(dalam rupiah) Kode Lap. : LRBSS 02 Tanggal : 20 Juli 2017 Halaman : 1 Prog.Id : lujrabstkt

(1)

LAPO RAN R E A L ISA SI A N G G A R A N BELANJA BELANJA SA TU A N KERJA MELALUI KPPN

SEM ESTER I TA H U N 2 0 1 7 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

ESELON I : 01

W ILAYAH/PROPINSI : 1800

SATUAN KERJA ■ 477202

JENIS SATUAN KERJA ; KD

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI SULAWESI TENGAH

PENGADILAN NEGERI DONGGALA KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSS 02 Tanggal : 20 Juli 2017

Halaman : 1

Prog.Id : lujrabstkt

KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH

REALISASI BELANJA

% REALISASI SISA ANGGARAN REVISI

SEMESTER INI JUMLAH S/D SEMESTER INI

PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI

JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

01 0 03 04 01

1066

001

52 5212 521211

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI RM

KETERTIBAN DAN KEAMANAN PERADILAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

BELANJA BARANG

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan 25,954,000 25,954,000 8,065,000 8,065,000 0 8,065,000 31.07 17,889,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 25,954,000 25,954,000 8,065,000 8,065,000 0 8,065,000 31.07 17,889.000

5221 522191

Belanja Jasa

Belanja Jasa Lainnya 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0.00 1,200,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0.00 1,200,000

5241 524111

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Biasa 37,650,000 37,650,000 32,341,250 32,341,250 0 32,341,250 85.90 5,308,750

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 880,000 880,000 0 0 0 0 0.00 880,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 38,530,000 38,530,000 32,341,250 32,341,250 0 32,341,250 83.94 6,188,750

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 65,684,000 65,684,000 40,406,250 40,406,250 0 40,406,250 61.52 25,277,750

JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.001 65,684,000 65,684,000 40.406,250 40,406,250 0 40,406,250 61.52 25,277,750

(2)

LAPO RAN R E A L ISA SI AN G G A R A N BELANJA BELANJA SA TU A N KERJA MELALUI KPPN

SEM ESTER I TA H U N 2 0 1 7 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

E SE LO N I 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROPINSI 1800 SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA 477202 PENGADILAN NEGERI DONGGALA JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH

Kode Lap.

Tanggal Halaman Prog. Id

LRBSS 02 20 Juli 2017

2 lu Irabstkt

KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA

% REALISASI

SISA ANGGARAN REVISI

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 65,684,000 65,684,000 40,406,250 40,406,250 0 40,406,250 61.52 25,277,750

1066

994

51 5111 511111

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Layanan Perkantoran

BELANJA PEGAWAI

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Gaji Pokok PNS 945,483,000 945,483,000 580,245,700 580,245,700 0 580,245,700 61.37 365,237,300

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22,000 22,000 7,715 7,715 0 7,715 35.07 14,285

511121 Belanja Tunj. Suam i/lstri PNS 66,891,000 66,891,000 38,643,220 38,643,220 0 38,643,220 57.77 28,247,780

511122 Belanja Tunj. A nak PNS 21,234,000 21,234,000 11,502,592 11,502,592 0 11,502,592 54.17 9,731,408

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 20,410,000 20,410,000 12,060,000 12,060,000 0 12,060,000 59.09 8,350,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,068,435,000 1,068,435,000 396,760,000 396,760,000 0 396,760,000 37.13 671,675,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 147,962,000 147,962,000 41,619,542 41,619,542 0 41,619,542 28.13 106,342,458

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 67,908,000 67,908,000 34,254,660 34,254,660 0 34,254,660 50.44 33,653,340

511129 Belanja Uang Makan PNS 253,440,000 253,440,000 80,676,000 80,676,000 0 80,676,000 31.83 172,764,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 40,560,000 40,560,000 6,055,000 6,055,000 0 6,055,000 14.93 34,505,000

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 113,400,000 113,400,000 40,500,000 40,500,000 0 40,500,000 35.71 72,900,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 2,745,745,000 2,745,745,000 1,242,324,429 1,242,324,429 0 1,242,324,429 45.25 1,503,420,571

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 2,745,745,000 2,745,745,000 1,242,324,429 1,242,324,429 0 1,242,324,429 45.25 1,503,420,571

52 5211 521111

BELANJA BARANG

Belanja Barang Operasional

Belanja Keperluan Perkantoran 224,330,000 224,330,000 95,721,153 95,721,153 0 95,721,153 42.67 128,608,847

(3)

LAPORAN R E A L ISA SI AN GG AR AN BELANJA BELANJA SA TU A N KERJA MELALUI KPPN

SEM ESTER I TA H U N 2 0 1 7 (dalam rupiah)

E S E L O N 1 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI K o d e Lap.

: LRBSS 02

WILAYAH/PROPINSI 1800 SULAWESI TENGAH T a n g g a l

: 20 Juli 2017

SATUAN KERJA 477202 PENGADILAN NEGERI DONGGALA H a la m a n

3

JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH P rog . Id : lu jr a b s t k t

% REALISASI

ANGGARAN

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 432,000 432,000 0 0 0 0 0.00 432,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10,000,000 10,000,000 1,655,300 1,655,300 0 1,655,300 16.55 8,344,700

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 52,560,000 52,560,000 31,150,000 31,150,000 0 31,150,000 59.27 21,410,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 21,570,000 21,570 000 18,680,000 18,680,000

°

18,680,000 86 60 2,890,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 308,892,000 308,892 000 147,206,453 147,206,453 0 147,206,453 47 66 161,685,547

5218 521811

Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 60.020,000 60,020,000 11,251,000 11,251,000 0 11,251,000 18.75 48,769,000

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 1,000,000 1,000,000 1,698,000 1,698,000 0 1,698,000 169.80 ( 698,000)

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 61,020,000 61,020,000 12,949,000 12,949,000 0 12,949,000 21.22 48,071,000

5221 522111

Belanja Jasa

Belanja Langganan Listrik 88,200,000 88,200,000 33,033,894 33,033,894 0 33,033,894 37.45 55,166,106

522112 Belanja Langganan Telepon 15,759,000 15.759,000 840,685 840,685 0 840,685 5.33 14,918,315

522113 Belanja Langganan Air 6,750.000 6,750.000 188.100 188,100 0 188,100 2 7 9 6.561,900

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 110,709,000 110.709,000 34,062.679 34,062,679 0 34,062,679 30.77 76,646,321

5231 523111

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43,880,000 43,880,000 43,766,611 43,766,611 0 43,766,611 99.74 113,389

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 44,104,000 44,104,000 500,000 500,000 0 500,000 1.13 43,604,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 133,284,000 133,284,000 42,066,703 42,066,703 0 42,066,703 31.56 91,217,297

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 9,000.000 9,000.000 3,167,500 3,167,500 0 3,167,500 35.19 5,832,500

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 230,268,000 230,268,000 89,500,814 89.500,814 0 89,500,814 38.87 140,767,186

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 710.889,000 710,889 000 283,718,946 283.718,946 0 283,718,946 3991 427,170,054

JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066 994 3,456.634,000 3,456,634.000 1,526,043,375 1,526,043,375 0 1,526,043,375 44 15 1,930.590,625

(4)

LAPO RAN R E A L ISA SI A N G G A R A N BELANJA BELANJA SA TU A N KERJA MELALUI KPPN

SEM ESTER I TA H U N 2 0 1 7 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 005 MAHKAM AH AGUNG

E S E LO N 1 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Kode Lap. : LRBSS02

Tanggal : 20 Juli 2017

SATUAN KERJA 477202 PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Halaman

⁴

JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH

Prog. Id : lujrabstkt

% REALISASI

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 3,456,634,000 3,456,634,000 1,526,043,375 1,526,043,375 0 1,526,043,375 44.15 1,930,590,625

JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01 3,522,318,000 3,522,318,000 1,566,449,625 1,566,449,625 0 1,566,449,625 44.47 1,955,868,375

02

1071

951

53 5321 532111

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Layanan Internal (Overhead) BELANJA MODAL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248,500,000 248,500,000 135,336,000 135,336,000 0 135,336,000 54.46 113,164,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 248,500,000 248.500,000 135,336,000 135,336,000 0 135,336,000 54.46 113,164,000

5331 533121

Belanja Modal G edung dan Bangunan

Belanja Penambahan Nilal Gedung dan Bangunan 2,000,000,000 2,000,000,000 617,800,000 617,800,000 0 617,800,000 30.89 1,382,200,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 2,000,000,000 2,000,000,000 617,800,000 617,800,000 0 617,800,000 30 89 1,382,200,000

5361 536111

Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0.00 5,000,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0.00 5,000,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 2,253,500,000 2,253,500 000 753,136,000 753,136,000 0 753,136,000 33.42 1,500,364,000

JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951 2,253,500,000 2,253,500.000 753,136,000 753,136,000 0 753,136,000 33.42 1,500,364,000

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071 2,253,500,000 2,253,500.000 753,136,000 753,136,000 0 753,136,000 33.42 1,500,364,000

JUMLAH BELANJA PROGRAM 03 04.02 2,253,500,000 2,253,500,000 753,136,000 753,136,000 0 753,136,000 33.42 1.500,364,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04 5,775,818,000 5,775,818,000 2,319,585,625 2,319,585,625 0 2,319,585,625 40.16 3,456,232,375

JUMLAH BELANJA FUNGSI 03 5,775,818,000 5,775,818,000 2,319,585,625 2,319,585,625 0 2,319,585,625 40.16 3,456,232,375

(5)

LAPO RAN R E A L ISA SI AN GG AR AN BELANJA BELANJA SA TU A N KERJA MELALUI KPPN

SEM ESTER I TAH UN 2 0 1 7 (dalam rupiah)

E S E LO N 1 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Kode Lap. : LRBSS02

Tanggal : 20 Juli 2017

SATUAN KERJA 477202 PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Halaman : 5

JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH

Prog. Id : lujrabstkt

KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH

REVISI

REALISASI BELANJA

% REALISASI

ANGGARAN SISA ANGGARAN

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 5,775,818,000 5,775.818,000 2,319,585,625 2,319,585,625 0 2,319,585,625 40.16 3,456,232,375

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 5,775,818,000 5,775,818,000 2,319,585,625 2,319,585,625 0 2.319,585,625 40.16 3,456,232,375

JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD 5,775,818,000 5,775,818,000 2,319,585,625 2,319,585,625 0 2,319,585,625 40.16 3,456,232,375

JUMLAH TRANSAKSI KAS 5,775,818,000 5,775,818,000 2,319,585,625 2,319,585,625 0 2,319.585,625 40.16 3,456,232,375

JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS

5,775,818,000 5,775,818,000 2,319,585,625 2,319,585,625 0 2,319,585,625 40.16 3,456,232,375