Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_05701

(1)

1 2

057.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional

121.591.056 128.393.897 133.990.571 133.990.571

3000 Perencanaan, Hukum, Humas dan Pengawasan Perpustakaan Nasional

32.553.400 37.199.257 40.570.246 40.570.246

3000.001 Peraturan di bidang perpustakaan yang disusun 4.151.500 4.354.923 4.568.312 4.568.312 Naskah

8,0000

3000.002 Dokumen perencanaan dan anggaran 6.998.769 8.546.849 8.964.606 8.964.606 naskah

12,0000

3000.003 Promosi perpustakaan dan koordinasi antar lembaga 16.717.200 18.625.440 20.680.695 20.680.695 kali

48,0000

3000.004 Laporan monev pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian LHP Perpustakaan Nasional

3.430.743 2.997.948

2.598.101 3.430.743

naskah 10,0000

3000.006 Dokumen laporan pemantauan dan evaluasi 2.087.830 2.674.097 2.925.890 2.925.890 naskah

17,0000

3001 Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional

84.387.256 86.316.372 88.303.021 88.303.021

3001.001 Laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

2.119.319 2.042.142

1.956.700 2.119.319

naskah 40,0000

3001.002 Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian 3.317.900 3.447.296 3.581.742 3.581.742 naskah

27,0000

3001.003 Arsip yang tersedia dalam melaksanakan tupoksi Perpustakaan Nasional

989.330 952.195

916.454 989.330

naskah 7,0000

3001.004 Dokumen laporan pemantauan dan evaluasi 47.000 48.833 50.737 50.737 naskah

2,0000

3001.005 Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional RI 3.830.235 3.979.614 4.134.819 4.134.819 kegiatan

15,0000

3001.994 Layanan Perkantoran 74.318.967 75.846.292 77.427.074 77.427.074

Bulan Layanan 12,0000

5204 Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional 4.650.400 4.878.268 5.117.304 5.117.304

5204.001 Laporan Pengawasan 4.293.250 4.503.618 4.724.296 4.724.296

Laporan 14,0000

5204.002 Laporan Pemantauan dan Evaluasi 357.150 374.650 393.008 393.008 Laporan

3,0000

057.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional

3.463.900 3.670.992 3.803.248 3.803.248

(2)

1 2 3003.001 Terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan

terkelola (ribu)

3003.002 Terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) (ribu)

2.906.481 2.770.716

2.641.293 2.906.481

entry 2.500,0000

3003.003 Jumlah judul buku terhimpun dalam katalog dalam terbitan (KDT), international standard book number

3003.004 Sosialisasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No.4 Tahun 1990)

3004.001 Perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library)

3004.002 Kabupaten/Kota menjadi jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library)

3004.003 Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang)

(3)

1 2

3004.005 Frekuensi pameran/promosi layanan perpustakaan 3.445.814 3.614.658 3.791.777 3.791.777 kali

6,0000

3004.006 Kerja sama layanan perpustakan nasional dan internasional

1.939.412 1.848.820

1.762.460 1.939.412

kali 2,0000

3004.007 Naskah kuno yang diidentifikasi 357.243 374.747 393.110 393.110 naskah

10,0000

2,0000

3005 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan 10.100.000 13.153.744 13.670.196 13.670.196

3005.001 Peserta diklat perpustakaan 8.038.000 10.539.827 11.056.279 11.056.279

orang 800,0000

3005.002 Diklat yang diakreditasi dan dievaluasi 872.640 1.116.979 1.116.979 1.116.979 diklat

25,0000

3005.003 Naskah kurikulum diklat perpustakaan 974.000 1.281.578 1.281.578 1.281.578 naskah

38,0000

3005.004 Bahan ajar diklat perpustakaan 107.000 107.000 107.000 107.000 naskah

5,0000

2,0000

3006 Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional 16.380.000 17.684.552 18.480.576 18.480.576 3006.001 Penyediaan bahan pustaka (ribu) 13.620.805 14.617.375 15.263.107 15.263.107

eksemplar 286.000,0000

3006.002 Pengolahan bahan pustaka (ribu) 1.370.053 1.606.266 1.684.973 1.684.973 eksemplar

85.000,0000

3006.003 Pedoman pengolahan bahan pustaka 1.309.142 1.373.289 1.440.581 1.440.581 naskah

15,0000

3006.004 Data bibliografi dan authority (ribu) 30.000 35.172 36.895 36.895 entry

85.000,0000

2,0000

3007 Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

207.560.000 2.182.777.165 2.191.669.168 2.191.669.168

3007.001 Perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi perpustakaan

639.538 639.538

548.176 639.538

(4)

1 2

3008.001 Pustakawan, tenaga teknis, dan tim penilai yang memiliki sertifikat

3009 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno

12.290.000 9.476.424 9.921.061 9.921.061

(5)

1 2

3009.002 Pedoman teknis preservasi bahan perpustakaan 250.000 259.750 269.880 269.880 naskah

5,0000

3009.003 Intensitas sosialisasi preservasi bahan pustaka 312.000 654.576 686.650 686.650 kali

2,0000

3009.004 Frekuensi koordinasi peningkatan mutu pelestarian 768.190 805.831 845.317 845.317 kali

5,0000

3009.005 Penelitian pengembangan pelestarian 150.000 472.050 495.180 495.180 kali

1,0000

3,0000

3010 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator 8.460.000 8.677.735 8.903.516 8.903.516 3010.002 Jumlah pengelolaan keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan

740.442 712.648

685.900 740.442

kegiatan 10,0000

3010.003 Jumlah pengunjung perpustakaan proklamator 164.635 171.055 177.726 177.726 orang

457.552,0000

3010.004 Jumlah koleksi perpustakaan proklamator 878.423 912.680 948.275 948.275 eksemplar

110.784,0000

3010.005 Jumlah promosi dan pemasyarakatan perpustakaan 399.655 415.241 431.435 431.435 kali

16,0000

3010.006 Jumlah kerjasama perpustakaan 28.723 29.843 31.007 31.007 kali

1,0000

3010.007 Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan 390.000 405.210 421.013 421.013 unit

37,0000

3010.008 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi 135.264 140.539 146.020 146.020 naskah

3,0000

3010.994 Layanan Perkantoran 5.777.400 5.890.519 6.007.598 6.007.598