RKT 2016. RKT 2016

(1)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

SATUAN

TARGET

3 4

1. Lembar 290

Lembar 50

Bulan 12

Jenis ₄

Bulan 12

Mobil 5

Motor 13

Bulan 12

Jenis 60

Volume 15,000

Bulan 12

Jenis 19

Lembar 48,000

Bulan 12

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN : 2016

Terlaksananya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional

3.

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 4.

1 2

Tersedianya materai, benda pos (peangko) dan pengiriman kilat

Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

1.

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air

2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

(2)

Jenis 11

Bulan 12

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 21

Bulan 12

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 9

Bulan 12

Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan (tenaga kontrak, petugas kebersihan dan penjaga malam)

11.

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 12.

13.

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor

6.

7.

14.

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kunjungan

8.

9.

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(3)

Mobil 5

( 1 paket pengadaan pagar bangunan lingkungan gedung kantor BKD dengan volume 80 m x 2,5 m )

Paket Bulan

1 6

2. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1

Stel 45

- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun dalam daerah

Orang 50 - Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun keluar

daerah /pihak ke - 3

Orang 50 - Terlaksananya Sosialisasi usulan pensiun Orang 100 - Terselesaikannya SK Pensiun PNS Orang 120 - Terujinya kesehatan PNS yang terganggu

kesehatannya

Orang 5

Bulan 12

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak 15.

Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Pemeliharaan filling cabinet)

16.

Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak

17.

Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang memadai dan layak

19.

20. 18.

(4)

Terselenggaranya perpindahan aparatur Kegiatan

Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 5

Bulan 12

Dokumen 7

Bulan 12

Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA BKD Dokumen 6

Bulan 12

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 1

Orang 50

Bulan 12

Terlaksananya Diklat Manajemen Kompetensi Kepala Sekolah

Orang Bulan

40 12

- Terselenggaranya Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Orang 40

- Terselenggaranya Diklat Teknis Kompetensi Guru Orang 200 - Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan Standar

Pelayanan

Orang 35 24.

25. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja BKD

27.

28.

29. 26.

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

23. Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD

(5)

- Terselenggaranya Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan bagi Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD)

31. - Terlaksananya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak

Bulan 12

- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak

Bulan 12

- Terlaksananya perpanjangan perjanjian tenaga kontrak

Orang 107

- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak Orang 107

32. Jenis

1. Terlaksananya penataan jabatan struktural dan Kepala Sekolah

2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

33. Terselenggaranya seleksi CPNS tahun 2016

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional tertentu

Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS, Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional

Pelamar Jenis Formasi

(6)

35. Jenis 2

Bulan 12

36. Kegiatan 3

Bulan 12

37. 1. Terselenggaranya Sosialisasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

Orang 70

2. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN SKDP 35 3. Terlaksananya penyusunan kebutuhan dengan

sistem e-formasi

SKPD 35

4. Terlaksananya perhitungan kebutuhan pegawai ASN Kali 1

Bulan 6

38. Kasus 15

SKPD 35

39. Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5

Bulan 12

40. Kegiatan 2

Bulan 12

Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pegawai

Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE dan Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian

Terlaksananya Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

(7)

41. Kegiatan Orang

2 80

Bulan 12

42. Terlaksananya test PCAP Angkatan 5

Terlaksananya test PCAP Angkatan 3 Bulan 12

Salatiga, Juni 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA

ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690125 198803 1 001

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

(8)

SKPD

:

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Output : Tersedianya materai, benda pos (perangko) dan

pengiriman kilat Outcome : Terlaksananya kelancaran administrasi

perkantoran

Bulan

12

2. Input : Dana APBD Rupiah 110,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet

dan air

Jenis 4

Outcome : Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO

(9)

Output : Terlaksananya tertib administrasi perizinan : Terpenuhinya tertib administrasi perizinan

kendaraan dinas/operasional

Bulan

12

4. Input : Dana APBD Rupiah 145,000,000 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jenis

Volume

60 15.000 Outcome : Terselesaikannya pelayanan administrasi

perkantoran

Bulan 12

5. Input : Dana APBD Rupiah 27,500,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

Jenis Lembar

19 48.000 Outcome : Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12

6. Input : Dana APBD Rupiah 6,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan

instalasi bangunan kantor

Jenis 11

Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik

Bulan 12

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : Dana APBD Rupiah 8,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 21

(10)

8. Input : Dana APBD Rupiah 2,000,000 Output : Tersedianya surat kabar Jenis 2 Outcome : Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan

wawasan PNS

Bulan 12

9. Input : Dana APBD Rupiah 6,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

rapat, tamu dan kunjungan

Jenis 3

Outcome : Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu Bulan 12

10. Input : Dana APBD Rupiah 250,000,000 Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi

ke luar daerah

Orang 45

Outcome : Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan

Bulan 12

11. Input : Dana APBD Rupiah 60,000,000 Output : Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan

(tenaga kontrak,petugas kebersihan dan penjaga malam) Outcome : Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan

keamanan kantor

Bulan 12

2.

12. Input : Dana APBD Rupiah 35,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung

kantor

Jenis 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

(11)

Outcome : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat

Bulan 12

13. Input : Dana APBD Rupiah 70,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 9

Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan 12

14. Input : Dana APBD Rupiah 23,000,000 Output : Tersedianya Mebeleur kantor Jenis 1

(28 unit meja komputer) Volume 28 Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan

kinerja aparatur

Bulan 12

15. Input : Dana APBD Rupiah 85,000,000 Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang

layak

Mobil 5

Outcome : Terwujudnya kinerja aparatur dan kelancaran tugas dinas

Bulan 12

16. Input : Dana APBD Rupiah 15,000,000 Output : Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor (Pemeliharaan filling cabinet)

Jenis 1

Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur

Bulan 12

17. Input : Dana APBD Rupiah 30,000,000 Output : Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang

memadai dan layak

Jenis 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

(12)

Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas dinas aparatur secara optimal

Bulan 12

18. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000 Output : Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang

memadai dan layak

Jenis 1

Outcome : Terwujudnya sarana prasarana diklat Bulan 12

19. Input : Dana APBD Rupiah 50,000,000 Output : Terciptanya fasilitas aula yang nyaman

( 1 paket pengadaan pagar bangunan lingkungan gedung kantor BKD dengan volume 80 m x 2,5 m )

Paket 1

Outcome : Terwujudnya fasilitas aula yang nyaman dan indah Bulan 6

20. Input : Dana APBD Rupiah 16,000,000 Output : Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1

Outcome : Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai Orang 45

4.

21. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

(13)

Output :

- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun

dalam daerah

Orang 50

- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun

keluar daerah /pihak ke - 3

Orang 50

- Terlaksananya Sosialisasi usulan pensiun

Orang 100

- Terselesaikannya SK Pensiun PNS

Orang 120

- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu

kesehatannya

Orang 5

Outcome : - Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa Purna Tugas

Orang 100

- Terwujudnya penyelesaian SK Pensiun PNS tepat waktu

Orang

120 - Terwujudnya uji kesehatan PNS yang terganggu

kesehatannya

Orang

5

22. Input : Dana APBD Rupiah 30,000,000

Output : Terselenggaranya perpindahan aparatur Kegiatan 3 Outcome : Terwujudnya penataan manajemen sumber daya

aparatur

Bulan 12

23. Input : Dana APBD Rupiah 1,100,000,000 Output : Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan

terdidiknya PNS

Jenis Orang

4 200 Outcome : Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur

(14)

Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur

Bulan 12

6.

25. Input : Dana APBD Rupiah 13,000,000 Output : Tersusunnya dokumen perencanaan dan Evaluasi

Kinerja BKD

Dokumen 7

Outcome : Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD

Bulan 12

26. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000 Output : Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA

BKD Kota Salatiga

Dokumen 6

Outcome : Terlaksananya Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA BKD Kota Salatiga

Bulan 12

8.

27. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000 Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan RENSTRA SKPD 7.

(15)

Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat pengangkatan CPNS Gol. II dan Gol.III menjadi PNS

Orang Bulan

50 12

28. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000 Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Kompetensi

Kepala Sekolah

Orang 40

Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya salah satu syarat Diklat dalam jabatan

Bulan 12

29. Input : Dana APBD Rupiah 400,000,000 Output :

_{- Terselenggaranya Diklat Perencanaan dan}

Penganggaran Responsif Gender

Orang 40

- Terselenggaranya Diklat Teknis Kompetensi

Guru

Orang 200

- Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan

Standar Pelayanan

Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme PNS

Bulan 12

Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional tertentu

Angkatan Orang

1 30 Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat peningkatan

jenjang kepangkatan bagi tenaga kesehatan

Bulan 12

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

(16)

- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS

ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak

Bulan

12 - Terlaksananya pembayaran iuran BPJS

kesehatan bagi tenaga kontrak

Bulan

12 - Terlaksananya perpanjangan perjanjian

tenaga kontrak

Orang

107 - Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak

Orang

107

Outcome : - Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kontrak

Orang 107

- Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kontrak

Bulan 12

32. Input : Dana APBD Rupiah 54,000,000 Output : Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS,

Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional

Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah

Bulan 12

33. Input : Dana APBD Rupiah 400,000,000 Output : Terselenggaranya Seleksi CPNS Tahun 2016 Pelamar 2,000 Outcome : Terpenuhinya jumlah tambahan formasi PNS

(17)

1. Terlaksananya penataan jabatan struktural

dan Kepala Sekolah

Kali (Penataan Jabatan) 5

2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di

lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

SKPD 10

Outcome :

Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan Aparatur

Bulan 12

35. Input : Dana APBD Rupiah 110,000,000 Output : Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji

Berkala

Jenis 2

Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah

Bulan 12

36. Input : Dana APBD Rupiah 73,000,000 Output : Terlaksananya pengembangan SIKDA,

Terlaksananya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan kepegawaian online dan Terlaksananya pendataan ulang ASN

Kegiatan 3

Outcome : Terwujudnya pengembangan SIKDA, Terkelolanya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan

kepegawaian online dan pendataan ulang ASN

Bulan 12

Output :

1. Terselenggaranya Sosialisasi penyusunan

perencanaan kebutuhan pegawai

Orang 70 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Penempatan PNS

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

(18)

2. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh

BKN

SKDP 35

3. Terlaksananya penyusunan kebutuhan

dengan sistem e-formasi

SKPD 35

4. Terlaksananya perhitungan kebutuhan

pegawai ASN

Kali 1

Outcome :

Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD

dan perhitungan jumlah formasi PNS

berdasarkan ABK

Bulan 6

38. Input : Dana APBD Rupiah 15,000,000 Output : Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin

Pegawai

Kasus 15

Outcome : Meningkatnya disiplin PNS dan Kinerja Aparatur SKPD Bulan

35 12

Output : Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5

Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Bulan 12

40. Input : Dana APBD Rupiah 32,000,000 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

(19)

Output : Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE, Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian

Kegiatan 2

Outcome : Terkelolanya data dan dokumen kepegawaian untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian PNS Pemkot Salatiga

Bulan 12

41. Input : Dana APBD Rupiah 13,500,000 Output : Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Ijazah

Kegiatan Orang

2 80 Outcome : Terwujudnya salah satu syarat peningkatan

jenjang kepangkatan

Bulan 12

42. Input : Dana APBD Rupiah 160,000,000 Output : Terlaksananya test PCAP

Terlaksananya Test QAP

Angkatan Angkatan

5 3

Outcome : Terwujudnya kesesuaian penempatan jabatan berdasarkan kompetensi

Bulan 12

Salatiga, Juni 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA

ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690125 198803 1 001

Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur