RKT 2015 PERUBAHAN

(1)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Terlaksananya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional

3.

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 4.

1 2

Tersedianya materai, benda pos (peangko) dan pengiriman kilat

Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

1.

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air

2.

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

(2)

Jenis 11

Bulan 12

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 27

Bulan 12

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 7

Bulan 10

Tersedianya mebeleur Jenis 6

Bulan 3

Terciptanya gedung kantor yang nyaman Paket 3

Bulan 10

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor

6.

7.

14.

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kunjungan

8.

9.

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10.

(3)

Mobil 5

Terciptanya fasilitas aula yang nyaman Paket 1

Bulan 6

2. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1

Stel 45

- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun Orang 35

- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun keluar

daerah 25 org tahap pertama dan 35 orang tahap Orang 60

- Terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan pensiun Orang 80

- Terselesaikannya SK Pensiun PNS Orang 80

- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya

Orang 5

Bulan 12

Terselenggaranya perpindahan aparatur SKPD 32

Bulan 12

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak 16.

Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (jaringan internet, Pemeliharaan rak besi/metal, dan telepon)

17.

Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak

18.

(4)

3. Orang 200

Bulan 12

Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 5

Bulan 12

Dokumen 7

Bulan 12

Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA BKD Dokumen 6

Bulan 3

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 2

Orang 57

Bulan 12

Terlaksananya Diklatpim IV Orang 30 Terlaksananya Diklat Manajemen Pengawas dan Pemilik

Sekolah, 18 Pengawas, 1 Pemilik Sekolah

Orang 18

1

Terlaksananya Diklat Manajemen Sekretaris Kelurahan Orang 23

Bulan 12

- Terselenggaranya Diklat Budaya Kerja Orang 40

Orang 40

- Terselenggaranya Diklat Teknis Bendaharawan Orang 40

- Terselenggaranya Bintek Kearsipan Orang 120

Orang 100

Orang 40

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

24. Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD

25.

26. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja BKD

28. 27.

29.

- Terselenggaranya Diklat Analisis Jabatan Tingkat Lanjutan dan Penyusunan Formasi

- Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Terbaru

- Terselenggaranya Pelatihan Character Building bagi Aparatur

(5)

- Terselenggaranya Diklat Kompetensi Guru Orang 80

Bulan 12

31. Angkatan 2

Orang 90

Bulan 12

32. - Terlaksananya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak

Bulan 12

- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak

Bulan 12

- Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi tenaga kontrak

Orang 35

- Terlaksananya perpanjangan perjanjian tenaga kontrak

Orang 114

- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak Orang 114

33. Jenis 4

Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS, Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional dan Verifikasi Mutasi

Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

Terselenggaranya seleksi CPNS tahun 2015

1. Terlaksananya penataan jabatan struktural dan Kepala Sekolah

(6)

36. Jenis 2

3. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN SKPD Bulan

41. Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5

Bulan 12

42. Kegiatan 3

Bulan 12

43. Orang 80

Bulan 12

44. Terlaksananya Test QAP Orang 60

2. Terselenggaranya sosialisasi penyusunan formasi Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

Terlaksananya pengembangan SIKDA, terlaksananya pembangunan sistem E-File arsip kepegawaian dan pendataan ulang ASN

1. Terlaksananya perhitungan kebutuhan pegawai (formasi)

Terselenggaranya seleksi PNS berprestasi Kota Salatiga

Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pegawai

Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE, Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian

(7)

Bulan 12

45. Document Keeper

-Bulan

-Salatiga, Agustus 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA

ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690125 198803 1 001

Terbelinya Sarana Penyimpanan arsip/dokumen yang

(8)

SKPD

:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Output : Tersedianya materai, benda pos (perangko) dan

pengiriman kilat

Outcome : Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran

Bulan

12

2. Input : Dana APBD Rupiah 81,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet

dan air

Jenis 4

Outcome : Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait

Bulan

12

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(9)

3. Input : Dana APBD _Rupiah _5,000,000 Output : Terlaksananya tertib administrasi perizinan

kendaraan dinas/operasional

Mobil Motor

5 13 : Terpenuhinya tertib administrasi perizinan

kendaraan dinas/operasional

Bulan

12

4. Input : Dana APBD Rupiah 120,000,000 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jenis

Volume

52 11.585 Outcome : Terselesaikannya pelayanan administrasi

perkantoran

Bulan 12

5. Input : Dana APBD Rupiah 28,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

Jenis Lembar

18 48.000

Outcome : Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12

6. Input : Dana APBD Rupiah 6,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan

instalasi bangunan kantor

Jenis 11

Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik

Bulan 12

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : Dana APBD Rupiah 5,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(10)

Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 27

Outcome : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga

Bulan 12

8. Input : Dana APBD Rupiah 2,000,000 Output : Tersedianya surat kabar Jenis 2 Outcome : Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan

wawasan PNS

Bulan 12

9. Input : Dana APBD Rupiah 11,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

rapat, tamu dan kunjungan

Jenis 3

Outcome : Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu Bulan 12

10. Input : Dana APBD Rupiah 300,000,000 Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi

ke luar daerah

Orang 45

Outcome : Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan

Bulan 12

11. Input : Dana APBD Rupiah 55,000,000 Output : Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan

(tenaga kontrak,petugas kebersihan dan penjaga malam) Outcome : Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan

keamanan kantor

Bulan 12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

(11)

2.

12. Input : Dana APBD Rupiah 116,935,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung

kantor

Jenis 8

Outcome : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat

Bulan 11

13. Input : Dana APBD Rupiah 136,200,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 7

Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan 10

14. Input : Dana APBD Rupiah 40,000,000 Output : Tersedianya Mebeleur kantor Jenis 6 Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan

kinerja aparatur

Bulan 3

15. Input : Dana APBD Rupiah 152,085,000 Output : Terciptanya gedung kantor yang nyaman Paket 3 Outcome : Terwujudnya kenyamanan gedung kantor Bulan 10

16. Input : Dana APBD Rupiah 145,000,000 Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

(12)

Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak

Mobil 5

Outcome : Terwujudnya kinerja aparatur dan kelancaran tugas dinas

Bulan 12

17. Input : Dana APBD Rupiah 15,000,000 Output : Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor (jaringan internet, Pemeliharaan rak besi/metal, dan telepon)

Jenis 2

Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur

Bulan 12

18. Input : Dana APBD Rupiah 30,000,000 Output : Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang

memadai dan layak

Jenis 7

Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas dinas aparatur secara optimal

Bulan 12

19. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000 Output : Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang

memadai dan layak

Jenis 1

Outcome : Terwujudnya sarana prasarana diklat Bulan 12

(13)

21. Input : Dana APBD Rupiah 11,250,000 Output : Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1

Outcome : Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai Orang 45

4.

22. Input : Dana APBD Rupiah 252,000,000 Output :

- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun

Orang 35

- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun

keluar daerah 25 orang tahap pertama dan 35

orang tahap kedua

Orang 60

- Terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan

pensiun

Orang 80

- Terselesaikannya SK Pensiun PNS

Orang 80

- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu

kesehatannya

Orang 5

Outcome : - Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa Purna Tugas

Orang 90

- Terwujudnya penyelesaian SK Pensiun PNS tepat waktu

Orang

80 - Terwujudnya uji kesehatan PNS yang terganggu

(14)

23. Input : Dana APBD Rupiah 25,000,000

Output : Terselenggaranya perpindahan aparatur SKPD 32 Outcome : Terwujudnya penataan manajemen sumber daya

aparatur

Bulan 12

24. Input : Dana APBD Rupiah 1,100,000,000 Output : Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan

terdidiknya PNS

Orang 200

Outcome : Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah

Bulan 12

25. Input : Dana APBD Rupiah 16,500,000 Output : Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 5 Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja

aparatur

Bulan 12

6.

5.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pemindahan Tugas PNS

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

(15)

Output : Tersusunnya dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD

Dokumen 7

Outcome : Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD

Bulan 12

7.

27. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000 Output : Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA

BKD Kota Salatiga

Dokumen 6

Outcome : Terlaksananya Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA BKD Kota Salatiga

Bulan 3

8.

28. Input : Dana APBD Rupiah 792,000,000 Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 2 Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat pengangkatan

CPNS Gol. II dan Gol.III menjadi PNS

Orang Bulan

57 12

29. Input : Dana APBD Rupiah 679,104,000 Output : Terlaksananya Diklatpim IV Orang

Bulan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(16)

Terlaksananya Diklat Manajemen Pengawas dan Pemilik Sekolah, 18 Pengawas, 1 Pemilik Sekolah

Orang 18

1

Terlaksananya Diklat Manajemen Sekretaris Kelurahan

Orang 23 Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya

salah satu syarat Diklat dalam jabatan

Bulan 12

- Terselenggaranya Diklat Budaya Kerja

Orang 40

- Terselenggaranya Diklat Analisis Jabatan

Tingkat Lanjutan dan Penyusunan Formasi

Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme

PNS

Bulan 12

Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional Kesehatan

Angkatan Orang

2 90 Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat peningkatan

jenjang kepangkatan bagi tenaga kesehatan

Bulan 12

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

(17)

Output :

- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS

ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak

Bulan

12 - Terlaksananya pembayaran iuran BPJS

kesehatan bagi tenaga kontrak

Bulan

12 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi

tenaga kontrak

Orang

35 - Terlaksananya perpanjangan perjanjian

tenaga kontrak

Orang

114 - Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak

Orang

114

Outcome : - Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kontrak

Orang 114

- Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kontrak

Bulan 12

33. Input : Dana APBD Rupiah 46,000,000 Output : Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS,

Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional dan Verifikasi Mutasi

Jenis 4

Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah

Bulan 12

Penyelesaian Mutasi Kepegawaian

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

9.

(18)

34. Input : Dana APBD Rupiah 20,000,000 Output : Terselenggaranya Seleksi CPNS Tahun 2015 Pelamar - Outcome : Terpenuhinya jumlah tambahan formasi PNS

Tahun 2015

Jenis Formasi

-35. Input : Dana APBD Rupiah 364,665,000

Output :

1. Terlaksananya penataan jabatan struktural

dan Kepala Sekolah

Kali (Penataan Jabatan) 5

2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di

lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

SKPD 28

Outcome :

Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan Aparatur

Bulan 12

36. Input : Dana APBD Rupiah 68,000,000 Output : Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji

Berkala

Jenis 2

Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah

Bulan 12

37. Input : Dana APBD Rupiah 90,656,000 Output : Terlaksananya pengembangan SIKDA,

terlaksananya pembangunan sistem E-File arsip kepegawaian dan pendataan ulang ASN

Kegiatan 3 Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah Seleksi Penerimaan Calon PNS

Penempatan PNS

(19)

Outcome : Terbangunnya modul aplikasi baru pada SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, terkelolanya situs web BKD Kota Salatiga dan terbangunnya Sistem E-File arsip kepegawaian

Bulan 12

1. Terlaksananya perhitungan kebutuhan

pegawai (formasi)

Kali 1

2. Terselenggaranya sosialisasi penyusunan

formasi

Orang 65

3. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh

BKN

SKDP 35

Outcome :

Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD

dan perhitungan jumlah formasi PNS

berdasarkan ABK

Bulan 6

39. Input : Dana APBD Rupiah 65,000,000 Output : Terselenggaranya seleksi PNS Berprestasi Kota

Salatiga

PNS 70

Outcome : Tercapainya PNS 6

40. Input : Dana APBD Rupiah 14,000,000 Output : Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin

Pegawai

Kasus 15

Outcome : Meningkatnya disiplin PNS dan Kinerja Aparatur SKPD 35 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

(20)

41. Input : Dana APBD Rupiah 100,000,000 Output : Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5

Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Bulan 12

Output : Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE, Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian

Kegiatan 3

Outcome : Terkelolanya data dan dokumen kepegawaian untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian PNS Pemkot Salatiga

Bulan 12

43. Input : Dana APBD Rupiah 13,500,000 Output : Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Ijazah

Orang 80

Outcome : Terwujudnya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan

Bulan 12

44. Input : Dana APBD Rupiah 63,000,000 Output : Terlaksananya Test QAP Orang 60 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas

Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

(21)

Outcome : Terwujudnya kesesuaian penempatan jabatan berdasarkan kompetensi

Bulan 12

10.

45. Input : Dana APBD Rupiah

-Output : Terbelinya sarana penyimpanan arsip/dokumen yang layak

Document Keeper -

Outcome : Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian Bulan

-Salatiga, Agustus 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA

ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690125 198803 1 001

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH