenda Uk.6 x 6 M Sewa Tenda uk. 6 x6

0 buah x 300.000,00 = 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 30.40 . 5.2.2.11 37.500.000,00 (37.500.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 30.40 . 5.2.2.11.04 37.500.000,00 (37.500.000,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Prasmanan

0 orang/ Kegiatan x 150.000,00 = 0,00 1.375.088.195,00

Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan

4.03 . 4.01.18 . 44 1.281.194.675,00 93.893.520,00 7,33

1.353.893.520,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan

Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan

4.03 . 4.01.18 . 44.01

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

1.260.000.000,00 93.893.520,00 7,45

Belanja Pegawai 1.353.473.520,00

4.03 . 4.01.18 . 44.01 . 5.2.1 1.259.580.000,00 93.893.520,00 7,45

1.353.473.520,00 Honorarium Non PNS

4.03 . 4.01.18 . 44.01 . 5.2.1.02 1.259.580.000,00 93.893.520,00 7,45

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.353.473.520,00

4.03 . 4.01.18 . 44.01 . 5.2.1.02.02 1.259.580.000,00 93.893.520,00 7,45

PPPSU Kecamatan Medan Marelan PPPSU Kecamatan (10 Orang x 12 Bulan)

120 orang/bulan x 3.222.556,00 = 386.706.720,00

PPPSU Kelurahan (25 Orang x 12 Bulan) 300 orang/Kelurahan/Bulan x 3.222.556,00

= 966.766.800,00 Kurang Lebih Honorarium PHL

0 Bulan x 18.895.940,00 = 0,00

Belanja Barang dan Jasa 420.000,00

4.03 . 4.01.18 . 44.01 . 5.2.2 420.000,00 0,00 0,00

Halaman 23

(24)

420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.18 . 44.01 . 5.2.2.06 420.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 44.01 . 5.2.2.06.03 420.000,00 0,00 0,00

1 thn x 420.000,00 = 420.000,00 21.194.675,00

Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan

4.03 . 4.01.18 . 44.02

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

21.194.675,00 0,00 0,00

4.03 . 4.01.18 . 44.02 . 5.2.2 21.194.675,00 0,00 0,00

21.194.675,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.01.18 . 44.02 . 5.2.2.01 21.194.675,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

21.194.675,00

4.03 . 4.01.18 . 44.02 . 5.2.2.01.05 21.194.675,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kereta Sorong Roda Satu 3 unit x 450.000,00 = 1.350.000,00 Sapu Plastik

12 buah x 15.326,00 = 183.912,00 Sapu lidi gagang

70 buah x 23.328,00 = 1.632.960,00 Tisu Kotak

80 kotak x 21.595,00 = 1.727.600,00 Cling Pembersih Kaca

65 Botol x 11.146,00 = 724.490,00 Sabun Cuci Tangan Botol

25 botol x 16.000,00 = 400.000,00 Sikat Kamar Mandi Plastik Bergagang 5 buah x 123.998,00 = 619.990,00 Pembersih Lantai

25 botol x 17.415,00 = 435.375,00 Serokan Sampah Biasa

19 buah x 15.000,00 = 285.000,00 Alat Pel Lantai

7 buah x 50.000,00 = 350.000,00 Pisau Mesin Potong Rumput

15 buah x 181.500,00 = 2.722.500,00 Mesin Potong Rumput Gendong

2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Cangkul

15 buah x 105.338,00 = 1.580.070,00 Sekop + Gagang

12 Buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Cakar Rumput

15 buah x 140.450,00 = 2.106.750,00 Parang

12 buah x 86.190,00 = 1.034.280,00 Plengki (rotan)

12 buah x 47.385,00 = 568.620,00 Masker 1 box = 100 pcs

2 Buah x 196.564,00 = 393.128,00

Halaman 24

(25)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan

4.01 . 4.01.18 . 47 3.287.970.000,00 (3.287.970.000,00) (100,00)

0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

(DAU Tambahan)

4.01 . 4.01.18 . 47.05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

(DAU Tambahan)

1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Pegawai 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.05 . 5.2.1 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium Non PNS

4.01 . 4.01.18 . 47.05 . 5.2.1.02 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

Upah Tenaga Kerja 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.05 . 5.2.1.02.03 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan

Upah Tenaga Kerja

0 Kegiatan x 50.000.000,00 = 0,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan

Upah Tenaga Kerja

0 Kegiatan x 50.000.000,00 = 0,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan

Upah Tenaga Kerja

0 Kegiatan x 50.000.000,00 = 0,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan

Upah Tenaga Kerja

0 Kegiatan x 50.000.000,00 = 0,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan

Upah Tenga Kerja

0 Kegiatan x 50.000.000,00 = 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.05 . 5.2.2 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 47.05 . 5.2.2.02 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.05 . 5.2.2.02.06 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan

0 Kegiatan x 150.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan

0 Kegiatan x 150.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan

Halaman 25

(26)

0 Kegiatan x 150.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan

0 Kegiatan x 150.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan

0 kegiatan x 150.000.000,00 = 0,00 0,00

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahan)

4.01 . 4.01.18 . 47.06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

(DAU Tambahan)

764.705.000,00 (764.705.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Medan Marelan

4.01 . 4.01.18 . 47.06 . 5.2.2 764.705.000,00 (764.705.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.18 . 47.06 . 5.2.2.02 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)

0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.06 . 5.2.2.02.06 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan

0 Kegiatan x 130.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan

0 Kegiatan x 130.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan

0 Kegiatan x 130.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan

0 Kegiatan x 130.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan

0 Kegiatan x 130.000.000,00 = 0,00 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.06 . 5.2.2.11 114.705.000,00 (114.705.000,00) (100,00)

Halaman 26

(27)

1 2 3 4 5 6 7

4.01 . 4.01.18 . 47.06 . 5.2.2.11.04 114.705.000,00 (114.705.000,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan

Makanan dan Minuman

0 Kegiatan x 22.941.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan

Makanan dan Minuman

0 Kegiatan x 22.941.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan

Makanan dan Minuman

0 Kegiatan x 22.941.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan

Makanan dan Minuman

0 Kegiatan x 22.941.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan

Makanan dan Minuman

0 Kegiatan x 22.941.000,00 = 0,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)

4.01 . 4.01.18 . 47.07

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

773.265.000,00 (773.265.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Belanja Pegawai 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.07 . 5.2.1 316.500.000,00 (316.500.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

4.01 . 4.01.18 . 47.07 . 5.2.1.01 241.500.000,00 (241.500.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.07 . 5.2.1.01.02 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0 orang/kegiatan x 600.000,00 = 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.07 . 5.2.1.01.03 5.500.000,00 (5.500.000,00) (100,00)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu di 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 0,00

Honoraium Pengelola Barang 0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.07 . 5.2.1.01.04 45.000.000,00 (45.000.000,00) (100,00)

Honorarium Pembantu Pengelola Pengguna Barang di 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pembantu Pengelola Pengguna Barang 0 orang/bulan x 750.000,00 = 0,00 Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima

Barang dan Jasa

0,00

4.01 . 4.01.18 . 47.07 . 5.2.1.01.06 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00)

Honorarium Pembantu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di 5 (lima) Kelurahan di Kecamaatn Medan Marelan

Halaman 27