DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.18.09.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.09. - Pengembangan penyelenggaraan penyiaran
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau
80%
Masukan Jumlah Dana 200.000.000,00
Keluaran Terlaksananya program pelatihan dan rewards terhadap insan penyiaran di 12 Kab/Kota
50 orang (12 kab/kota)
Hasil Terciptanya motivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang penyiaran yang mempunyai kualitas dan kemampuan untuk mengembangkan content lokal Provinsi Riau
50 orang (12 kab/kota)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga dan SDM penyiaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
13.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua 1 Org x1 keg 1.00 OK 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 org x keg 1.00 OK 300,000 300.000,00
Sekretaris 1 org x 1 keg 1.00 OK 250,000 250.000,00
Anggota 1org x 1 keg 1.00 OK 200,000 200.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan 1 org x 6 Bulan 6.00 OB 300,000 1.800.000,00
10.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.800.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber Dari Pusat 2 Org x 3 kegiatan 6.00 OK 1,000,000 6.000.000,00
Honorarium Pemateri daerah 2 org x 3 kegiatan 6.00 OK 800,000 4.800.000,00
186.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.052.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.052.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS kurto 70 gram 10.00 Rim 52,500 525.000,00
- Kertas HVS folio 70 gram 10.00 Rim 54,500 545.000,00
- Karet Penghapus pelikan 5.00 Buah 5,900 29.500,00
- Lem Putih ukuran 40 gram 1.00 Bh 15,500 15.500,00
- Pencil Hitam 5.00 Lusin 45,000 225.000,00
- Pembolong Kertas 1.00 bh 78,500 78.500,00
- Map Biasa Folio 50.00 buah 2,500 125.000,00
- Map Ordener 55.00 Buah 15,600 858.000,00
- Map Gung Yu 25.00 Buah 16,900 422.500,00
- Map Plastik snelhekter 10.00 Buah 10,600 106.000,00
- Penggaris besi ukuran 30 cm 2.00 Buah 10,750 21.500,00
- box file 15.00 buah 25,000 375.000,00
- Pembuka Steples 2.00 Buah 41,250 82.500,00
- Tinta Canon Black 3.00 buah 138,700 416.100,00
- Map Tulang 50.00 Buah 1,550 77.500,00
- Kertas NCR 2.00 Rim 75,000 150.000,00
13.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.250.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas seminar kit Peserta Pelatihan 50.00 Buah 125,000 6.250.000,00
4.550.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Backdroop 1 buah 1.00 Buah 1,000,000 1.000.000,00
Trophy penghargaan 5.00 Buah 500,000 2.500.000,00
2.200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto 1.00 keg 900,000 900.000,00
Dokumnetasi Video 1.00 Keg 1,300,000 1.300.000,00
10.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.500.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi
uang saku peserta 3 hari x 50 org x 1 keg 150.00 OH 70,000 10.500.000,00
5.727.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.200.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
- Cetak Buku Panduan Peserta 50.00 bh 15,000 750.000,00
- Cetak Tanda Peserta 50 bh 50.00 bh 10,000 500.000,00
- Cetak Block Note Peserta 50 bh 50.00 bh 15,000 750.000,00
- Cetak Laporan 4.00 Buah 50,000 200.000,00
- Cetak sertifikat peserta 50.00 buah 20,000 1.000.000,00
2.527.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
- Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan 11,480.00 lembar 200 2.296.000,00
- Foto Copy bahan-bahan Rapat 1,157.00 lbr 200 231.400,00
31.630.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.630.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Akomodasi Nara Sumber Pusat 2 org x 3 hari 6.00 OH 585,000 3.510.000,00
- Akomodasi Peserta 23 kmr x 3 hari 69.00 OH 380,000 26.220.000,00
- Akomodasi Panitia 1 kmr x 5 hari 5.00 OH 380,000 1.900.000,00
15.160.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.580.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
sewa kendaraan 3hari x 1 unit 3.00 UH 500,000 1.500.000,00
Transport peserta dari kab Kampar 2 org x 1 kali 2.00 OT 170,000 340.000,00
Transport peserta dari kab Rokanhulu 2 org x 1 kali 2.00 OT 270,000 540.000,00
Transport peserta dari kab Rokan Hilir 2 org x 1 kali 2.00 OT 330,000 660.000,00
Transport peserta dari kota Dumai 2 org x 1 kali 2.00 OT 270,000 540.000,00
Transport peserta dari kab Bengkalis 2 org x 1 kali 2.00 OT 370,000 740.000,00
Transport peserta dari kab Siak 2 org x 1 kali 2.00 OT 200,000 400.000,00
Transport peserta dari kab Kuansing 2 org x 1 kali 2.00 OT 220,000 440.000,00
Transport peserta dari kab Pelalalwan 2 org x 1 kali 2.00 OT 170,000 340.000,00
Transport peserta dari kab INHU 2 org x 1 kali 2.00 OT 270,000 540.000,00
Transport peserta dari kab INHIL 2 org x 1 kali 2.00 OT 370,000 740.000,00
Transport peserta dari kab meranti 2 org x 1 kali 2.00 OT 400,000 800.000,00
7.580.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
- Transportasi Udara Nara SumberPusat 2 org x 1 keg Pekanbaru- Jogjakarta
2.00 OT 3,790,000 7.580.000,00
32.850.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snac Rapat 20 0rg x 10 kali 200.00 OK 12,500 2.500.000,00
- Konsumsi Rapat 20 org x 10 kali 200.00 OK 25,000 5.000.000,00
25.350.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan 2 kali x 3 hari x 65 orang 390.00 OK 45,000 17.550.000,00
snack 2 kali x 3 hari x 65 orang 390.00 OK 20,000 7.800.000,00
73.580.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
37.080.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Rangka Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan: 0 37.080.000,00
Ke Kabupaten Kampar 0 2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 2 hari x 1kali 2.00 OK 550,000 1.100.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 2 hari x 1kali 2.00 OK 450,000 900.000,00
Transport PKU Kampar 2 Org x 1kali 2.00 OT 170,000 340.000,00
Ke kab. Rokan Hulu 0 3.540.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III NON Eselon 1org x 3 hari x 1kali 3.00 ok 450,000 1.350.000,00
Transport pku-Rokan hulu 2org x 1 kali 2.00 OT 270,000 540.000,00
Ke kabupaten Pelalawan 0 2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 2 hari x 1kali 2.00 OK 550,000 1.100.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 2 hari x 1kali 2.00 OK 450,000 900.000,00
Transport PKU Pelalalwan 2 org x 1 kali 2.00 OT 170,000 340.000,00
Ke Kabupaten siak 0 3.400.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Transport PKU-Siak 2 Org x 1 kali 2.00 OT 200,000 400.000,00
ke Kota Dumai 0 3.540.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 3 hari x 1kali 3.00 Ok 450,000 1.350.000,00
Transport PKU Dumai 2 Org x 1 kali 2.00 OT 270,000 540.000,00
Ke kabupaten Rokan Hiir 0 3.660.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Transport PKU-Rohil 2org x 1 kali 2.00 OT 330,000 660.000,00
Ke kab. Kuansing 0 3.440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Transport PKU -Kuansing 2.00 OT 220,000 440.000,00
ke kabuapaten Bengkalis 0 3.740.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Transport PKU Bnegkalis 2 org x 1 kali 2.00 OT 370,000 740.000,00
ke kabupaten Kepul. Meranti 0 3.800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Transport PKU-Meranti 2org x 1 kali 2.00 OT 400,000 800.000,00
Kabupaten Indra giri Hilir 0 3.740.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Transport PKU INHIL 2 org x 1 kali 2.00 OT 370,000 740.000,00
kabupaten INHIL 0 3.540.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon1 org x 3 hari x 1kali 3.00 OK 450,000 1.350.000,00
Transport PKU-Inhu 2 org x 1 kali 2.00 OT 270,000 540.000,00
36.500.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Rangka Sinkronisasi/Sinergisitas dan Integrasi ke jakarta
0 36.500.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon II 1 org x 3 hari x1 kali 3.00 OK 3,000,000 9.000.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x 3 hari x 1 kali 3.00 OK 1,700,000 5.100.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x 3 hari x 1 kali 3.00 OK 1,400,000 4.200.000,00
Lumpsum Gol. III non eselon 1 org x 3 hari x 1 kali 3.00 OK 1,000,000 3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP 4 orang x 1 kali 4.00 OT 3,500,000 14.000.000,00
Biaya taksi 4 org x 1 kali 4.00 OK 300,000 1.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
10.470.000,00 145.202.600,00 40.850.000,00 3.477.400,00 Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
