RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 2.00.03.01.005.0003. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 135.000.000,00 ( Seratus tiga puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
200.000.000,00
5. BELANJA
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
200.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17.770.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.270.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
30.00 rim 42.500,00 1.275.000,00
- Kertas HVS Folio
25.00 buah 25.000,00 625.000,00
- Map ordener folio
30.00 rim 41.000,00 1.230.000,00
- Kertas Kwarto
30.00 botol 30.000,00 900.000,00
- Refil tinta printer
200.00 buah 2.500,00 500.000,00
- Stopmap folio batik
200.00 buah 2.700,00 540.000,00
- Map snelhecter folio
6.00 buah 200.000,00 1.200.000,00
- Catridge
5.000.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
- BBM
6.500.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
10.00 buah 650.000,00 6.500.000,00
- Modem wifi
35.874.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.600.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
30.00 buah 40.000,00 1.200.000,00
- Cetak cover LAKIP
30.00 buah 40.000,00 1.200.000,00
- Cetak cover LPPD
30.00 buah 40.000,00 1.200.000,00
- Cetak cover LKPJ
50.00 buah 40.000,00 2.000.000,00
- Cetak cover Laporan Tahunan
30.274.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
107,096.00 lembar 250,00 26.774.000,00
- Fotocopi
30.00 buku 25.000,00 750.000,00
- Jilid LAKIP
30.00 buku 25.000,00 750.000,00
- Jilid LPPD
30.00 buku 25.000,00 750.000,00
50.00 buku 25.000,00 1.250.000,00
- Jilid Laporan Tahunan
30.720.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
30.720.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 30.720.000,00
Konsumsi Pertemuan Bulanan
480.00 kotak 28.000,00 13.440.000,00
- Nasi (40 org x 1 kali) x 12 kali pertemuan
960.00 kotak 18.000,00 17.280.000,00
- Snack (40 org x 2 kali) x 12 kali pertemuan
79.636.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
48.020.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 46.800.000,00
Dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja
- 30.800.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
10.00 oh 500.000,00 5.000.000,00
5.2.2.15.0001. - Eselon II (1 org x 2 hr x 5 kali)
30.00 oh 500.000,00 15.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 15 kali)
30.00 oh 360.000,00 10.800.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 15 kali)
- 13.500.000,00
Penginapan
5.00 oh 600.000,00 3.000.000,00
- Eselon II (1 org x 1 hr x 5 kali)
15.00 oh 400.000,00 6.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 15 kali)
15.00 oh 300.000,00 4.500.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 1 hr x 15 kali)
- 2.500.000,00
Uang Representasi
10.00 oh 250.000,00 2.500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 5 kali)
- 1.220.000,00
Perjalanan dinas 1 hari
1.00 oh 500.000,00 500.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 1 kali)
2.00 oh 360.000,00 720.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 1 kali)
31.616.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 31.616.000,00
Dalam rangka penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja
- 16.872.000,00
Eselon III/IV, Gol IV
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hari)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket PP
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Taksi PP daerah tujuan (2 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taksi PP Sumbar (2 org x 2 kali)
4.00 oh 992.000,00 3.968.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hari)
- 14.744.000,00
Staf Gol III/II/I
6.00 oh 800.000,00 4.800.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hari)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket PP
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Tiket PP daerah tujuan (2 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Tiket PP Sumbar (2 org x 2 kali)
4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hari)
36.000.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
18.000.000,00 5.2.2.26.0027. Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran
Kinerja SKPD
36.00 OB 500.000,00 18.000.000,00
- Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja OPD
18.000.000,00 5.2.2.26.0037. Honorarium Pengelola SIMBANGDA
36.00 OB 500.000,00 18.000.000,00
- Honorarium Operator SIMBANGDA
Jumlah 200.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
