1.23.1.25.01.15.05.5.2.

78 

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.23.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan : 1.23.15.05. - Update dan analisa data pembangunan Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Verifikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang Angkuntable dan Up To Date 100%

Masukan Dana Rp.

262.291.000,-Keluaran Terlaksananya Kegiatan Update Data dan Analisa Data Pembangunan Daerah Provinsi Riau 40.000 Data

Hasil Tersedianya data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang Akurat, Relevan, Up To Date dan terkini sebagai bahan untuk menetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau

40.000 Data

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 262,291,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

262.291.000,00

5. BELANJA DAERAH 262.291.000,00

262.291.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 262.291.000,00

113.520.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 113.520.000,00

2.400.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.400.000,00

150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 Ok 150,000.00 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa

150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 Ok 750,000.00 750.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa

Barang dan jasa

750.000,00

1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 6 bln

1.500.000,00

111.120.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 111.120.000,00

37.200.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga

Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

37.200.000,00

12.00 ob 2,000,000.00 24.000.000,00 Honorarium Administrator Database

SDDKN dan SDDKD, 1 org x 12 bln

24.000.000,00

12.00 ob 1,100,000.00 13.200.000,00 Honorarium Tenaga

Penterjemah/Translit Bahasa, 1 org x 12 bulan

13.200.000,00

73.920.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga

73.920.000,00

1,056.00 oh/b 70,000.00 73.920.000,00 Honorarium Petugas Jaga Layanan

Data dan Informasi

Pembangunan Provinsi Riau (4 org x 22 hr x 12 bln)

73.920.000,00

148.771.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.771.000,00

10.105.800,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.105.800,00

9.205.800,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 9.205.800,00

10.00 rim 52,500.00 525.000,00

(3)

Halaman : 3

5.2.2.01.01. Kertas HVS folio 70 gram 2.180.000,00

2.00 bh 15,650.00 31.300,00

Map Plastik snelhekter 212.000,00

2.00 bh 10,700.00 21.400,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

42.185.200,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42.185.200,00

35.435.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 35.435.000,00

70.00 bh 485,000.00 33.950.000,00 Cetak buku Data dan Informasi

Pembangunan Provinsi Riau 2013

33.950.000,00

6.00 pak 85,000.00 510.000,00

bahan kertas Kraft

(4)

14=12-13

5.2.2.06.01. Cetak Laporan 675.000,00

6.750.200,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.750.200,00

70.00 bh 35,000.00 2.450.000,00 Pembuatan dan penggandaan CD

Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau 2013

2.450.000,00

12,212.00 lbr 200.00 2.442.400,00 Penggandaan / Foto Copy

Administrasi Kegiatan

2.442.400,00

9,289.00 lbr 200.00 1.857.800,00 Foto Copy bahan-bahan Rapat

Pendataan

1.857.800,00

1.680.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.680.000,00

1.680.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.000,00

- 1.680.000,00

Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan:

1.680.000,00

48.00 org/kl 10,000.00 480.000,00

Snac Rapat 12 0rg x 4 kali 480.000,00

48.00 org/kl 25,000.00 1.200.000,00

Konsumsi Rapat 12 org x 4 kali 1.200.000,00

94.800.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 94.800.000,00

94.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

94.800.000,00

- 47.400.000,00

Dalam Rangka Konfirmasi Data dan Informasi SDDKN ke Mensesneg RI di Jakarta :

47.400.000,00

6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x

3 hr x 2 kali

10.200.000,00

6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

8.400.000,00

6.00 oh 1,000,000.00 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1

org x 3 hr x 2 kali

6.000.000,00

6.00 oh 3,500,000.00 21.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP 3

orang x 2 kali

21.000.000,00

6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00

Biaya Taxi, 3 org x 2 kali 1.800.000,00

- 47.400.000,00

Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Data Bidang Pemberdayaan System Informasi ke Kemkominfo di Jakarta :

47.400.000,00

6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x

3 hr x 2 kali

10.200.000,00

6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

8.400.000,00

6.00 oh 1,000,000.00 6.000.000,00 Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1

org x 3 hr x 2 kali

6.000.000,00

6.00 oh 3,500,000.00 21.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP,

3 orang x 2 kali

(5)

Halaman : 5

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00

5.2.2.15.02. Biaya Taxi, 3 org x 2 kali 1.800.000,00

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...