PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT DAERAH (1) (2)

(1)

(2)

(3)

: SEKRETARIAT DPRD Tahun Anggaran : 2020 (1) (4) Anggaran Keterangan 1. : 6.439.328.360 1 : 9.600.000 APBD 2 : 156.150.000 APBD 3 : 22.825.000 APBD 4 : 457.500 APBD 5 : 72.147.960 APBD 6 : 77.895.500 APBD 7 : 496.477.000 APBD 8 : 18.737.000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT DAERAH

(2)

INDIKATOR KINERJA TARGET

(3)

NO. SASARAN STRATEGIS

OPD

BAIK 1. Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD

Kabupaten Lampung Barat

1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap

Pelayanan Sekretariat DPRD

Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

(4)

9 : 1.385.825.000 APBD 10 : 78.255.000 APBD 11 : 1.086.720.000 APBD 12 : 94.753.400 APBD 13 72.500.000 APBD 14 : 2.617.000.000 APBD 15 : 249.985.000 APBD 2. : 2.362.459.050 1 : 199.648.750 APBD 2 : 176.261.000 APBD 3 : 258.453.000 APBD 4 : 39.345.100 APBD 5 : 4.500.000 APBD 6 : 14.150.000 APBD 7 : 318.016.700 APBD 8 : 50.000.000 APBD

Penyediaan Jasa Propaganda/

Publikasi/Pameran

Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan

Dalam Daerah

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Rumah Dinas

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

Perpustakaan

Pengadaan Billboard

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

(5)

9 1.302.084.500 APBD 3. : 142.198.000 1 : 142.198.000 APBD 4. : 142.000.000 1 : 1.000.000 APBD 2 : 1.000.000 APBD 3 : 2.000.000 APBD 4 : 2.500.000 APBD 5 : 4.500.000 APBD 6 : 131.000.000 APBD 5. : 11.533.267.900 1 : 283.458.900 APBD 2 : 140.643.000 APBD

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rapat-Rapat Paripurna

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(6)

3 : 2.407.345.000 APBD 4 : 1.092.104.000 APBD 5 : 1.900.760.000 APBD 6 : 554.097.000 APBD 7 : 235.747.000 APBD 8 : 80.616.000 APBD 9 : 91.041.000 APBD 10 : 11.300.000 APBD 11 : 365.000.000 APBD 12 : - APBD 13 : 81.338.000 APBD 14 : 1.237.815.000 APBD 15 : 312.265.000 APBD 16 : 2.345.738.000 APBD

Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan

Badan-Badan Dalam Daerah

Pembuatan dan Penerbitan Majalah Kegiatan Reses

Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan

Streaming Media Online

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Pendidikan dan Pelatihan Kursus

Keterampilan DPRD

Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat

Kunjungan Kerja Komisi dan Kepanitiaan Dalam Daerah

Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan

Badan-Badan Luar Daerah

Pelaksanaan Survei Kepuasan Anggota

DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Silaturahmi DPRD dengan Insan Pers dan Masyarakat

Penerbitan Berita Melalui Jaringan Internet dan Website

(7)

(8)

(9)

: SEKRETARIAT DPRD

Tahun Anggaran : 2020

(1) (4)

1. 1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tepat Waktu

100%

2. 1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang

Memadai

100%

3. 1. Persentase Fasilitasi Kunjungan Kerja DPRD 100%

2. Persentase Penyampaian Kinerja DPRD kepada

Masyarakat

100%

Anggaran Keterangan

1. : 6.439.328.360

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 9.600.000 APBD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

OPD

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

(2)

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD,

layanan aspirasi, informasi kinerja DPRD dan survei kinerja Sekretariat DPRD

(3)

Program

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

(10)

2 : 156.150.000 APBD 3 : 22.825.000 APBD 4 : 457.500 APBD 5 : 72.147.960 APBD 6 : 77.895.500 APBD 7 : 496.477.000 APBD 8 : 18.737.000 APBD 9 : 1.385.825.000 APBD 10 : 78.255.000 APBD 11 : 1.086.720.000 APBD 12 : 94.753.400 APBD 13 72.500.000 APBD 14 : 2.617.000.000 APBD 15 : 249.985.000 APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Publikasi/Pameran

Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

(11)

2. : 2.362.459.050 1 : 199.648.750 APBD 2 : 176.261.000 APBD 3 : 258.453.000 APBD 4 : 39.345.100 APBD 5 : 4.500.000 APBD 6 : 14.150.000 APBD 7 : 318.016.700 APBD 8 : 50.000.000 APBD 9 1.302.084.500 APBD 4. : 4.050.894.000 1 91.041.000 APBD 2 11.300.000 APBD

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Billboard

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

Perpustakaan

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Rumah Dinas Pimpinan Dewan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembuatan dan Penerbitan Majalah

Penerbitan Berita Melalui Jaringan Internet dan Website

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

(12)

(13)

(14)

(1) (4)

1. 1. Persentase aparatur yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan

100%

1. 100%

3. 1. Persentase fasilitasi survey kepuasaan anggota

DPRD 100% Anggaran Keterangan 1. : 142.198.000 1 : 142.198.000 APBD 2. : 142.000.000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT DAERAH OPD

Program

(2) (3)

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

2. Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian

kinerja

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

(15)

(16)

(17)

(1) (4)

1. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang dibahas

100%

2. Persentase Aspirasi yang Diakomodir dalam Pokok

Pikiran DPRD 100% Anggaran Keterangan 1. : 7.401.035.900 1 : 283.458.900 APBD 2 : 140.643.000 APBD 3 : 2.407.345.000 APBD 4 : 1.092.104.000 APBD 5 : 1.900.760.000 APBD

Anggota DPRD Program

Kegiatan Reses 1.

Keterampilan DPRD

(2) (3)

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna

(18)

(19)

(20)

(1)

1 Jumlah Surat Masuk 650 surat

2 Jumlah Surat Keluar 250 surat

1 Jumlah Rekening Telpon 13 rekening

2 Jumlah Rekening Air 3 rekening

3 Jumlah Rekening Listrik 6 rekening

1 Jumlah Mobil 10 unit

2 Jumlah Motor 15 unit

3 Jumlah KIR 1 unit

4 Jumlah HER Kendaraan Dinas 4 unit

1. Jumlah Buku Cek Buku3

2. Jumlah Cetak Rekening Koran kali3

1 Jumlah Tenaga Kebersihan 5 orang

2 Jumlah Jenis Alat Kebersihan 25 jenis

6 1 Jumlah Jenis ATK 44 jenis

1 Jumlah Jenis Cetakan 31 jenis

2 Jumlah Jenis Penggandaan 4 jenis

8 1 Jumlah Jenis Komponen Listrik 12 jenis

1 Jumlah Isi Ulang Gas 24 kali

2 Jumlah Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 2 kali

3 Jumlah Jenis Bahan dan Alat Dokumentasi 7 jenis

1 Jumlah Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman

Harian

4

jenis

2 Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat

5

bulan

Tamu

9

bulan

Rumah Tangga Pimpinan

12

bulan

Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1

2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3 Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4 Tersedianya Buku Cek dan Rekening Koran

7 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

9

10

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Makan Minum Anggota DPRD, Protokol, Rapat, Tamu dan RT Pimpinan

OPD (2) (3) TARGET (4) 5 INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

(21)

11 1 Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis 12 orang

14 1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 unit

15 1 Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 3 unit

1 Jumlah Mobil yang dipelihara 8 unit

2 Jumlah Motor yang dipelihara 15 unit

1 Jumlah Genset yang dipelihara 3 unit

2 Jumlah Komputer yang dipelihara 5 unit

3 Jumlah Laptop yang dipelihara 2 unit

4 Jumlah AC yang dipelihara 3 unit

5 Jumlah Televisi yang dipelihara 1 unit

6 Jumlah mesin rumput yang dipelihara 1 unit

7 Jumlah sound system yang dipelihara 1 unit

8 Jumlah mesin tik yang dipelihara 1 unit

1 Jumlah Meja Kerja yang dipelihara 3 unit

2 Jumlah Meja Rapat yang dipelihara 2 unit

3 Jumlah Kursi Kerja yang dipelihara 2 unit

4 Jumlah Kursi Rapat yang dipelihara 3 unit

5 Jumlah Lemari yang dipelihara 1 unit

6 Jumlah Filling Kabinet yang dipelihara 1 unit

19 1. Jumlah buku perpustakaan yang dipelihara 200 Buku

20 1. Jumlah Jenis perlengkapan rumah tangga rumah

jabatan Pimpinan Dewan

14 jenis

21 1 Jumlah Mobil 2 Unit

Anggaran 1. : 2.091.764.960 1 : 9.600.000 2 : 156.150.000 3 : 22.825.000 4 : 457.500 5 : 72.147.960 APBD

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya mobil jabatan

Terpeliharanya buku perpustakaan DPRD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD

Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah jabatan Pimpinan Dewan

Terlaksananya pengadaan kendaraan

Dinas/Operasional

Keterangan

APBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

APBD APBD

Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis

Program

17 Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

18 Terpeliharanya Mebeleur

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 16

(22)

(23)

(24)

(1)

1. 1. Jumlah SKHU 35 SKHU

2. Jumlah SKM 45 SKM

3. Jumlah Jenis Majalah 5 Jenis

2. 1. Iklan SKHU dan SKM 275 kali

2. Penerbitan Halaman Khusus 200 kali

3. Penerbitan Parlementaria 15 kali

4. Pemberitaan Media Online 100 kali

3. 1. Jumlah Billboard 2 Buah

4. 1. Jumlah majalah yang terbit 1875 Eksemplar

5. 1. Jumlah penerbitan berita kegiatan DPRD di website

DPRD

24 Kali

6. 1. Jumlah penayangan kegiatan DPRD melalui media

televisi

12 Kali

2. Jumlah penayangan kegiatan DPRD melalui

streaming media online

10 kali Anggaran 1. : 4.002.825.000 1 1.385.825.000 2 : 2.617.000.000 2. : 50.000.000 1 : 50.000.000 3. : 467.341.000 1 : 91.041.000 APBD

Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Streaming Media online

Pembuatan dan Penerbitan Majalah

APBD

Publikasi/Pameran

Pengadaan Billboard

APBD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Program

APBD Keterangan

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

(2) (3)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan

Terlaksananya pengadaan billboard Terlaksananya penerbitan majalah DPRD

TARGET (4) NO.

Terlaksananya penerbitan berita kegiatan DPRD di website DPRD

Terlaksananya Pameran Pembangunan,

penerbitan iklan, penerbitan halaman khusus, parlementaria dan penerbitan media online

(25)

(26)

(27)

(1)

1 1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

9

2 1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

12

3 1. Jumlah Peserta Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Pimpinan dan Badan-badan

300

4 1. Jumlah Peserta Kunjungan Kerja Luar Daerah

Pimpinan dan Badan-badan

275

Anggaran

1. : 344.738.400

1 : 94.753.400

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan : 249.985.000

Dalam Daerah Program

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

Terlaksananya kunjungan kerja Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Badan-badan

Terlaksananya kunjungan kerja Luar Daerah bagi Pimpinan dan Badan-badan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2) (3)

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Pembinaan Dalam Daerah

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

(28)

(29)

(30)

(1)

1 1. Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

2 1. Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

18

3 1. Jumlah Pelaksanaan Survei 1

Anggaran

1. : 5.500.000

1 : 1.000.000

2 : 4.500.000

Program

NO.

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

(2) (3)

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Survei Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD

Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(1)

1 1. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

16

2 1. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran 1

3 1. Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

1

4 1. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1

Anggaran

1. : 142.198.000

1 : 142.198.000

2. : 5.500.000

Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

(36)

(37)

(38)

(1)

1 1. Jumlah pelaksanaan reses 3

2 1. Jumlah peserta Bimtek/workshop Anggota DPRD

dan ASDEKSI Sekretariat DPRD

165

3 1. Jumlah produk hukum inisiatif DPRD 2

4 1. Jumlah bulan terbayarkan honornya tenaga ahli

fraksi 12 Anggaran 1. : 5.097.949.000 1 : 2.407.345.000 2 : 1.900.760.000 3 : 554.097.000 Program

Terlaksananya penyediaan jasa tenaga ahli fraksi DPRD

Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD Terlaksannya Bimtek/workshop anggota DPRD dan ASDEKSI Sekretariat DPRD

Terlaksananya penyusunan Produk hukum

inisiatif DPRD

(2)

Keterampilan DPRD

Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan Reses

(3)

(39)

(40)

(41)

(1)

1 1. Jumlah pelaksanaan study banding 2

2 1. Jumlah Peserta Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Komisi dan Kepanitiaan

145

3 1. Jumlah Peserta Kunjungan Kerja Luar Daerah

Komisi dan Kepanitiaan

110 Anggaran 1. : 1.798.369.000 1 : 1.092.104.000 2 : 312.265.000 (2) (3)

Terlaksananya kunjungan kerja Luar Daerah bagi Komisi dan Kepanitiaan

Terlaksananya kegiatan study banding anggota DPRD

Terlaksananya kunjungan kerja Dalam Daerah bagi Komisi dan Kepanitiaan

Anggota DPRD Program

Kunjungan Kerja Komisi dan Kepanitiaan Dalam Daerah

(42)

(43)

(44)

(1)

1 1. Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD 85

2 1. Jumlah Rapat Paripurna Istimewa DPRD 2

3 1. Jumlah rapat-rapat fraksi 84

Anggaran

1. : 504.717.900

1 : 283.458.900

2 : 140.643.000

OPD

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna

Program

Terlaksananya Rapat-rapat Fraksi

(2) (3)

Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan

DPRD

(45)