RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 2.00.03.01.005.0001. - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
250.000.000,00
5. BELANJA
250.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
9.726.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.290.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
20.00 rim 42.500,00 850.000,00
- Kertas HVS Folio
20.00 rim 41.000,00 820.000,00
- Kertas Kwarto
10.00 botol 30.000,00 300.000,00
- Refill tinta printer
11.00 buah 25.000,00 275.000,00
- Box file arsip
21.00 buah 25.000,00 525.000,00
- Map ordener folio
100.00 buah 2.500,00 250.000,00
- Stopmap folio batik
100.00 buah 2.700,00 270.000,00
- Map snelhecter folio
4.216.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 4.216.000,00 4.216.000,00
- BBM
2.220.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
12.00 meter 60.000,00 720.000,00
- Spanduk
15.00 buah 80.000,00 1.200.000,00
- Flashdisk
2.00 buah 150.000,00 300.000,00
- Kalkulator
67.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
33.000.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
60.00 org/pkt 400.000,00 24.000.000,00
- Akomodasi dan konsumsi panitia dan peserta sosialisasi penyusunan e-proposal
60.00 org/pkt 150.000,00 9.000.000,00
- Akomodasi dan konsumsi peserta dan panitia pemantapan e-proposal
34.200.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 17.100.000,00
Penggantian transport peserta sosialisasi e-proposal
6.00 org 300.000,00 1.800.000,00
- Zona A
22.00 org 450.000,00 9.900.000,00
- Zona B
8.00 org 500.000,00 4.000.000,00
- Zona C
2.00 org 700.000,00 1.400.000,00
- Kab Kep Mentawai
- 17.100.000,00
Penggantian transport peserta pemantapan e-proposal
6.00 org 300.000,00 1.800.000,00
- Zona A
22.00 org 450.000,00 9.900.000,00
- Zona B
8.00 org 500.000,00 4.000.000,00
- Zona C
2.00 org 700.000,00 1.400.000,00
- Kab Kep Mentawai
58.790.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
100.00 buah 40.000,00 4.000.000,00
5.2.2.06.0001. - Cetak cover dokumen perencanaan
54.790.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
103,580.00 lbr 250,00 25.895.000,00
- Fotocopi dokumen perencanaan dan penganggaran (DPA)
103,580.00 lbr 250,00 25.895.000,00
- Fotocopi bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
100.00 buah 30.000,00 3.000.000,00
- Jilid dokumen perencanaan dan penganggaran
19.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
19.200.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
Konsumsi pertemuan bulanan perencanaan dan
penganggaran (30 org x 10 kali)
300.00 kotak 28.000,00 8.400.000,00
- Nasi
600.00 kotak 18.000,00 10.800.000,00
- Snack (2 kali)
95.084.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
61.340.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 61.340.000,00
Dalam rangka penyusunan perencanaan program/kegiatan
- 42.040.000,00
Uang Harian
6.00 oh 500.000,00 3.000.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 kali)
32.00 oh 500.000,00 16.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 16 kali)
64.00 oh 360.000,00 23.040.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 16 kali)
- 17.800.000,00
Penginapan
3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
- Eselon II (1 org x 1 hr x 3 kali)
16.00 oh 400.000,00 6.400.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 16 kali)
32.00 oh 300.000,00 9.600.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 16 kali)
- 1.500.000,00
Uang Representasi
6.00 oh 250.000,00 1.500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 kali)
33.744.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 16.872.000,00
Dalam rangka penyusunan
perencanaan/penganggaran program/kegiatan
- 16.872.000,00
Eselon III/IV
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket PP
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Taksi PP daerah tujuan (2 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taksi PP Sumbar (2 org x 2 kali)
4.00 oh 992.000,00 3.968.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hr)
- 16.872.000,00
Dalam rangka Pramusrenbang dan Musrenbang
- 16.872.000,00
Eselon III/IV
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket PP
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Taksi PP daerah tujuan (2 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taksi PP Sumbar (2 org x 2 kali)
4.00 oh 992.000,00 3.968.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hr)
Jumlah 250.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
