RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 2.00.03.01.005.0005. - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
300.000.000,00
5. BELANJA
300.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
300.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17.870.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.245.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
20.00 rim 42.500,00 850.000,00
- Kertas pembatas signature
8.000.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
- BBM
3.625.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
5.00 buah 200.000,00 1.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
52.000.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
130.00 org 400.000,00 52.000.000,00
- Akomodasi dan konsumsi sosialisasi simonev (65 org x 2 hr x 2 kali)
53.100.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 53.100.000,00
Penggantian transport peserta sosialisasi simonev (2 kali x 3 org msg2 kab/kota)
24.00 org 300.000,00 7.200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
80.00 buah 50.000,00 4.000.000,00
Hal 2 dari 3
- Fotocopi bahan evaluasi kinerja dn laporan tahunan
26,056.00 lbr 250,00 6.514.000,00
- Fotocopi bahan monev bulanan dan pelaporan
32.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
32.000.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 32.000.000,00
Konsumsi Pertemuan Monev (50 org x 10 kali)
500.00 kotak 28.000,00 14.000.000,00
- Nasi
1,000.00 kotak 18.000,00 18.000.000,00
- Snack (2 kali)
122.016.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
71.400.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 47.440.000,00
Dalam rangka monitoring
- 32.240.000,00
Uang Representasi
6.00 oh 250.000,00 1.500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 kali)
- 20.300.000,00
Monitoring ke Kab Mentawai
- 14.200.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 25.308.000,00
Dalam Rangka Pelaporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan TPH
Dalam Rangka Pelaporan dan Evaluasi DAK
- 25.308.000,00
Jumlah 300.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
