(DPA - SKPD)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.17.07.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
UNIT ORGANISASI
2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
:
PROGRAM
2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA
DAN PERIZINAN TERTENTU
:
KEGIATAN
2.12.2.12.01.17.07. - OPERASIONALISASI PENERBITAN
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
:
LOKASI KEGIATAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
:
SUMBER DANA
: APBD Kab. GRESIK,
JUMLAH ANGGARAN
: Rp. 150.000.000,00
TERBILANG
:
Seratus lima puluh juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN /
NAMA
:
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
19580820 198603 1 018
NIP
:
JABATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
2.12.2.12.01.17.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 2.12. - PENANAMAN MODAL
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Organisasi
Program : 2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
Kegiatan : 2.12.2.12.01.17.07. - OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
:
Waktu Pelaksanaan 05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase penyelesaian perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan
75%
Masukan Jumlah dana Rp. 150.000.000,00
Keluaran Jumlah izin-izin yang terbit 150 izin
Hasil Persentase penyelesaian izin 75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim pertimbangan penerbitan perizinan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
150.000.000,00 5.2. Belanja Langsung
50.345.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
42.245.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
12.960.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
Pengarah I (1 org x 6 bln) 6.00 OB 250.000,00 1.500.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bln) 6.00 OB 225.000,00 1.350.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bln) 6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
Pengarah IV (1 org x 6 bln) 6.00 OB 175.000,00 1.050.000,00
Ketua (1 org x 12 bln) 12.00 OB 135.000,00 1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln) 12.00 OB 120.000,00 1.440.000,00
Anggota (4 org x 12 bln) 48.00 OB 100.000,00 4.800.000,00
25.025.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS
Honorarium peserta rapat Tim Pokja (7org x 65 kali) 455.00 OK 55.000,00 25.025.000,00
4.260.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan
Ketua (1 org x 12 bln) 12.00 OB 135.000,00 1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln) 12.00 OB 120.000,00 1.440.000,00
Anggota (1 org x 12 bln) 12.00 OB 100.000,00 1.200.000,00
8.100.000,00 5.2.1.02. Uang Lembur
8.100.000,00 5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS
Hari Libur - 8.100.000,00
Gol. IV (1 org x 6 jam x 12 hari) 72.00 OJ 40.000,00 2.880.000,00
Gol. III (1 org x 6 jam x 12 hari) 72.00 OJ 34.000,00 2.448.000,00
Gol. II (1 org x 6 jam x 12 hari) 72.00 OJ 26.000,00 1.872.000,00
Uang makan (3 org x 12 hari) 36.00 OH 25.000,00 900.000,00
99.655.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.328.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.328.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas A4 70 gr (75) 75.00 rim 45.000,00 3.375.000,00
Kwitansi (4) 4.00 Buah 10.000,00 40.000,00
Odner (10) 10.00 bh 17.000,00 170.000,00
Isi staples kecil (2) 2.00 Dos 20.000,00 40.000,00
Paper clip (3) 3.00 Dos 50.000,00 150.000,00
Amplop kecil (6) 6.00 Dos 18.750,00 112.500,00
Ballpoint pilot BPTP hitam (4) 4.00 dos 33.750,00 135.000,00
Pensil feber castle 2B (1) 1.00 dos 54.000,00 54.000,00
Catridge hitam (5) 5.00 Buah 221.000,00 1.105.000,00
Catridge warna (3) 3.00 Buah 278.000,00 834.000,00
Map kertas (10) 10.00 Pak 31.250,00 312.500,00
21.760.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
21.760.000,00 5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Halaman :1
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pembantu Administrasi Kantor (1 org x 12 bln) 12.00 OB 1.600.000,00 19.200.000,00
Lembur non PNS (2 org x 3 jam x 20 hari) 120.00 OJ 13.000,00 1.560.000,00
Uang makan non PNS (2 org x 20 hari) 40.00 OH 25.000,00 1.000.000,00
5.782.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Belanja cetak map permohonan (200) 200.00 BH 6.500,00 1.300.000,00
Cetak formulir izin (10) 10.00 RIM 100.000,00 1.000.000,00
3.482.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy (17410) 17,410.00 lbr 200,00 3.482.000,00
15.925.000,00 5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman
15.925.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Nasi kotak (7 org x 65 kali) 455.00 Dos 35.000,00 15.925.000,00
49.860.000,00 5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas
15.200.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam daerah PNS - 11.780.000,00
Eselon IV (1 org x 38 kali) 38.00 OK 90.000,00 3.420.000,00
Gol. III/II (1 org x 38 kali) 38.00 OK 90.000,00 3.420.000,00
Transport PP (38) 38.00 Kali 130.000,00 4.940.000,00
Perjalanan dalam derah non PNS (1 org x 38 kali) 38.00 OK 90.000,00 3.420.000,00
34.660.000,00 5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dinas luar daerah PNS Jakarta
- 26.640.000,00
Uang harian Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kl) 4.00 oh 900.000,00 3.600.000,00
Uang harian Eselon IV (1 org x 2 hr x 2 kl) 4.00 oh 850.000,00 3.400.000,00
Uang harian Gol II (1 org x 2 hr x 2 kl) 4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00
Uang Transport Eselon III (pp) (1 org x 2 kl) 2.00 ok 2.200.000,00 4.400.000,00
Uang transport Eselon IV (pp) (1 org x 2 kl) 2.00 ok 2.200.000,00 4.400.000,00
Uang transport Gol II (pp) (1 org x 2 kl) 2.00 ok 2.200.000,00 4.400.000,00
Akomodasi Eselon III (1 org x 1 hr x 2 kl) 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00
Akomodasi Eselon IV (1 org x 1 hr x 2 kl) 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Akomodasi Gol II (1 or x 1 hr x 2 kl) 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Perjalanan luar daerah non PNS - 8.020.000,00
Uang harian (1 org x 2 kali x 2 hari) 4.00 OH 600.000,00 2.400.000,00
Akomodasi (1 org x 2 kali x 1 hari) 2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
Transport PP (1 org x 2 kali) 2.00 OK 2.200.000,00 4.400.000,00
Jumlah
32.649.000,00 33.909.000,00 29.508.200,00 53.933.800,00
150.000.000,00
150.000.000,00
NIP. 19580131 198811 2 001 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan, Gresik , 31 Desember 2015
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Triwulan IV
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580820 198603 1 018 Pengguna Anggaran
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
01. Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM. 19580924 198003 1 006 KETUA 01.
02. Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM 19580131 198811 2 001 WAKIL KETUA I 02.
03. Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT. 19580519 198503 1 002 WAKIL KETUA II 03.
04. Dra. ANIS NURUL AINI, MM. 19690413 199703 2 006 SEKRETARIS I 04.
05. Drs. IMAM SANTOSO, MM 19591201 198903 1 006 SEKRETARIS II 05.
ANGGOTA
06. Dra. INDAH SHOFIANA, MM. 19581223 198403 2 003 06.
ANGGOTA
07. Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM 19610101 198603 1 050 07.
ANGGOTA
08. Drs. SISWADI APRILIANTO, MM. 19610430 199403 1 002 08.
ANGGOTA
09. EDY HARDISISWOYO, SH, MM. 19581223 198403 2 003 09.
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No.
ANGGOTA
10. Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM. 19680606 199302 2 002 10.
ANGGOTA
11. Drs. AGUS PRAMONO, M.Si 19600308 199303 1 003 11.
ANGGOTA
12. AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi. 19740820 199412 1 001 12.
ANGGOTA
13. Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO 19630623 199203 1 007 13.
ANGGOTA
14. Ir. ADRIANA MARHAENY T. 19600323 199803 2 002 14.
ANGGOTA
15. M. MUKHTAR, S.Sos., MM. 19690930 199503 1 002 15.
ANGGOTA
16. HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si 19741123 199402 1 003 16.
ANGGOTA
17. WIDJAJANI LESTARI, SH., MH. 19650321 199403 2 003 17.
ANGGOTA
18. Drs. HARIS IRIANTO, MM. 19650519 198603 1 013 18.
ANGGOTA
19. MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si 19730815 199703 1 002 19.
19640605 199302 2 002 JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
20. ANGGOTA 20.
19690211 199303 1 003 MAT YAZID, S.Si.
21. ANGGOTA 21.
19670807 199302 1 001 KAMSI, S.Sos., M.Si.
22. ANGGOTA 22.
ANGGOTA 19610411 198603 2 005
UDJIAH, S.Sos., MM.
23. 23.
19701012 199803 1 007 FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
24. ANGGOTA 24.
