DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
2015NOMOR DPPA SKPD
1.20.1.20.16.06.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program : 1.20.1.20.16.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.20.1.20.16.06.06. - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
Lokasi Kegiatan : Kec.Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100%
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 5.000.000,00 Rp 150.000,00
Keluaran Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulan Tersedianya laporan keuangan bulanan dan 1 Dokumen triwulan
1 Dokumen
Hasil Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan dan triwulan
31,25% Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan
dan triwulan
31,25%
Kelompok Sasaran Kegiata
-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
0.00 0.00 5.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 150.000,00 (4.850.000,00) (97,000)
0.00 0.00 2.250.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,000)
0.00 0.00 2.250.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,000)
0.00 0.00 2.250.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 2.250.000,00
Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Bulanan
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
1.00 OK 500,000.00 500.000,00
5.2.1.01.09. Penanggungjawab 1,00 OK 0,00 (500.000,00) (100,000)
1.00 OK 450,000.00 450.000,00
Ketua 1,00 OK 0,00 (450.000,00) (100,000)
1.00 OK 400,000.00 400.000,00
Sekretaris 1,00 OK 0,00 (400.000,00) (100,000)
3.00 OK 300,000.00 900.000,00
Anggota (3 Org x 1 keg) 3,00 OK 0,00 (900.000,00) (100,000)
0.00 0.00 2.750.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 150.000,00 (2.600.000,00) (94,545)
0.00 0.00 1.375.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 150.000,00 (1.225.000,00) (89,091)
0.00 0.00 1.375.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 150.000,00 (1.225.000,00) (89,091)
1.00 Tahun 1,375,000.00 1.375.000,00
Belanja ATK 1,00 Tahun 150.000,00 150.000,00 (1.225.000,00) (89,091)
0.00 0.00 1.375.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 (1.375.000,00) (100,000)
0.00 0.00 1.375.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 (1.375.000,00) (100,000)
1.00 Tahun 1,375,000.00 1.375.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
CAMAT BANTIMURUNG
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174 MAROS, 14 Agustus 2015
Jumlah
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp.
Rp. 150.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00
5.000.000,00 150.000,00 (4.850.000,00) (97,000)
NIP. 19560517 197812 1 003 Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 KETUA BIDANG KEUANGAN 1
1
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 KETUA BIDANG KINERJA 2
2
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS TAPD 3
3
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,