DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.06.22.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.25.1.25.01.06.22. - Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program erlaksananya Pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir 40 buku
Masukan Jumlah Dana 70.000.000,00
Keluaran Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 40 buku
Hasil Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Periode Semesteran dan Akhir Tahun yang akuntabel dan transparan
40 Buku
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
70.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
28.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
1.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.200.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK 6.00 ob 200,000 1.200.000,00
27.000.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
27.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Penyusunan Laporan Keuangan (SPJ, Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Akhir tahun dll)
2,700.00 oh 10,000 27.000.000,00
41.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.835.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.835.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 30.00 rim 45,000 1.350.000,00
Kertas Kuarto 3.00 pak 45,000 135.000,00
Cartridge canon black 7.00 buah 350,000 2.450.000,00
Cartridge canon colour 6.00 bh 350,000 2.100.000,00
Refill tinta black 12.00 bh 40,000 480.000,00
12.964.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 80.00 buku 125,000 10.000.000,00
2.964.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen keuangan
14,823.00 lembar 200 2.964.600,00
18.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
18.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan siang Rapat 200.00 box 25,000 5.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Lembur 720.00 box 12,500 9.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Jumlah Rp. 70.000.000,00
70.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
