4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.13. SOSIAL 2.496.033.775,00
Terlaksananya kelancaran program Administrasi perkantoran 1.13.1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
377.118.100,00 1 tahun
02. DISNAKER
Penyediaan jasa surat menyurat
1.13.1.13.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
1 tahun 3.536.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13.1.13.01.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air, listrik dan telepon
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon
1 tahun 37.200.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.13.1.13.01.01.03. Tersedianya peralatan &
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 38.812.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.01.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor
100 % 10.037.800,00
1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13.1.13.01.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100 % 83.424.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13.1.13.01.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100 % 12.155.100,00
1 tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.13.1.13.01.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja 100 % 12.120.000,00 14 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.01.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100 % 15.437.000,00
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13.1.13.01.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 24.032.400,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.1.13.01.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik
Berfungsinya Instalasi listrik kantor
100 % 1.889.800,00
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.13.1.13.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media surat kabar
100 % 3.909.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Penyediaan makanan dan minuman
1.13.1.13.01.01.17. Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor
100 % 21.650.000,00
1 tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13.1.13.01.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100 % 112.915.000,00
1 tahun
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.13.1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
166.736.400,00 1 tahun
02. DISNAKER
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.24. Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas / operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 % 163.986.400,00
9 unit
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.13.1.13.01.02.29. Terlaksananya pemeliharaan
mobiler
Berfungsinya mobiler sesuai kebutuhan
100 % 2.750.000,00
1 tahun
Meningkatnya disiplin aparatur
1.13.1.13.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 1 tahun 15.915.000,00 DISNAKER
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.13.1.13.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100 % 15.915.000,00
37 stel
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1.13.1.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
64.125.000,00 1 tahun
02. DISNAKER
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.13.1.13.01.05.03. Terlaksananya pengiriman peserta
diklat
Meningkatnya wawasan aparatur
100 % 64.125.000,00
1 tahun
Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan PMKS
1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
479.736.675,00 1 tahun
06. DISNAKER
Bimbingan sosial kelompok warga binaan sosial kota payakumbuh
1.13.1.13.01.15.09. Terlaksananya Bimbingan Sosial
dan Pendampingan terhadap KUBE
Meningkatkan Kemampuan Anggota KUBE dan Pendamping untuk Menggali dan Mengorganisir berbagai Potensi dan Sumber Daya yang dapat Dimanfaatkan
100% 72.711.750,00
162 orang
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
1.13.1.13.01.15.13. Terlaksananya Penanganan
Kemiskinan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Terlayaninya PMKS, Pelayanan Kesejahteraan Terpadu
100% 233.518.925,00
1 Tahun
Operasional Program Keluarga Harapan
1.13.1.13.01.15.14. Meningkatkan Pemahaman KSM,
Pengelola/Pelaksana Program Keluarga Harapan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Merubah Perilaku Keluarga Sangat Miskin dan Mengurangi Angka Kemiskinan
100% 173.506.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Tertanganinya masalah-masalah sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.13.1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.091.800.400,00 1 tahun
06. DISNAKER
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
1.13.1.13.01.16.04. Terlaksananya pengiriman anak
terlantar, anak nakal,anak cacat dan anak jalanan untuk mengikuti pelatihan dan fasilitasi jaminan sosial
Meningkatnya kecakapan hidup (life skill) anak terlantar, anak nakal, anak cacat dan anak jalanan untuk masa depan mereka & pendampingan penyandang cacat
100% 110.027.600,00
41 orang
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.13.1.13.01.16.07. Terlaksananya penyaluran raskin
untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS
Tersalurkannya raskin untuk keluarga miskin dan monitoring terhadap PMKS
70 % 373.371.450,00
6383 KK
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13.1.13.01.16.10. Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial diantaranya menyangkut Mayat Terlantar
terpenuhinya Penanggulangan
masalah-masalah darurat dan Kejadian Luar Biasa
100% 134.843.950,00
1 Tahun
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.1.13.01.16.11. Terlaksananya kegiatan monev dan
pelaporan
Diperolehnya hasil perkembangan dan pemberdayaan PMKS, PSKS dan Ketenagakerjaan
100 % 30.847.000,00
1 tahun
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Perencanaan )
1.13.1.13.01.16.14. Terlaksananya Perencanaan
Pengadaan Tanah Kuburan Untuk Mayat Terlantar
Terpenuhinya Perencanaan Untuk Pengadaan Tanah Mayat Terlantar
100% 14.420.000,00
1 Keg
Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP
1.13.1.13.01.16.15. Terlaksananya peningkatan
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS
100 % 41.827.700,00
1 tahun
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlancar ( Persiapan )
1.13.1.13.01.16.17. Terlaksananya Persiapan
Pengadaan Tanah Kuburan untuk Mayat Terlantar
Terpenuhinya Pelayanan bagi PMKS
100% 33.462.700,00
1 Keg
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Pelaksanaan )
1.13.1.13.01.16.18. Terlaksananya Pengadaan Tanah
Kuburan untuk Mayat Terlantar
Terpenuhinya Pelayanan bagi PMKS
100% 350.000.000,00
1 Keg
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar ( Penyerahan )
1.13.1.13.01.16.19. Terlaksananya Pengadaan Tanah
Kuburan untuk Mayat Terlantar
Terpenuhinya Pelayanan bagi PMKS
100% 3.000.000,00
1 Sertifikat
Meningkatnya peranan lembaga sosial bagi masyarakat 1.13.1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
217.113.300,00 1 tahun
06. DISNAKER
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13.1.13.01.21.03. Terlaksananya penilaian dan
pengiriman PSM, KT, Kube berprestasi dan TKSK
Terwujudnya PSM, KT, KUBE dan TKSK berkualitas
100 % 67.633.300,00
4
8
11
Halaman 4 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1.13.1.13.01.21.06. Terlaksananya Sarasehan, Temu
Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah dan Napak Tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
1 Tahun 149.480.000,00
1 Tahun
Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan
1.13.1.13.01.22. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 07. 1 tahun 83.488.900,00 DISNAKER
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.13.1.13.01.22.07. Terlaksananya pemeliharaan taman
makam pejuang 45 dan TMP kusuma bangsa
Terpeliharanya K3 makam pahlawan
100 % 83.488.900,00
1 tahun
1.14. TENAGA KERJA 417.161.950,00
Meningkatnya keterampilan (skill) para pencari kerja
1.14.1.13.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
356.892.200,00 1 tahun
06. DISNAKER
Penyusunan data base PMKS dan tenaga kerja daerah
1.14.1.13.01.15.01. Tersedianya hasil pemutakhiran
data tenaga kerja Kota Payakumbuh
Dimanfaatkannya database ketenagakerjaan
100 % 50.464.450,00
10 buku
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
1.14.1.13.01.15.06. Terlaksananya pelatihan bagi
pencari kerja
Terlatihnya para pencari kerja 48 orang 306.427.750,00 48 orang
Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja
1.14.1.13.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 06. 1 tahun 28.921.250,00 DISNAKER
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14.1.13.01.16.02. Terlaksananya Penyebarluasan
Informasi Bursa Tenaga Kerja
Tersedianya Informasi tentang lowongan Pekerjaan
300 orang 28.921.250,00
300 orang
Terlaksananya peraturan perundangan-undangan tentang ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
31.348.500,00 1 tahun
06. DISNAKER
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14.1.13.01.17.05. Terjaminnya pekerja yang
dipekerjakan pada perusahaan yang ada di Kota Payakumbuh
Terdapatnya peraturan perusahaan yang mematuhi peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan
150 perusahaan 31.348.500,00 150 perusahaan
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
15.597.800,00
Tercapainya efektivitas dan Efisiensi dalam sistem pelaporan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
19581010 198110 1 001
