RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 2.00.03.01.005.0007. - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan
Lokasi Kegiatan : Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 252.750.000,00 ( Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
252.750.000,00
5. BELANJA
252.750.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
252.750.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
26.540.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.230.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
80.00 rim 42.500,00 3.400.000,00
9.610.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 9.610.000,00 9.610.000,00
- BBM
4.900.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
140.00 buah 35.000,00 4.900.000,00
- Seminar kit peserta
1.800.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
20.00 meter 60.000,00 1.200.000,00
- Spanduk
4.00 buah 150.000,00 600.000,00
- Flashdisk
49.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
49.000.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
140.00 org 350.000,00 49.000.000,00
- Akomodasi (70 org x 2 kali pertemuan)
5.250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.250.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
16,000.00 lembar 250,00 4.000.000,00
- Fotocopi
50.00 buah 25.000,00 1.250.000,00
- Jilid laporan
10.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
4.00 hari 2.500.000,00 10.000.000,00
- Sewa aula/ruang pertemuan
25.760.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
25.760.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 25.760.000,00
Penyusunan laporan keuangan
140.00 kotak 28.000,00 3.920.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
124.200.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 124.200.000,00
Dalam rangka pembinaan dan pengumpulan laporan
90.00 oh 500.000,00 45.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hari x 90 kali)
220.00 oh 360.000,00 79.200.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hari x 110 kali)
12.000.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
12.000.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
4.00 oj 750.000,00 3.000.000,00
- Honor narasumber eselon II
18.00 oj 500.000,00 9.000.000,00
- Honor narasumber eselon III
Jumlah 252.750.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
