upload dokumen DISPENDA

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

5.182.927.500,00 -

jumlah layanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

526.487.500,00 -

17 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.20.1.20.09.01.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 3.000.000,00 -

Output _:jumlah surat yang terdistribusi 1300 surat

-Outcome :persentase pelaksanaan

layanan administrasi perkantoran

5,8%

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Output _:terselenggaranya jasa cervice

peralatan dan perlengkapan kantor

3 jenis

-Outcome :meningkatnya layanan

administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan

25 orang

-Outcome :persentase pelaksana layanan administrasi keuangan

5,8%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:tersedianya jasa petugas kebersihan kantor

2 orang

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan alat tulis kantor

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya alat tulis akntor 40 jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan

administrasi selama setahun

5,8%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

1.20.1.20.09.01.11. Input _:Jumlah Dana Dinas pendapatan daerah 30.000.000,00 -

Output _:tersedianya barang cetak dan

penggadaan

1 tahun

-Outcome :meningkatanya layanan

administrasi perkantoran selam setahun

5,8%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:tersedianya makan dan

minum rapat tamu

1 tahun

5,8%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:terlaksananya tugas rapat

koordinasi dan konsultasi luar profinsi

4 kali

5,8%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 kali

5,8%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:tersedianyan makanan dan

minuman PNS

95 orang

admistrasi perkantoran

5,8%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :meningkatnya layanan

5,8%

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Tersedianya honorarium bagi

panitia pemeriksa bagi panitia pemeriksa/jasa

3 orang

-Outcome :meningkatnya administrasi

perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:tersedianya makan minum

satpol PP

3 orang

5,8%

-peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

1.20.1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

599.880.000,00 -

100%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output _:terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan tersedianya BBM bagi kendaraan dinas/operasional

17 unit

-Outcome :meningkatnya kualitas srana

dan prasarana aparatur

16,66%

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:terlaksananya pengadaan

perlengkapan kantor

7 jenis

16,66%

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:terlaksananya Pengadaan

Peralatan kantor

6 Jenis

-Outcome :Meningkatnya Kualitas sarana

dan Prasarana aparatur

16,66%

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(4)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:terlaksananya gedung kantor

dispenda

1 kegiatan

16,66%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:terlaksananya pemeliharaan

rutin dan tersedianya BBM bagi kendaraan dinas

17 unit

16,66%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur

Output _:Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin pos Check Point dan Mesin Porforasi

3 Jenis

-Outcome :Meningkatnya kualitas sarana

16,66%

-pelaksanaan peningkatan disiplin aparatur

1.20.1.20.09.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22 steel 5.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:tersedianya pakaian khusus

peringatan hari 17 agustus

22 steel

-Outcome :meningkatnya disiplin aparatur 100%

-pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

1.20.1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00 -

100%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional

Output _:Terlaksananya Pendidikan dan

pelatihan pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah bagi aparat Dispenda

1 kali

-Outcome :Meningkatnya Kapasitas

aparatur Pemerintah

100%

-Pelaksanaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang transparan,terukur dan akuntabel

1.20.1.20.09.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.000.000,00 -

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen

-Outcome :meningkatnya kualitas

pelaporan SKPD yang transparan tepat waktu dan akuntabel

50%

-Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.1.20.09.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 25% 190.500.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:tersusunnya revisi renstra

dispenda tahun 2014-2015

1 dokumen

36%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:terlaksananya laporan capaian

kinerja

1 dokumen

-Outcome :presentase pelaksanaan

rencana kerja selama setahun

36%

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:tersedianya jasa penyusunan

laporan capaian kinerja yang iktisarrealisasi kinerja SKPD

2 dokumen

-Outcome :tersusunnya laporan capaian

kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu dan benar

36%

-Pelaksanaan Forum SKPD

Output _:tersedianya layanan dalam

pelasanaan kegiatan forum SKPD

1 dokumen

-Outcome :tersusunnya laporan pelaksannan kegiatan forum SKPD pada dinas pendapatan

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Output _:tersedianya jasa dan

dokumen dalam penyusunan kegiatan musrembang

14 dokumen

-Outcome :terciptanya kegiatan yang

dilaksanan se kecamatan dan capaian RPJMD

36%

-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Output _:terlaksananya pelaksanaan

kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan

1 dokumen

-Outcome :terselenggaranya kegiatan

dalam pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan

36%

-Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Output _:melakukan koordinasi kepada

pihak propinsi yang bersangkutan

7 kali

-Outcome :tercapainya sinkronisasi

kegiatan dengan pemerintah pusat

36%

-pelaksanaan peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya 1.20.1.20.09.23. Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

987.230.000,00 -

100%

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Output _:Terlaksananya pendampingan

pelaksanan sistem pelayanan pembayaran PBB

1 system

-Outcome :Meningkatnya penerimaan

pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya 1.20.1.20.09.28. Program Ekstensifikasi Dan

Intensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

2.838.830.000,00 -

6,25%

Penyusunan Kebijakan/Regulasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Output _:- Jumlah Peraturan Bupati

Mengenai Pengelolaan Pajak. - Sop Pengelolaan Pajak - Sop Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- 7 Buah. - 6 Buah - 16 Buah

-Outcome :Tersedianya Dokumen berupa

SOP dan Peraturan Bupati

6,25%

-Sosialisasi Regulasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah

Output _:terlaksananya sosialisasi

pengalihan pengelolaan PBB dari pajak Pusat menjadi pajak daerah

14 kali

-Outcome :meningkatnya penerimaan

pajak dan pendapatan daerah lainnya yang sesuai dengan aturan dan perundang - undangan yang berlaku

6,25%

-Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah

Output _:Tersusunnya data wajib pajak

daerah

10 Jenis Pajak daerah

pajak dan pendapatan derah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku

6,25%

-Rekonsiliasi Penerimaan PAD

Output _:terlaksananya rekonsiliasi

penerimaan PAD Pertriwulan

4 kali

pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan peru dang undangan yang berlaku

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan Uji Petik Potensi Sumber - Sumber PAD

Output _:Terlaksananya pendataan

potensi sumber- sumber pAD

10 Jenis pajak

6,25%

-Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Perimbangan Dan Dana Bagi Hasil

Output _:Terlaksananya rekonsiliasi

data untuk perhitungan alokasi dana perimbangan dan pelaporan realisasi dana perimbangan

4 kali

6,25%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sosialisasi Sumber - Sumber pajak Bumi Dan Bangunan

Output _:tersedianya sarana dan

prasarana pada pajak bumi dan bangunan

2 jenis

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,255%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Penarikan Pajak Dan Retribusi Daerah

Output _:Jumlah sarana pendukung peningkatan Penagihan pajak ( Pas Bandara)

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya penerimaan

6,25%

-Inventarisasi Tunggakan Dan Piutang Pajak Daerah

Output _:Tersusunnya data tunggakan

dan piutang pajak

1 kegiatan

6,25%

-Sosialisasi Penerapan Kebijakan Dana Transfer Dan Dana Perimbangan

Output _:Terlaksananya Sosialisasi

dana Perimbangan dan dana transfer (DAU,DAK dan Data Perimbangan)

1 kali

6,25%

-Pelaksanaan Survey Dan Pendataan Objek BPHTB

Output _:Tersedianya data Objek

BPHTB

1 Dokumen

6,25%

-Sosialisasi Penerapan Pajak BPHTB

Output _:Terlaksananya sosialisasi

pengenaan pajak BPHTB

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

6,25%

-Pengawasan Dan Pengendalian Subjek Dan Objek pajak Daerah

Output _:Terlaksananya penertiban

perpajakan daerah

10 jenis objek pajak

6,25%

-Evaluasi Dan Monitoring Wajib Pajak Daerah

Output _:tersedianya laporan realisasi

setiap bulan

12 Dokumen

6,25%

-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pajak PBB dan BPHTB

Output _:terlaksananya intensifikasi

dan ekstensifikasi

penerimaan PBB dan BPHTB

-

-Outcome :jumlah sumber- sumber

pendapatan baru

18,18%

-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber & jenis pajak

Output _:Terlaksananya sosialisasi

kebijakan peningkatandan penembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan lainnya serta tersedianya peralatan pendukung dalam rangka peningkatan pelayanan pajak daerah

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

6,25%

-Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah

Output _:Jumlah laporan penyerapan

pendapatan asli Daerah

4 dokumen

pajak dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

9,09%

-Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah

Output _:Terlaksananya optimalisasi

Potensi PAD

9 jenis Pajak ₀

0

Pajak dan Pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku

5.55 % 0

Maros, 20 Mei 2014