Borang Laporan AIM 11 Selasa 2 Juli 2013

(1)

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (

Corrective Action Requirement

– CAR)

Audit ke : Siklus XI Auditor :

Tunggul Sutan Haji

Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.

Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanggal : 13 September

2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik

Tanda tangan Auditee

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan

Target Waktu Selesai

Verifikasi Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. OB/New Standar BAN PT 3.1.4 a

Persentasi Kelulusan nilai 2,02 perlu mendapatkan perhatian untuk selalu ada usaha-usaha peningkatan lulusan tepat waktu.

Dosen menyempurnakan buku ajar dan alat peraga Membuka kelas kecil (< 30 mahasiswa)

Mengefektifkan

bimbingan akademik /

(2)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dosen PA

memonitoring mahasiswa bimbingannya

Dosen PA memberikan gambaran tentang mata kuliah yang akan diambil

(3)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

mahasiswa sehingga mereka memiliki gambaran kepastian kelulusan mata kuliah tersebut

Dosen memberikan jawaban kuis dan

tugas dan

(4)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

mengembalikan kuis dan tugas ke mahasiswa

(5)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

jawab kuis, tugas dan UAS (blog dosen ) 2. OB/New Standar

BAN-PT 3.1.4 b

Persentase Mahasiswa DO 0,307, perlu perhatian untuk

pengurangan mahasiswa DO.

Mengadakan

pertemuan dengan mahasiswa kritis dan orang tua mahasiswa kritis

(6)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Melakukan klarifikasi untuk mengetahui alasan tidak melakukan daftar ulang

Melakukan bimbingan intensif oleh dosen PA dan dosen mata kuliah

Data klarifikasi DO

(7)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(8)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dengan dosen PA (dosen memanggil mahasiswa tersebut) Surat

(9)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

bermasalah 3. OB/New Standar

BAN-PT 4.5.5

Reputasi dan keluasan jejaring dalam bidang akademik dan profesi dengan nilai 2 perlu

ditingkatkan, bisa lewat kebijakan pimpinan

Menyarankan dosen untuk aktif di kegiatan organisasi profesi

Bukti

(10)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. OB/New Standar BAN-PT 4.6.1 b

Kompetensi Laboran, teknisi dengan nilai 3,75 masih dapat ditingkatkan dengan pelatihan atau studi lanjut.

Mengikutkan tenaga laboran dalam kegiatan pelatihan

Sertifikat pelatihan

5. KTS/New Standar BAN-PT

(11)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4.6.1 a dimasukkan kedalam borang. pustakawan pustakawan

6. OB/New Standar BAN-PT 4.6.1 c

Nilai tenaga administrasi 3,5 masih dapat ditingkatkan

Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan

-Sertifikat pelatihan

(12)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

prima penyelesaian layanan standart pelayanan dan standart waktu layanan

standar pelayanan

8. OB/New 3.b,d, s layanan prima

Sikap, ketrampilan, kepekaan dalam memberikan layanan dinilai sedang oleh pengguna layanan berdasarkan hasil survei kepuasan

Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan Pertemuan rutin dengan pimpinan

(13)

Tunggul Sutan Haji

:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan

Status Temuan

Bidang yang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pelanggan perlu usaha untuk meningkatkan.

jurusan lebih diitensifkan dengan lebih menitikberatkan pada kepuasan pelanggan.