1.23.1.25.01.15.06.5.2.Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

1.23.1.25.01.15.06.5.2.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2013

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 1.23.1.25.01.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan : 1.23.1.25.01.15.06. - Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :

Lokasi Kegiatan PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Identifikasi, Singkronisasi dan Informasi data Pembangunan Daerah se Provinsi Riau.

100%

Masukan Jumlah Dana 330.500.000,00

Keluaran Terlaksananya Kegiatan Identifikasi, Sinkronisasi dan Informasi Data Pembangunan Daerah se Provinsi Riau

8 kelompok Data

Hasil Terkumpul dan tersedianya data serta informasi Pembangunan Daerah & Sinkronisasi/Sinergisitasnya program/kegiatan pemberdayaan system antar Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Kabupaten Kota sebagai bahan untuk penyusunan Sistem Database SDDKN dan SDDKD

8 kelompok data

Pemerintah Pusat, Pemprov dan 12 Kab/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : 8 Kelompok Data di Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pem Kab/Kota Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

330.500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

11.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

10.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OK 150,000 150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan jasa 1.00 OK 750,000 750.000,00

1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 org x 6 bln

6.00 ob 300,000 1.800.000,00

7.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur

Nara Sumber Lokal (2 org x 2 sesi/org) 4.00 os 600,000 2.400.000,00

Nara Sumber Pusat (2 org x 2 sesi ) 4.00 os 800,000 3.200.000,00

Pembuatan materi Nara Sumber Lokal 2 org/mtr 2.00 om 500,000 1.000.000,00

Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 2 org/mtr 2.00 om 500,000 1.000.000,00

1.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

Moderator 1 org x 1 kgt 1.00 ok 400,000 400.000,00

Notulen, 1 org x 1 kgt 1.00 ok 200,000 200.000,00

Protokol/MC, 1 org x 1 kgt 1.00 ok 200,000 200.000,00

Pembaca Do'a, 1 org x 1 kgt 1.00 ok 200,000 200.000,00

319.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.271.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.271.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS kurto 70 gram 3.00 rim 53,000 159.000,00

Kertas HVS folio 70 gram 20.00 rim 55,050 1.101.000,00

Karet Penghapus kombinasi 5.00 bh 5,900 29.500,00

(2)

Halaman : 2

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Refil tinta Printer Pixma Canon Black dan Colour 2.00 bh 125,000 250.000,00

3.424.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.624.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan

Tas Peserta 32.00 bh 82,000 2.624.000,00

800.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

Dokumentasi 1.00 kgt 800,000 800.000,00

850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

850.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi

Pembuatan Spanduk 1.00 kgt 850,000 850.000,00

8.864.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.940.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Buku Panduan Peserta 30 bh 30.00 exspl 45,000 1.350.000,00

Cetak Map berlogo 7.00 ktk 90,000 630.000,00

Laporan Akhir Pelatihan Operator 3.00 exspl 130,000 390.000,00

Laporan Akhir Kegiatan Identifikasi 3.00 exspl 150,000 450.000,00

Name Tag 30.00 bh 4,000 120.000,00

5.924.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan 10,229.00 lbr 200 2.045.800,00

Foto Copy bahan rapat dan hasil Pengumpulan data dari SKPD Terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota

11,044.00 lbr 200 2.208.800,00

Foto Copy bahan Pelatihan Operator 8,350.00 lbr 200 1.670.000,00

10.700.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.700.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 10.700.000,00

Akomodasi Nara Sumber Pusat 2 org x 1 hari/malam 2.00 org/kmr/mlm 585,000 1.170.000,00

Akomodasi Peserta 11 kmr x 2 Malam 22.00 org/kmr/mlm 380,000 8.360.000,00

Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam 2.00 om 585,000 1.170.000,00

8.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA

2.00 hr 500,000 1.000.000,00

7.000.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

Transportasi Udara Nara Sumber Pusat 2 org PP 2.00 org 3,500,000 7.000.000,00

17.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

900.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rapat Dalam Rangka Persiapan dan Pemantapan Kegiatan : - 900.000,00

Snack Rapat 12 0rg x 2 kali 24.00 org/kl 12,500 300.000,00

Konsumsi Rapat 12 org x 2 kali 24.00 org/kl 25,000 600.000,00

16.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber - 16.200.000,00

Snack untuk Pembukaan Pelatihan Operator 45 org 45.00 ok 30,000 1.350.000,00

Snack pada Kegiatan Pelatihan 35 org x 3 kali 105.00 ok 30,000 3.150.000,00

Makan Siang 40 org x 2 kali 80.00 ok 90,000 7.200.000,00

Makan Malam 25 org x 2 kali 50.00 ok 90,000 4.500.000,00

260.990.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

122.040.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam Rangka Pelaksanaan Identifikasi, Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi Riau :

- -

ke Kab. Kampar - 7.220.000,00

Lumpsum Gol III Eselon IV, 2 org x 2 hr x 2 kali 8.00 oh 550,000 4.400.000,00

Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali 4.00 oh 450,000 1.800.000,00

(3)

Halaman : 3

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

ke Kab. Rokan Hulu - 11.820.000,00

Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 700,000 4.200.000,00

ransportasi 3 org PP x 2 kl 6.00 org 270,000 1.620.000,00

ke Kab. Pelelawan - 7.420.000,00

ke Kota Dumai - 11.820.000,00

Transportasi 3 org PP x 2 kl 6.00 org 270,000 1.620.000,00

ke Kab. Rokan Hilir - 12.180.000,00

ke Kab. Kuansing - 11.520.000,00

ke Kab. Bengkalis - 12.420.000,00

ke Kab. Meranti - 12.000.000,00

Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 350,000 2.100.000,00

ke Kab. Indragiri Hilir - 12.420.000,00

ke Kab. Indragiri Hulu - 11.220.000,00

Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 350,000 2.100.000,00

Transportasi 3 org PP x 2 kl 6.00 oh 270,000 1.620.000,00

Di dalam Kota Pekanbaru (SKPD Prov.Riau & Kota Pekanbaru)

- 1.200.000,00

Di dalam Kota Pekanbaru (SKPD Prov.Riau & Kota Pekanbaru) Transport Pekanbaru (Dalam Kota), 3 orang x 2 hari x 2 kali

12.00 oh 100,000 1.200.000,00

138.950.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam rangka Identifikasi data, Sinergisitas/Integrasi Program/Keg Bid.Pemberdayaan Sistem Informasi ke Kemkominfo di Jakarta :

- 73.000.000,00

Dalam Rangka study komperatif dan koordinasi

pengembangan system informasi pembangunan ke Provinsi Jawa Barat

- 49.050.000,00

Lumpsum Gol. IV eselon II, 2 org x 3 hr x 1 kali 6.00 oh 3,000,000 18.000.000,00

(4)

Halaman : 4

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 1,400,000 4.200.000,00

Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 1,000,000 3.000.000,00

Biaya Taxi 5 org x 1 kali 5.00 org 300,000 1.500.000,00

Transport Pekanbaru - Jakata-Bandung PP 5 org x 1 kali 5.00 oh 3,450,000 17.250.000,00 Dalam Rangka Identifikasi, integrasi dan konfirmasi

pengembangan system informasi ke departemen/ unit / kerja/ instansi terkait di jakarta:

- 16.900.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

80.321.500,00 76.144.150,00 92.444.350,00 81.590.000,00 Jumlah Rp. 330.500.000,00

330.500.000,00

Pengguna Anggaran

H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. DR. M. RAMLI, M.Si

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.

H. KASIARUDIN, SH 3.

19610823 198903 1 003

19550625 198003 1 005

19580822 198603 1 007

Wakil Ketua I

Wakil Ketua V

Wakil Sekretaris

Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah