Lampiran IV Perda Perubahan 2013

(1)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 1

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013

KODE

REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH

( Rp )

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 URUSAN WAJIB 378,301,713,282.00 1,785,503,147,127.00 1,078,384,122,068.00 3,242,188,982,477.00 404,246,806,032.20 1,964,048,295,273.89 1,400,921,225,208.91 3,769,216,326,515.00 527,027,344,038.00 16.26

1 01 Pendidikan 32,940,671,060.00 295,308,681,498.00 45,426,976,542.00 373,676,329,100.00 35,140,198,060.00 229,262,200,123.25 40,794,501,343.75 305,196,899,527.00 (68,479,429,573.00) (18.33)

1 01 01 Dinas Pendidikan 32,940,671,060.00 295,308,681,498.00 45,426,976,542.00 373,676,329,100.00 35,140,198,060.00 229,262,200,123.25 40,794,501,343.75 305,196,899,527.00 (68,479,429,573.00) (18.33)

1 01 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 8,303,130,000.00 169,307,676,193.00 - 177,610,806,193.00 8,618,380,000.00 141,422,593,143.00 - 150,040,973,143.00 (27,569,833,050.00) (15.52)

1 01 01 01 01 PEMBINAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN DASAR 1,195,400,000.00 5,124,874,943.00 - 6,320,274,943.00 1,173,700,000.00 5,061,922,893.00 - 6,235,622,893.00 (84,652,050.00) (1.34)

1 01 01 01 02 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR 1,640,850,000.00 30,549,142,406.00 - 32,189,992,406.00 1,712,650,000.00 14,381,044,906.00 - 16,093,694,906.00 (16,096,297,500.00) (50.00)

1 01 01 01 03 PENYELENGGARAAN LOMBA DAN FESTIVAL PENDIDIKAN DASAR 1,778,250,000.00 4,399,490,899.00 - 6,177,740,899.00 1,780,400,000.00 4,331,966,899.00 - 6,112,366,899.00 (65,374,000.00) (1.06)

1 01 01 01 04 REVITALISASI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR 805,500,000.00 85,168,937,863.00 - 85,974,437,863.00 958,100,000.00 72,151,239,863.00 - 73,109,339,863.00 (12,865,098,000.00) (14.96)

1 01 01 01 05 PENINGKATAN KUALITAS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD

DAN SMP DI JAWA BARAT

2,012,230,000.00 41,732,716,767.00 - 43,744,946,767.00 2,002,530,000.00 42,635,294,267.00 - 44,637,824,267.00 892,877,500.00 2.04

1 01 01 01 06 FASILITASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TERBUKA

394,500,000.00 1,276,399,232.00 - 1,670,899,232.00 394,500,000.00 1,526,538,232.00 - 1,921,038,232.00 250,139,000.00 14.97

1 01 01 01 07 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI DAN PUSAT

UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

476,400,000.00 1,056,114,083.00 - 1,532,514,083.00 596,500,000.00 1,334,586,083.00 - 1,931,086,083.00 398,572,000.00 26.01

1 01 01 02 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 7,170,710,000.00 71,705,711,997.00 14,691,436,142.00 93,567,858,139.00 7,977,056,000.00 31,176,167,052.00 14,761,436,100.00 53,914,659,152.00 (39,653,198,987.00) (42.38)

1 01 01 02 01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMA/SMK SSN DAN

KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI DI JAWA BARAT

1,433,000,000.00 40,625,051,639.00 - 42,058,051,639.00 1,441,600,000.00 12,087,442,500.00 - 13,529,042,500.00 (28,529,009,139.00) (67.83)

1 01 01 02 02 PENINGKATAN KUALITAS, AKSESIBILITAS DAN RELEVANSI SMK

DI JAWA BARAT

2,041,280,000.00 6,137,799,852.00 - 8,179,079,852.00 2,682,826,000.00 7,784,028,152.00 - 10,466,854,152.00 2,287,774,300.00 27.97

1 01 01 02 05 PENGADAAN TANAH FASILITASI PENEGERIAN PTS DI JAWA

BARAT

6,000,000.00 680,525,000.00 14,691,436,142.00 15,377,961,142.00 6,000,000.00 661,626,900.00 14,761,436,100.00 15,429,063,000.00 51,101,858.00 0.33

1 01 01 02 10 PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SMA 2,923,030,000.00 23,529,735,506.00 - 26,452,765,506.00 2,978,530,000.00 10,011,169,500.00 - 12,989,699,500.00 (13,463,066,006.00) (50.89)

1 01 01 02 11 PROJECT MANAGEMENT SERVICES PEMBANGUNAN RKB DI

JAWA BARAT

767,400,000.00 732,600,000.00 - 1,500,000,000.00 868,100,000.00 631,900,000.00 - 1,500,000,000.00 - -

1 01 01 03 Program Pendidikan Non Formal 757,150,000.00 3,031,294,385.00 - 3,788,444,385.00 756,950,000.00 3,001,284,385.00 - 3,758,234,385.00 (30,210,000.00) (0.80)

1 01 01 03 01 Pengembangan Layanan PAUD 375,050,000.00 1,516,676,656.00 - 1,891,726,656.00 375,050,000.00 1,499,576,656.00 - 1,874,626,656.00 (17,100,000.00) (0.90)

1 01 01 03 02 Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan 209,450,000.00 762,437,144.00 - 971,887,144.00 209,450,000.00 755,427,144.00 - 964,877,144.00 (7,010,000.00) (0.72)

1 01 01 03 03 Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat dan

Gender

172,650,000.00 752,180,585.00 - 924,830,585.00 172,450,000.00 746,280,585.00 - 918,730,585.00 (6,100,000.00) (0.66)

1 01 01 04 Program Pendidikan Luar Biasa 821,500,000.00 9,188,126,568.00 6,370,800,000.00 16,380,426,568.00 888,490,000.00 8,328,826,387.00 8,382,075,000.00 17,599,391,387.00 1,218,964,819.00 7.44

1 01 01 04 01 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PKPLK

375,800,000.00 3,576,829,660.00 - 3,952,629,660.00 375,800,000.00 3,503,898,660.00 - 3,879,698,660.00 (72,931,000.00) (1.85)

1 01 01 04 02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARAN SLB 137,100,000.00 3,882,454,001.00 6,370,800,000.00 10,390,354,001.00 112,850,000.00 1,895,429,001.00 8,382,075,000.00 10,390,354,001.00 - -

1 01 01 04 03 PENINGKATAN BINA PROMOSI DAN KOMPETENSI SISWA

PENDIDIKAN KHUSUS (PK) DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK)

308,600,000.00 1,728,842,907.00 - 2,037,442,907.00 399,840,000.00 2,929,498,726.00 - 3,329,338,726.00 1,291,895,819.00 63.41

1 01 01 05 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7,265,692,500.00 10,989,181,386.00 137,200,000.00 18,392,073,886.00 7,841,536,500.00 13,379,576,132.00 313,300,000.00 21,534,412,632.00 3,142,338,746.00 17.09

1 01 01 05 01 PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN

BIDANG PENDIDIKAN

- 1,076,457,280.00 - 1,076,457,280.00 - 1,076,457,280.00 - 1,076,457,280.00 - -

1 01 01 05 02 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA BINA SISWA SMA

PLUS CISARUA

2,264,442,500.00 1,598,357,500.00 137,200,000.00 4,000,000,000.00 2,255,442,500.00 2,340,526,000.00 313,300,000.00 4,909,268,500.00 909,268,500.00 22.73

1 01 01 05 03 Kegiatan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidkan Pendidikan Luar Biasa

144,350,000.00 1,413,453,457.00 - 1,557,803,457.00 150,750,000.00 1,372,973,957.00 - 1,523,723,957.00 (34,079,500.00) (2.19)

1 01 01 05 04 Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

328,750,000.00 901,486,891.00 - 1,230,236,891.00 328,750,000.00 899,740,000.00 - 1,228,490,000.00 (1,746,891.00) (0.14)

1 01 01 05 05 PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEJURUAN

380,500,000.00 849,736,891.00 - 1,230,236,891.00 377,900,000.00 847,597,000.00 - 1,225,497,000.00 (4,739,891.00) (0.39)

1 01 01 05 07 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat 415,150,000.00 802,784,522.00 - 1,217,934,522.00 412,150,000.00 778,682,522.00 - 1,190,832,522.00 (27,102,000.00) (2.23)

(2)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 2

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 01 01 05 15 KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN

BERDEDIKASI TAHUN 2013

37,900,000.00 423,438,834.00 - 461,338,834.00 37,900,000.00 423,415,000.00 - 461,315,000.00 (23,834.00) (0.01)

1 01 01 05 18 KEGIATAN PELATIHAN, KUALIFIKASI PENDIDIK, TENAGA

KEPENDIDIKAN DAN DISEMINASI LESSON STUDY DI 10 KAB/KOTA (PHK-I) T.A. 2013

1,314,950,000.00 2,068,201,451.00 - 3,383,151,451.00 1,856,400,000.00 3,332,846,313.00 - 5,189,246,313.00 1,806,094,862.00 53.38

1 01 01 05 19 KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN

BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TAHUN ANGGARAN 2013

1,352,350,000.00 1,017,446,114.00 - 2,369,796,114.00 1,586,000,000.00 1,278,463,614.00 - 2,864,463,614.00 494,667,500.00 20.87

1 01 01 05 21 REVITALISASI SIM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 868,900,000.00 381,100,000.00 - 1,250,000,000.00 746,444,000.00 503,556,000.00 - 1,250,000,000.00 - -

1 01 01 05 22 PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

158,400,000.00 456,718,446.00 - 615,118,446.00 89,800,000.00 525,318,446.00 - 615,118,446.00 - -

1 01 01 29 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan Daerah

340,928,000.00 581,749,669.00 - 922,677,669.00 194,140,000.00 673,787,669.00 - 867,927,669.00 (54,750,000.00) (5.93)

1 01 01 29 32 OPTIMALISASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

340,928,000.00 581,749,669.00 - 922,677,669.00 194,140,000.00 673,787,669.00 - 867,927,669.00 (54,750,000.00) (5.93)

1 01 01 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,069,200,000.00 2,772,170,200.00 - 3,841,370,200.00 1,076,000,000.00 2,775,020,200.00 - 3,851,020,200.00 9,650,000.00 0.25

1 01 01 59 01 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK NEGERI T.A 2013

965,800,000.00 2,434,015,400.00 - 3,399,815,400.00 1,015,800,000.00 2,434,015,400.00 - 3,449,815,400.00 50,000,000.00 1.47

1 01 01 59 02 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

PADA BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

43,200,000.00 38,463,900.00 - 81,663,900.00 - 81,313,900.00 - 81,313,900.00 (350,000.00) (0.43)

1 01 01 59 04 Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendididkan Prov. Jabar

- 58,995,000.00 - 58,995,000.00 - 58,995,000.00 - 58,995,000.00 - -

1 01 01 59 05 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR

BPPTKPK

22,400,000.00 166,121,650.00 - 188,521,650.00 22,400,000.00 166,121,650.00 - 188,521,650.00 - -

PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TA 2013

37,800,000.00 74,574,250.00 - 112,374,250.00 37,800,000.00 34,574,250.00 - 72,374,250.00 (40,000,000.00) (35.60)

1 01 01 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,300,268,560.00 12,870,271,221.00 - 19,170,539,781.00 6,297,413,560.00 12,959,181,421.00 - 19,256,594,981.00 86,055,200.00 0.45

1 01 01 60 01 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA

SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013

6,274,118,560.00 11,786,968,571.00 - 18,061,087,131.00 6,274,118,560.00 11,880,987,871.00 - 18,155,106,431.00 94,019,300.00 0.52

1 01 01 60 02 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) di Lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013

7,920,000.00 239,092,350.00 - 247,012,350.00 5,940,000.00 236,992,350.00 - 242,932,350.00 (4,080,000.00) (1.65)

1 01 01 60 04 Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov Jabar

- 192,259,100.00 - 192,259,100.00 - 190,025,000.00 - 190,025,000.00 (2,234,100.00) (1.16)

1 01 01 60 05 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPPTKPK 18,230,000.00 401,951,200.00 - 420,181,200.00 17,355,000.00 401,176,200.00 - 418,531,200.00 (1,650,000.00) (0.39)

1 01 01 60 07 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BALAI

PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

- 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - -

1 01 01 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217,550,000.00 1,754,909,600.00 24,227,540,400.00 26,200,000,000.00 214,490,000.00 1,337,108,856.25 17,337,690,243.75 18,889,289,100.00 (7,310,710,900.00) (27.90)

1 01 01 61 01 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat T.A 2013

128,500,000.00 210,150,000.00 7,161,350,000.00 7,500,000,000.00 138,640,000.00 327,375,100.00 8,191,350,000.00 8,657,365,100.00 1,157,365,100.00 15.43

1 01 01 61 05 REVITALISAS PERALATAN PRAKTIK BPPTKPK JURUSAN MESIN,

AUTOMOTIF, ELEKTRO DAN LISTRIK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

20,700,000.00 61,360,000.00 8,917,940,000.00 9,000,000,000.00 - 51,974,000.00 - 51,974,000.00 (8,948,026,000.00) (99.42)

1 01 01 61 08 Revitalisasi Sarpras pada SMK NEGERI PROVINSI JAWA BARAT 68,350,000.00 1,483,399,600.00 8,148,250,400.00 9,700,000,000.00 75,850,000.00 957,759,756.25 9,146,340,243.75 10,179,950,000.00 479,950,000.00 4.95

1 01 01 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - 7,126,540,050.00 - 7,126,540,050.00 - 7,539,962,764.00 - 7,539,962,764.00 413,422,714.00 5.80

1 01 01 62 01 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA

SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013

(3)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 3

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 01 01 62 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Tahun Anggaran 2013

- 327,969,450.00 - 327,969,450.00 - 322,141,000.00 - 322,141,000.00 (5,828,450.00) (1.78)

1 01 01 62 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2012

- 373,471,600.00 - 373,471,600.00 - 371,772,000.00 - 371,772,000.00 (1,699,600.00) (0.46)

1 01 01 62 05 PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPTKPK - 935,335,000.00 - 935,335,000.00 - 935,335,000.00 - 935,335,000.00 - -

1 01 01 62 07 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA

BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

- 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - -

1 01 01 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

42,592,000.00 57,408,000.00 - 100,000,000.00 42,592,000.00 57,408,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 01 01 66 01 Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan 42,592,000.00 57,408,000.00 - 100,000,000.00 42,592,000.00 57,408,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 01 01 73 Program Pengembangan Nilai Budaya 651,950,000.00 5,923,642,229.00 - 6,575,592,229.00 1,233,150,000.00 6,611,284,114.00 - 7,844,434,114.00 1,268,841,885.00 19.30

1 01 01 73 01 PENINGKATAN MUTU GURU MATA PELAJARAN BAHASA,

SASTRA, AKSARA DAN KESENIAN DAERAH

226,250,000.00 4,503,986,891.00 - 4,730,236,891.00 623,600,000.00 5,065,583,891.00 - 5,689,183,891.00 958,947,000.00 20.27

1 01 01 73 02 Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah 212,850,000.00 709,827,669.00 - 922,677,669.00 396,700,000.00 869,692,223.00 - 1,266,392,223.00 343,714,554.00 37.25

1 01 01 73 03 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN BAHASA,

SASTRA DAN SENI DAERAH

212,850,000.00 709,827,669.00 - 922,677,669.00 212,850,000.00 676,008,000.00 - 888,858,000.00 (33,819,669.00) (3.67)

1 02 Kesehatan 108,527,243,122.00 135,814,478,251.00 90,462,131,039.00 334,803,852,412.00 113,697,143,122.20 151,863,722,641.00 111,148,393,092.00 376,709,258,855.20 41,905,406,443.20 12.52

1 02 01 Dinas Kesehatan 47,266,015,000.00 25,146,325,000.00 2,434,590,000.00 74,846,930,000.00 45,571,965,000.00 25,108,854,471.00 4,974,020,000.00 75,654,839,471.00 807,909,471.00 1.08

1 02 01 06 Program Upaya Kesehatan 367,650,000.00 2,095,300,000.00 - 2,462,950,000.00 438,450,000.00 2,845,700,000.00 - 3,284,150,000.00 821,200,000.00 33.34

1 02 01 06 01 PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 5,200,000.00 494,800,000.00 - 500,000,000.00 14,500,000.00 985,500,000.00 - 1,000,000,000.00 500,000,000.00 100.00

1 02 01 06 02 PENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT MISKIN BER-KTP JAWA BARAT DILUAR KUOTA JAMKESMAS

56,300,000.00 143,700,000.00 - 200,000,000.00 77,500,000.00 272,500,000.00 - 350,000,000.00 150,000,000.00 75.00

1 02 01 06 04 Peningkatan Penunjang Layanan Kesehatan BKPM Provinsi Jawa Barat

104,000,000.00 396,000,000.00 - 500,000,000.00 104,000,000.00 396,000,000.00 - 500,000,000.00 - -

1 02 01 06 05 Peningkatan Pelayanan KIA, UKS, dan Lansia 23,100,000.00 176,900,000.00 - 200,000,000.00 47,600,000.00 252,400,000.00 - 300,000,000.00 100,000,000.00 50.00

1 02 01 06 06 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar 85,950,000.00 214,050,000.00 - 300,000,000.00 102,950,000.00 268,250,000.00 - 371,200,000.00 71,200,000.00 23.73

1 02 01 06 07 Pemantauan, Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Gizi 59,100,000.00 369,850,000.00 - 428,950,000.00 57,900,000.00 371,050,000.00 - 428,950,000.00 - -

1 02 01 06 08 PROGRAM HIBAH KOMPETENSI INSTITUSI (PHKI) - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 02 01 06 09 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat

secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin

2,000,000.00 148,000,000.00 - 150,000,000.00 2,000,000.00 148,000,000.00 - 150,000,000.00 - -

1 02 01 06 10 Penunjang Program Kesehatan Intelegensia Anak, Jiwa dan Paska Bencana

32,000,000.00 52,000,000.00 - 84,000,000.00 32,000,000.00 52,000,000.00 - 84,000,000.00 - -

1 02 01 07 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 401,190,000.00 3,844,810,000.00 1,764,000,000.00 6,010,000,000.00 580,740,000.00 4,193,081,471.00 1,650,800,000.00 6,424,621,471.00 414,621,471.00 6.90

1 02 01 07 11 PEMERIKSAAN SARANA KESEHATAN DALAM RANGKA

SERTIFIKASI

17,600,000.00 382,400,000.00 - 400,000,000.00 48,300,000.00 351,700,000.00 - 400,000,000.00 - -

1 02 01 07 12 AKREDITASI DAN SERTIFIKASI SARANA PELAYANAN

KESEHATAN, KEFARMASIAN DAN ALKES

35,300,000.00 114,700,000.00 - 150,000,000.00 67,700,000.00 182,300,000.00 - 250,000,000.00 100,000,000.00 66.67

1 02 01 07 13 Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan 10,400,000.00 189,600,000.00 - 200,000,000.00 10,400,000.00 189,600,000.00 - 200,000,000.00 - -

1 02 01 07 14 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan

14,680,000.00 185,320,000.00 - 200,000,000.00 33,480,000.00 396,670,000.00 - 430,150,000.00 230,150,000.00 115.07

1 02 01 07 15 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 1,000,000.00 167,500,000.00 - 168,500,000.00 68,500,000.00 68.50

1 02 01 07 16 Peningkatan Kapasitas BLK Sebagai Centre of Excellent Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat

10,700,000.00 239,300,000.00 - 250,000,000.00 10,700,000.00 239,300,000.00 - 250,000,000.00 - -

1 02 01 07 17 PENYUSUNAN REGULASI DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT & PENYUSUNAN RENSTRA 2013 - 2018

81,850,000.00 118,150,000.00 - 200,000,000.00 114,050,000.00 181,327,000.00 - 295,377,000.00 95,377,000.00 47.69

1 02 01 07 18 REGULASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DI WILAYAH PERBATASAN 14,160,000.00 85,840,000.00 - 100,000,000.00 14,160,000.00 102,390,000.00 - 116,550,000.00 16,550,000.00 16.55

1 02 01 07 19 Pendamping Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas

Berfungsi PONED

56,900,000.00 93,100,000.00 - 150,000,000.00 78,500,000.00 101,700,000.00 - 180,200,000.00 30,200,000.00 20.13

(4)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 4

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 01 07 21 PENYUSUNAN INSTRUMEN KAJIAN DAMPAK PUSKESMAS MAMPU

PONED

2,600,000.00 47,400,000.00 - 50,000,000.00 2,600,000.00 47,400,000.00 - 50,000,000.00 - -

1 02 01 07 22 Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi 19,500,000.00 40,500,000.00 - 60,000,000.00 27,700,000.00 52,300,000.00 - 80,000,000.00 20,000,000.00 33.33

1 02 01 07 23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 41,000,000.00 109,000,000.00 - 150,000,000.00 75,650,000.00 174,350,000.00 - 250,000,000.00 100,000,000.00 66.67

1 02 01 08 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

320,900,000.00 1,058,800,000.00 - 1,379,700,000.00 320,900,000.00 1,058,800,000.00 - 1,379,700,000.00 - -

1 02 01 08 23 Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 18,200,000.00 81,800,000.00 - 100,000,000.00 18,200,000.00 81,800,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 02 01 08 24 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan

Matra

23,100,000.00 76,900,000.00 - 100,000,000.00 23,100,000.00 76,900,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 02 01 08 25 Pencegahan Penyakit - Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

23,500,000.00 76,500,000.00 - 100,000,000.00 23,500,000.00 76,500,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 02 01 08 26 Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan 61,500,000.00 63,500,000.00 - 125,000,000.00 61,500,000.00 63,500,000.00 - 125,000,000.00 - -

1 02 01 08 27 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak

Menular

45,000,000.00 455,000,000.00 - 500,000,000.00 45,000,000.00 455,000,000.00 - 500,000,000.00 - -

1 02 01 08 28 Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif 75,200,000.00 24,800,000.00 - 100,000,000.00 75,200,000.00 24,800,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 02 01 08 29 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TBC - 54,700,000.00 - 54,700,000.00 - 54,700,000.00 - 54,700,000.00 - -

1 02 01 08 30 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Filariasis 74,400,000.00 225,600,000.00 - 300,000,000.00 74,400,000.00 225,600,000.00 - 300,000,000.00 - -

1 02 01 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan

369,638,000.00 1,559,772,000.00 670,590,000.00 2,600,000,000.00 415,638,000.00 1,431,622,000.00 2,986,020,000.00 4,833,280,000.00 2,233,280,000.00 85.90

1 02 01 09 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok di BKPM Dinas Kesehatan

- - - - 44,500,000.00 32,000,000.00 2,216,930,000.00 2,293,430,000.00 2,293,430,000.00 100.00

1 02 01 09 31 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM 4,600,000.00 432,420,000.00 362,980,000.00 800,000,000.00 6,100,000.00 470,770,000.00 362,980,000.00 839,850,000.00 39,850,000.00 4.98

1 02 01 09 32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Medis BKPM

Provinsi Jawa Barat

268,000,000.00 377,340,000.00 154,660,000.00 800,000,000.00 268,000,000.00 377,340,000.00 154,660,000.00 800,000,000.00 - -

1 02 01 09 33 Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan 1,500,000.00 198,500,000.00 - 200,000,000.00 - - - - (200,000,000.00) (100.00)

1 02 01 09 34 Peningkatan Sarana dan prasarana Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

95,538,000.00 551,512,000.00 152,950,000.00 800,000,000.00 97,038,000.00 551,512,000.00 251,450,000.00 900,000,000.00 100,000,000.00 12.50

1 02 01 10 Program Sumber Daya Kesehatan 44,783,100,000.00 4,757,970,000.00 - 49,541,070,000.00 42,798,800,000.00 3,646,178,000.00 - 46,444,978,000.00 (3,096,092,000.00) (6.25)

1 02 01 10 36 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan 2,602,600,000.00 2,468,450,000.00 - 5,071,050,000.00 2,558,200,000.00 2,245,958,000.00 - 4,804,158,000.00 (266,892,000.00) (5.26)

1 02 01 10 37 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM KESEHATAN 42,087,800,000.00 382,220,000.00 - 42,470,020,000.00 40,179,500,000.00 517,720,000.00 - 40,697,220,000.00 (1,772,800,000.00) (4.17)

1 02 01 10 38 Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin

92,700,000.00 1,907,300,000.00 - 2,000,000,000.00 61,100,000.00 882,500,000.00 - 943,600,000.00 (1,056,400,000.00) (52.82)

1 02 01 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 763,400,000.00 818,460,000.00 - 1,581,860,000.00 737,000,000.00 784,860,000.00 - 1,521,860,000.00 (60,000,000.00) (3.79)

1 02 01 59 39 PENINGKATAN KINERJA DAN KEMAMPUAN APARATUR DINAS

KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

622,600,000.00 414,790,000.00 - 1,037,390,000.00 562,600,000.00 414,790,000.00 - 977,390,000.00 (60,000,000.00) (5.78)

1 02 01 59 40 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bapelkes

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

54,800,000.00 129,380,000.00 - 184,180,000.00 54,800,000.00 129,380,000.00 - 184,180,000.00 - -

1 02 01 59 41 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BLK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,600,000.00 73,400,000.00 - 80,000,000.00 6,600,000.00 73,400,000.00 - 80,000,000.00 - -

1 02 01 59 42 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM 65,000,000.00 76,190,000.00 - 141,190,000.00 65,000,000.00 76,190,000.00 - 141,190,000.00 - -

1 02 01 59 43 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 14,400,000.00 124,700,000.00 - 139,100,000.00 48,000,000.00 91,100,000.00 - 139,100,000.00 - -

1 02 01 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,820,000.00 4,551,290,000.00 - 4,642,110,000.00 108,820,000.00 4,612,790,000.00 - 4,721,610,000.00 79,500,000.00 1.71

1 02 01 60 44 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS

6,880,000.00 2,293,120,000.00 - 2,300,000,000.00 6,880,000.00 2,293,120,000.00 - 2,300,000,000.00 - -

1 02 01 60 45 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

14,640,000.00 457,450,000.00 - 472,090,000.00 14,640,000.00 457,450,000.00 - 472,090,000.00 - -

1 02 01 60 46 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BLK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1,500,000.00 748,500,000.00 - 750,000,000.00 19,500,000.00 810,000,000.00 - 829,500,000.00 79,500,000.00 10.60

1 02 01 60 47 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM 50,400,000.00 289,600,000.00 - 340,000,000.00 50,400,000.00 289,600,000.00 - 340,000,000.00 - -

1 02 01 60 48 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM Provinsi Jawa Barat 17,400,000.00 762,620,000.00 - 780,020,000.00 17,400,000.00 762,620,000.00 - 780,020,000.00 - -

1 02 01 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - - - 2,300,000.00 49,900,000.00 337,200,000.00 389,400,000.00 389,400,000.00 100.00

(5)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 5

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 01 61 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- - - - 2,300,000.00 - 337,200,000.00 339,500,000.00 339,500,000.00 100.00

1 02 01 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 136,800,000.00 6,342,440,000.00 - 6,479,240,000.00 136,800,000.00 6,368,440,000.00 - 6,505,240,000.00 26,000,000.00 0.40

1 02 01 62 49 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DINAS

116,200,000.00 4,113,040,000.00 - 4,229,240,000.00 116,200,000.00 4,113,040,000.00 - 4,229,240,000.00 - -

1 02 01 62 50 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,900,000.00 593,100,000.00 - 600,000,000.00 6,900,000.00 619,100,000.00 - 626,000,000.00 26,000,000.00 4.33

1 02 01 62 51 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada BLK 4,600,000.00 595,400,000.00 - 600,000,000.00 4,600,000.00 595,400,000.00 - 600,000,000.00 - -

1 02 01 62 52 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM 3,000,000.00 347,000,000.00 - 350,000,000.00 3,000,000.00 347,000,000.00 - 350,000,000.00 - -

1 02 01 62 53 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BKPM Provinsi Jawa Barat

6,100,000.00 693,900,000.00 - 700,000,000.00 6,100,000.00 693,900,000.00 - 700,000,000.00 - -

Capaian Kinerja dan Keuangan

32,517,000.00 117,483,000.00 - 150,000,000.00 32,517,000.00 117,483,000.00 - 150,000,000.00 - -

1 02 01 66 54 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

32,517,000.00 117,483,000.00 - 150,000,000.00 32,517,000.00 117,483,000.00 - 150,000,000.00 - -

1 02 02 Rumah Sakit Jiwa 2,802,808,000.00 18,675,356,150.00 14,166,374,850.00 35,644,539,000.00 2,839,348,000.00 20,196,016,150.00 13,884,224,850.00 36,919,589,000.00 1,275,050,000.00 3.58

1 02 02 06 Program Upaya Kesehatan 203,300,000.00 746,700,000.00 - 950,000,000.00 219,800,000.00 730,200,000.00 - 950,000,000.00 - -

1 02 02 06 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental dan Napza

203,300,000.00 746,700,000.00 - 950,000,000.00 219,800,000.00 730,200,000.00 - 950,000,000.00 - -

1 02 02 07 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 111,750,000.00 2,690,250,000.00 98,000,000.00 2,900,000,000.00 97,500,000.00 3,858,400,000.00 144,050,000.00 4,099,950,000.00 1,199,950,000.00 41.38

1 02 02 07 01 Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

(JPKM) Provinsi Jawa Barat

- 2,300,000,000.00 - 2,300,000,000.00 - 3,499,950,000.00 - 3,499,950,000.00 1,199,950,000.00 52.17

1 02 02 07 02 Pengembangan Jaringan Sistem Informasi RS (SIM RS) 14,250,000.00 137,750,000.00 98,000,000.00 250,000,000.00 - 105,950,000.00 144,050,000.00 250,000,000.00 - -

1 02 02 07 03 Peningkatan Penyebarluasan Informasi Keswamas dan NAPZA - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 02 02 07 04 Peningkatan kualitas Standar Pelayanan RS Jiwa berstandar Internasional

97,500,000.00 152,500,000.00 - 250,000,000.00 97,500,000.00 152,500,000.00 - 250,000,000.00 - -

Kesehatan

238,900,000.00 8,802,954,150.00 11,658,145,850.00 20,700,000,000.00 246,825,000.00 8,704,929,150.00 10,771,745,850.00 19,723,500,000.00 (976,500,000.00) (4.72)

1 02 02 09 01 Penyediaan Obat- obatan 23,100,000.00 3,576,900,000.00 - 3,600,000,000.00 23,100,000.00 3,576,900,000.00 - 3,600,000,000.00 - -

1 02 02 09 02 Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi 17,600,000.00 582,400,000.00 - 600,000,000.00 17,600,000.00 582,400,000.00 - 600,000,000.00 - -

1 02 02 09 03 Penyediaan Perlengkapan Pasien 7,500,000.00 492,500,000.00 - 500,000,000.00 7,500,000.00 492,500,000.00 - 500,000,000.00 - -

1 02 02 09 04 Kegiatan Penyediaaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas

Khusus

36,950,000.00 3,363,050,000.00 - 3,400,000,000.00 43,375,000.00 3,266,525,000.00 - 3,309,900,000.00 (90,100,000.00) (2.65)

1 02 02 09 05 Pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran dan sanitasi Rumah Sakit

1,500,000.00 498,500,000.00 - 500,000,000.00 3,000,000.00 497,000,000.00 - 500,000,000.00 - -

1 02 02 09 06 Peningkatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran 20,400,000.00 56,404,150.00 923,195,850.00 1,000,000,000.00 20,400,000.00 56,404,150.00 894,195,850.00 971,000,000.00 (29,000,000.00) (2.90)

1 02 02 09 07 Peningkatan Sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) 41,100,000.00 91,500,000.00 1,967,400,000.00 2,100,000,000.00 41,100,000.00 91,500,000.00 1,967,400,000.00 2,100,000,000.00 - -

1 02 02 09 08 Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap 50,350,000.00 67,600,000.00 7,382,050,000.00 7,500,000,000.00 50,350,000.00 67,600,000.00 6,524,650,000.00 6,642,600,000.00 (857,400,000.00) (11.43)

1 02 02 09 09 Peningkatan Mutu Bangunan Gedung Napza 15,800,000.00 19,200,000.00 465,000,000.00 500,000,000.00 15,800,000.00 19,200,000.00 465,000,000.00 500,000,000.00 - -

1 02 02 09 10 Pembangunan Instalasi Pengolah Air Bersih 24,600,000.00 54,900,000.00 920,500,000.00 1,000,000,000.00 24,600,000.00 54,900,000.00 920,500,000.00 1,000,000,000.00 - -

1 02 02 10 Program Sumber Daya Kesehatan 1,705,690,000.00 544,310,000.00 - 2,250,000,000.00 1,716,505,000.00 533,495,000.00 - 2,250,000,000.00 - -

1 02 02 10 01 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 72,700,000.00 327,300,000.00 - 400,000,000.00 72,700,000.00 327,300,000.00 - 400,000,000.00 - -

1 02 02 10 02 Peningkatan Mutu Pelayanan 1,632,990,000.00 217,010,000.00 - 1,850,000,000.00 1,643,805,000.00 206,195,000.00 - 1,850,000,000.00 - -

1 02 02 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 373,350,000.00 42,830,000.00 - 416,180,000.00 353,350,000.00 42,830,000.00 - 396,180,000.00 (20,000,000.00) (4.81)

1 02 02 59 01 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 373,350,000.00 42,830,000.00 - 416,180,000.00 353,350,000.00 42,830,000.00 - 396,180,000.00 (20,000,000.00) (4.81)

1 02 02 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,288,000.00 1,500,562,000.00 - 1,531,850,000.00 31,288,000.00 1,550,562,000.00 - 1,581,850,000.00 50,000,000.00 3.26

1 02 02 60 01 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 31,288,000.00 1,500,562,000.00 - 1,531,850,000.00 31,288,000.00 1,550,562,000.00 - 1,581,850,000.00 50,000,000.00 3.26

1 02 02 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,450,000.00 484,150,000.00 2,410,229,000.00 2,962,829,000.00 104,000,000.00 855,400,000.00 2,968,429,000.00 3,927,829,000.00 965,000,000.00 32.57

1 02 02 61 01 Kegiatan penyediaan sarana prasarana serta peralatan kantor pada RS Jiwa

68,450,000.00 484,150,000.00 2,410,229,000.00 2,962,829,000.00 104,000,000.00 855,400,000.00 2,968,429,000.00 3,927,829,000.00 965,000,000.00 32.57

1 02 02 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 50,400,000.00 3,708,280,000.00 - 3,758,680,000.00 50,400,000.00 3,764,880,000.00 - 3,815,280,000.00 56,600,000.00 1.51

(6)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 6

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

Capaian Kinerja dan Keuangan

19,680,000.00 155,320,000.00 - 175,000,000.00 19,680,000.00 155,320,000.00 - 175,000,000.00 - -

1 02 02 66 01 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Rumah Jiwa 19,680,000.00 155,320,000.00 - 175,000,000.00 19,680,000.00 155,320,000.00 - 175,000,000.00 - -

1 02 03 Rumah Sakit Paru 1,355,014,000.00 17,842,256,950.00 6,778,429,050.00 25,975,700,000.00 1,377,664,000.00 17,561,774,540.00 8,091,619,200.00 27,031,057,740.00 1,055,357,740.00 4.06

1 02 03 06 Program Upaya Kesehatan 126,000,000.00 3,192,700,000.00 51,300,000.00 3,370,000,000.00 176,000,000.00 3,594,836,000.00 1,703,098,000.00 5,473,934,000.00 2,103,934,000.00 62.43

1 02 03 06 01 Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat

- 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 - 2,748,658,000.00 - 2,748,658,000.00 (251,342,000.00) (8.38)

1 02 03 06 02 Pengembangan jejaring dalam pelayanan kasus TB Paru 126,000,000.00 192,700,000.00 51,300,000.00 370,000,000.00 126,000,000.00 172,398,000.00 45,098,000.00 343,496,000.00 (26,504,000.00) (7.16)

1 02 03 06 03 Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

- - - - 50,000,000.00 673,780,000.00 1,658,000,000.00 2,381,780,000.00 2,381,780,000.00 100.00

Kesehatan

697,350,000.00 9,362,100,950.00 6,727,129,050.00 16,786,580,000.00 639,450,000.00 8,716,957,140.00 6,388,521,200.00 15,744,928,340.00 (1,041,651,660.00) (6.21)

1 02 03 09 01 Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit 196,700,000.00 3,658,108,150.00 3,483,271,850.00 7,338,080,000.00 228,200,000.00 3,337,037,200.00 3,246,118,200.00 6,811,355,400.00 (526,724,600.00) (7.18)

1 02 03 09 02 Penyediaan Obat/Bahan Kimia/Laboratorium dan Alat Kesehatan Habis pakai

52,850,000.00 3,147,150,000.00 - 3,200,000,000.00 53,650,000.00 2,918,868,100.00 - 2,972,518,100.00 (227,481,900.00) (7.11)

1 02 03 09 03 Penyediaan makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai yang

Bekerja dilingkungan Beresiko

34,050,000.00 1,765,950,000.00 - 1,800,000,000.00 28,450,000.00 1,742,144,000.00 - 1,770,594,000.00 (29,406,000.00) (1.63)

1 02 03 09 04 Penyediaan Perlengkapan Pasien 28,300,000.00 197,650,000.00 1,274,050,000.00 1,500,000,000.00 28,300,000.00 162,830,000.00 1,263,819,000.00 1,454,949,000.00 (45,051,000.00) (3.00)

1 02 03 09 05 Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan 361,050,000.00 23,570,000.00 1,115,380,000.00 1,500,000,000.00 276,450,000.00 23,370,000.00 1,113,430,000.00 1,413,250,000.00 (86,750,000.00) (5.78)

1 02 03 09 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga 24,400,000.00 569,672,800.00 854,427,200.00 1,448,500,000.00 24,400,000.00 532,707,840.00 765,154,000.00 1,322,261,840.00 (126,238,160.00) (8.72)

1 02 03 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 439,800,000.00 287,370,000.00 - 727,170,000.00 451,950,000.00 275,220,000.00 - 727,170,000.00 - -

1 02 03 59 01 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah

Sakit

439,800,000.00 287,370,000.00 - 727,170,000.00 451,950,000.00 275,220,000.00 - 727,170,000.00 - -

1 02 03 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,950,000.00 3,012,000,000.00 - 3,041,950,000.00 40,200,000.00 3,000,750,000.00 - 3,040,950,000.00 (1,000,000.00) (0.03)

1 02 03 60 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 29,950,000.00 2,512,000,000.00 - 2,541,950,000.00 40,200,000.00 2,500,750,000.00 - 2,540,950,000.00 (1,000,000.00) (0.04)

1 02 03 60 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Listrik dan Air bersih - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - -

1 02 03 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,900,000.00 1,969,100,000.00 - 2,000,000,000.00 39,050,000.00 1,955,025,400.00 - 1,994,075,400.00 (5,924,600.00) (0.30)

1 02 03 62 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor dan Aparatur 30,900,000.00 1,969,100,000.00 - 2,000,000,000.00 39,050,000.00 1,955,025,400.00 - 1,994,075,400.00 (5,924,600.00) (0.30)

Capaian Kinerja dan Keuangan

31,014,000.00 18,986,000.00 - 50,000,000.00 31,014,000.00 18,986,000.00 - 50,000,000.00 - -

1 02 03 66 01 Pembuatan Dokumen Perencanaan,evaluasi dan pelaporan

Capaian Kinerja Rumah Sakit

31,014,000.00 18,986,000.00 - 50,000,000.00 31,014,000.00 18,986,000.00 - 50,000,000.00 - -

1 02 04 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan 57,103,406,122.00 74,150,540,151.00 67,082,737,139.00 198,336,683,412.00 63,908,166,122.20 88,997,077,480.00 84,198,529,042.00 237,103,772,644.20 38,767,089,232.20 19.55

1 02 04 06 Program Upaya Kesehatan - 11,000,000,000.00 - 11,000,000,000.00 - 13,000,000,000.00 - 13,000,000,000.00 2,000,000,000.00 18.18

1 02 04 06 01 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat - 11,000,000,000.00 - 11,000,000,000.00 - 13,000,000,000.00 - 13,000,000,000.00 2,000,000,000.00 18.18

1 02 04 07 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 78,800,000.00 1,092,785,550.00 - 1,171,585,550.00 490,800,000.00 1,280,785,550.00 - 1,771,585,550.00 600,000,000.00 51.21

1 02 04 07 02 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD Al Ihsan 15,800,000.00 666,400,000.00 - 682,200,000.00 15,800,000.00 766,400,000.00 - 782,200,000.00 100,000,000.00 14.66

1 02 04 07 03 Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan dan MCU 63,000,000.00 426,385,550.00 - 489,385,550.00 475,000,000.00 514,385,550.00 - 989,385,550.00 500,000,000.00 102.17

Kesehatan

223,850,000.00 38,357,553,902.00 65,421,949,639.00 104,003,353,541.00 314,950,000.00 51,155,141,694.00 82,537,454,342.00 134,007,546,036.00 30,004,192,495.00 28.85

1 02 04 09 04 Pembangunan Gedung Apotek, Rekam Medik Dan Pendaftaran

Rawat Jalan (Pengembangan)

66,150,000.00 43,300,368.00 14,330,119,540.00 14,439,569,908.00 66,150,000.00 43,300,368.00 14,244,804,340.00 14,354,254,708.00 (85,315,200.00) (0.59)

1 02 04 09 05 Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 54,000,000.00 15,150,000.00 21,930,850,000.00 22,000,000,000.00 54,000,000.00 15,150,000.00 21,930,850,000.00 22,000,000,000.00 - -

1 02 04 09 06 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan

Penunjang Medik Alat Radiologi, Laboratorium dan Alat Kesehatan

20,700,000.00 7,130,000.00 14,972,170,000.00 15,000,000,000.00 20,700,000.00 7,130,000.00 14,972,170,000.00 15,000,000,000.00 - -

1 02 04 09 07 Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (pengadaan sarana prasarana obat dan alkes habis pakai)

10,000,000.00 38,281,145,532.00 - 38,291,145,532.00 10,000,000.00 50,480,202,163.00 - 50,490,202,163.00 12,199,056,631.00 31.86

1 02 04 09 08 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan

Pasien Maskin

73,000,000.00 10,828,002.00 14,188,810,099.00 14,272,638,101.00 73,000,000.00 10,828,002.00 14,188,810,099.00 14,272,638,101.00 - -

1 02 04 09 09 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Kesehatan bagi Penderita akibat dampak asap rokok

(7)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 7

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 02 04 10 Program Sumber Daya Kesehatan 114,900,000.00 4,214,661,693.00 - 4,329,561,693.00 147,400,000.00 4,279,541,467.00 - 4,426,941,467.00 97,379,774.00 2.25

1 02 04 10 09 Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pegawai Administrasi, Medis dan Perawat

114,900,000.00 4,214,661,693.00 - 4,329,561,693.00 147,400,000.00 4,279,541,467.00 - 4,426,941,467.00 97,379,774.00 2.25

1 02 04 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 138,650,000.00 369,050,950.00 - 507,700,950.00 143,510,000.00 364,190,950.00 - 507,700,950.00 - -

1 02 04 59 10 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 138,650,000.00 369,050,950.00 - 507,700,950.00 143,510,000.00 364,190,950.00 - 507,700,950.00 - -

1 02 04 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56,498,956,122.00 10,111,411,956.00 - 66,610,368,078.00 62,738,356,122.20 10,317,011,956.00 - 73,055,368,078.20 6,445,000,000.20 9.68

1 02 04 60 11 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

131,880,000.00 3,141,036,500.00 - 3,272,916,500.00 86,280,000.00 3,206,636,500.00 - 3,292,916,500.00 20,000,000.00 0.61

1 02 04 60 12 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Operasional RSUD Al Ihsan (Belanja Pegawai)

56,367,076,122.00 6,970,375,456.00 - 63,337,451,578.00 62,652,076,122.20 7,110,375,456.00 - 69,762,451,578.20 6,425,000,000.20 10.14

1 02 04 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,000,000.00 4,400,000.00 1,660,787,500.00 1,695,187,500.00 30,000,000.00 4,112,800.00 1,661,074,700.00 1,695,187,500.00 - -

1 02 04 61 13 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur RSUD AL

IHSAN Provinsi Jawa Barat

30,000,000.00 4,400,000.00 1,660,787,500.00 1,695,187,500.00 30,000,000.00 4,112,800.00 1,661,074,700.00 1,695,187,500.00 - -

1 02 04 62 14 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor RSUD AL IHSAN Provinsi Jawa Barat

- 5,918,419,400.00 - 5,918,419,400.00 17,400,000.00 5,887,536,363.00 - 5,904,936,363.00 (13,483,037.00) (0.23)

1 02 04 62 15 Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sarana Dan

Prasarana SIM RS

18,250,000.00 1,081,750,000.00 - 1,100,000,000.00 18,250,000.00 760,750,000.00 - 779,000,000.00 (321,000,000.00) (29.18)

1 02 04 62 16 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor - 1,825,506,700.00 - 1,825,506,700.00 - 1,780,506,700.00 - 1,780,506,700.00 (45,000,000.00) (2.47)

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 175,000,000.00 - 175,000,000.00 7,500,000.00 167,500,000.00 - 175,000,000.00 - -

1 02 04 66 17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal RSUD Al Ihsan - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 7,500,000.00 92,500,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 02 04 66 18 Kegiatan Audit Keuangan RSUD Al Ihsan - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 - -

1 03 Pekerjaan Umum 76,723,591,750.00 405,770,364,649.00 388,694,721,638.00 871,188,678,037.00 75,740,924,700.00 500,657,957,813.64 383,899,380,563.59 960,298,263,077.23 89,109,585,040.23 10.23

1 03 01 Dinas Bina Marga 39,630,640,840.00 351,443,636,573.00 279,568,869,728.00 670,643,147,141.00 37,246,923,790.00 440,477,819,087.64 269,034,687,353.59 746,759,430,231.23 76,116,283,090.23 11.35

1 03 01 16 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 317,011,000.00 42,440,430,185.00 275,136,501,528.00 317,893,942,713.00 380,561,000.00 38,359,755,872.33 260,667,709,193.59 299,408,026,065.92 (18,485,916,647.08) (5.82)

1 03 01 16 01 PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA

BARAT

45,350,000.00 2,606,200,758.00 - 2,651,550,758.00 61,500,000.00 2,574,812,998.00 - 2,636,312,998.00 (15,237,760.00) (0.57)

1 03 01 16 02 PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

51,894,000.00 20,740,944,307.00 22,737,952,200.00 43,530,790,507.00 51,894,000.00 17,910,267,000.00 20,321,887,000.00 38,284,048,000.00 (5,246,742,507.00) (12.05)

WILAYAH PELAYANAN II

33,750,000.00 4,495,532,520.00 28,020,997,000.00 32,550,279,520.00 33,750,000.00 4,275,723,420.00 26,327,927,650.00 30,637,401,070.00 (1,912,878,450.00) (5.88)

WILAYAH PELAYANAN III

17,400,000.00 3,157,600,600.00 25,657,168,600.00 28,832,169,200.00 34,350,000.00 2,968,874,363.33 27,596,706,943.59 30,599,931,306.92 1,767,762,106.92 6.13

WILAYAH PELAYANAN IV

25,710,000.00 1,149,290,000.00 23,332,633,500.00 24,507,633,500.00 25,710,000.00 997,554,313.00 20,596,182,423.00 21,619,446,736.00 (2,888,186,764.00) (11.78)

WILAYAH PELAYANAN V

20,628,000.00 154,372,000.00 32,009,637,280.00 32,184,637,280.00 20,628,000.00 154,372,000.00 29,125,043,800.00 29,300,043,800.00 (2,884,593,480.00) (8.96)

WILAYAH PELAYANAN VI

39,000,000.00 2,136,000,000.00 31,461,971,500.00 33,636,971,500.00 39,000,000.00 1,820,346,478.00 27,755,645,929.00 29,614,992,407.00 (4,021,979,093.00) (11.96)

1 03 01 16 08 PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN STRATEGIS DI

PROVINSI JAWA BARAT

42,750,000.00 321,825,000.00 111,916,141,448.00 112,280,716,448.00 73,200,000.00 321,710,000.00 108,944,315,448.00 109,339,225,448.00 (2,941,491,000.00) (2.62)

1 03 01 16 09 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI

TERSEBAR DI JAWA BARAT

40,529,000.00 7,678,665,000.00 - 7,719,194,000.00 40,529,000.00 7,336,095,300.00 - 7,376,624,300.00 (342,569,700.00) (4.44)

1 03 01 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 35,379,833,840.00 290,620,530,588.00 300,000,000.00 326,300,364,428.00 35,830,216,790.00 379,680,181,615.31 750,000,000.00 416,260,398,405.31 89,960,033,977.31 27.57

1 03 01 17 10 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

69,598,000.00 28,488,779,530.00 - 28,558,377,530.00 95,698,000.00 34,482,768,000.00 - 34,578,466,000.00 6,020,088,470.00 21.08

1 03 01 17 11 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

5,512,140,000.00 13,487,253,500.00 60,000,000.00 19,059,393,500.00 5,512,140,000.00 13,457,253,500.00 90,000,000.00 19,059,393,500.00 - -

21,450,000.00 18,729,547,386.00 - 18,750,997,386.00 36,300,000.00 37,254,971,337.00 - 37,291,271,337.00 18,540,273,951.00 98.88

(8)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 8

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 01 17 14 REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ

71,800,000.00 79,833,970,692.00 - 79,905,770,692.00 131,750,000.00 125,607,778,373.32 - 125,739,528,373.32 45,833,757,681.32 57.36

9,825,818,000.00 14,645,362,500.00 60,000,000.00 24,531,180,500.00 9,736,000,000.00 14,673,966,500.00 120,000,000.00 24,529,966,500.00 (1,214,000.00) -

27,940,000.00 15,961,365,500.00 - 15,989,305,500.00 47,340,000.00 22,138,569,310.00 - 22,185,909,310.00 6,196,603,810.00 38.75

4,803,830,200.00 8,979,226,800.00 45,000,000.00 13,828,057,000.00 4,820,258,400.00 8,917,798,600.00 90,000,000.00 13,828,057,000.00 - -

WILAYAH PELAYANAN V

29,990,000.00 15,533,641,280.00 - 15,563,631,280.00 45,640,000.00 18,019,958,200.00 - 18,065,598,200.00 2,501,966,920.00 16.08

WILAYAH PELAYANAN V

4,247,580,000.00 10,571,048,000.00 75,000,000.00 14,893,628,000.00 4,367,030,000.00 10,376,598,000.00 150,000,000.00 14,893,628,000.00 - -

28,700,000.00 39,893,020,540.00 - 39,921,720,540.00 45,200,000.00 47,897,523,724.99 - 47,942,723,724.99 8,021,003,184.99 20.09

4,848,902,640.00 11,295,397,360.00 - 16,144,300,000.00 4,655,775,390.00 11,308,524,610.00 180,000,000.00 16,144,300,000.00 - -

1 03 01 17 22 PENANGANAN KERUSAKAN JALAN DAN JEMBATAN YANG HARUS

DITANGANI SEGERA

1,675,000,000.00 3,325,000,000.00 - 5,000,000,000.00 2,120,000,000.00 5,730,000,000.00 - 7,850,000,000.00 2,850,000,000.00 57.00

1 03 01 17 55 REHABILITASI JALAN PROVINSI DI BPJ WILAYAH PELAYANAN VI

SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

12,300,000.00 21,721,483,500.00 - 21,733,783,500.00 12,300,000.00 21,721,483,500.00 - 21,733,783,500.00 - -

1 03 01 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 25,336,000.00 31,664,000.00 943,000,000.00 1,000,000,000.00 39,586,000.00 45,464,000.00 4,414,950,000.00 4,500,000,000.00 3,500,000,000.00 350.00

1 03 01 18 23 PENGADAAN PERALATAN JALAN DAN PENGADAAN KOMPONEN

JEMBATAN BAILLEY

25,336,000.00 31,664,000.00 943,000,000.00 1,000,000,000.00 39,586,000.00 45,464,000.00 4,414,950,000.00 4,500,000,000.00 3,500,000,000.00 350.00

1 03 01 19 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 2,820,400,000.00 9,617,830,000.00 226,770,000.00 12,665,000,000.00 116,100,000.00 12,407,891,000.00 226,770,000.00 12,750,761,000.00 85,761,000.00 0.68

1 03 01 19 24 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATA BASE LEGER

JALAN

16,200,000.00 433,800,000.00 - 450,000,000.00 16,200,000.00 339,534,000.00 - 355,734,000.00 (94,266,000.00) (20.95)

1 03 01 19 25 SOSIALISASI KEBINAMARGAAN DI JAWA BARAT 2,600,000.00 249,400,000.00 198,000,000.00 450,000,000.00 2,600,000.00 649,400,000.00 198,000,000.00 850,000,000.00 400,000,000.00 88.89

1 03 01 19 26 PEMBINAAN PEMANFAATAN JALAN - 201,230,000.00 28,770,000.00 230,000,000.00 - 201,230,000.00 28,770,000.00 230,000,000.00 - -

1 03 01 19 27 BMS (BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM) 2,767,200,000.00 8,067,800,000.00 - 10,835,000,000.00 62,900,000.00 10,599,427,000.00 - 10,662,327,000.00 (172,673,000.00) (1.59)

1 03 01 19 28 PENGUMPULAN DATA KONDISI JALAN UNTUK BAHAN

PENYUSUNAN PROGRAM

34,400,000.00 565,600,000.00 - 600,000,000.00 34,400,000.00 518,300,000.00 - 552,700,000.00 (47,300,000.00) (7.88)

1 03 01 19 29 PELAKSANAAN PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN JALAN - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - -

Pembangunan Daerah

11,400,000.00 388,600,000.00 - 400,000,000.00 3,800,000.00 268,100,000.00 - 271,900,000.00 (128,100,000.00) (32.03)

1 03 01 29 30 FASILITASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN 11,400,000.00 388,600,000.00 - 400,000,000.00 3,800,000.00 268,100,000.00 - 271,900,000.00 (128,100,000.00) (32.03)

1 03 01 57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem

Administrasi Daerah

11,500,000.00 188,500,000.00 - 200,000,000.00 11,500,000.00 164,333,000.00 - 175,833,000.00 (24,167,000.00) (12.08)

1 03 01 57 54 PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 - 2008 11,500,000.00 188,500,000.00 - 200,000,000.00 11,500,000.00 164,333,000.00 - 175,833,000.00 (24,167,000.00) (12.08)

1 03 01 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,006,400,000.00 366,070,000.00 - 1,372,470,000.00 806,400,000.00 666,070,000.00 - 1,472,470,000.00 100,000,000.00 7.29

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

1,006,400,000.00 366,070,000.00 - 1,372,470,000.00 806,400,000.00 666,070,000.00 - 1,472,470,000.00 100,000,000.00 7.29

1 03 01 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,600,000.00 3,445,710,000.00 - 3,455,310,000.00 9,600,000.00 4,545,710,000.00 - 4,555,310,000.00 1,100,000,000.00 31.84

1 03 01 60 32 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS BINA

MARGA PROVINSI JAWA BARAT

9,600,000.00 2,067,090,000.00 - 2,076,690,000.00 9,600,000.00 2,067,090,000.00 - 2,076,690,000.00 - -

1 03 01 60 33 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

- 240,240,000.00 - 240,240,000.00 - 420,240,000.00 - 420,240,000.00 180,000,000.00 74.93

- 234,230,000.00 - 234,230,000.00 - 364,230,000.00 - 364,230,000.00 130,000,000.00 55.50

- 222,650,000.00 - 222,650,000.00 - 472,650,000.00 - 472,650,000.00 250,000,000.00 112.28

- 226,710,000.00 - 226,710,000.00 - 416,710,000.00 - 416,710,000.00 190,000,000.00 83.81

1 03 01 60 37 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPJ

WILAYAH PELAYANAN V

(9)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 9

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 01 60 38 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI BPJ

- 232,560,000.00 - 232,560,000.00 - 412,560,000.00 - 412,560,000.00 180,000,000.00 77.40

1 03 01 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,360,000.00 747,041,800.00 2,962,598,200.00 3,750,000,000.00 40,360,000.00 744,475,420.00 2,975,258,160.00 3,760,093,580.00 10,093,580.00 0.27

1 03 01 61 39 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI

LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

30,200,000.00 47,827,800.00 2,171,972,200.00 2,250,000,000.00 30,200,000.00 47,827,800.00 2,191,972,200.00 2,270,000,000.00 20,000,000.00 0.89

1 03 01 61 40 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

800,000.00 140,200,000.00 109,000,000.00 250,000,000.00 800,000.00 140,200,000.00 103,350,000.00 244,350,000.00 (5,650,000.00) (2.26)

WILAYAH PELAYANAN II

- 210,700,000.00 39,300,000.00 250,000,000.00 - 208,140,580.00 39,300,000.00 247,440,580.00 (2,559,420.00) (1.02)

- 17,500,000.00 232,500,000.00 250,000,000.00 - 17,500,000.00 232,180,000.00 249,680,000.00 (320,000.00) (0.13)

5,660,000.00 121,940,000.00 122,400,000.00 250,000,000.00 5,660,000.00 121,940,000.00 122,400,000.00 250,000,000.00 - -

1 03 01 61 44 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPJ

WILAYAH PELAYANAN V

1,600,000.00 129,274,000.00 119,126,000.00 250,000,000.00 1,600,000.00 129,267,040.00 117,755,960.00 248,623,000.00 (1,377,000.00) (0.55)

WILAYAH PELAYANAN VI

2,100,000.00 79,600,000.00 168,300,000.00 250,000,000.00 2,100,000.00 79,600,000.00 168,300,000.00 250,000,000.00 - -

1 03 01 62 46 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DINAS

BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

8,000,000.00 2,664,320,000.00 - 2,672,320,000.00 8,000,000.00 2,664,320,000.00 - 2,672,320,000.00 - -

1 03 01 62 47 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI BPJ

WILAYAH PELAYANAN I

- 158,410,000.00 - 158,410,000.00 - 158,410,000.00 - 158,410,000.00 - -

WILAYAH PELAYANAN II

- 128,770,000.00 - 128,770,000.00 - 128,530,000.00 - 128,530,000.00 (240,000.00) (0.19)

- 155,000,000.00 - 155,000,000.00 - 154,560,900.00 - 154,560,900.00 (439,100.00) (0.28)

- 110,000,000.00 - 110,000,000.00 - 110,000,000.00 - 110,000,000.00 - -

1 03 01 62 51 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPJ

WILAYAH PELAYANAN V

- 136,560,000.00 - 136,560,000.00 - 135,817,280.00 - 135,817,280.00 (742,720.00) (0.54)

WILAYAH PELAYANAN VI

800,000.00 144,200,000.00 - 145,000,000.00 800,000.00 144,200,000.00 - 145,000,000.00 - -

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 03 01 66 53 PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INTERNAL

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - -

1 03 02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 37,092,950,910.00 54,326,728,076.00 109,125,851,910.00 200,545,530,896.00 38,494,000,910.00 60,180,138,726.00 114,864,693,210.00 213,538,832,846.00 12,993,301,950.00 6.48

1 03 02 20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

23,863,628,850.00 20,904,870,400.00 73,869,783,750.00 118,638,283,000.00 23,994,823,850.00 22,825,829,800.00 72,940,615,900.00 119,761,269,550.00 1,122,986,550.00 0.95

1 03 02 20 01 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat 182,764,000.00 2,317,236,000.00 - 2,500,000,000.00 231,659,000.00 2,448,359,000.00 - 2,680,018,000.00 180,018,000.00 7.20

1 03 02 20 02 Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi Di Jawa Barat

24,600,000.00 375,400,000.00 - 400,000,000.00 24,600,000.00 354,854,500.00 - 379,454,500.00 (20,545,500.00) (5.14)

1 03 02 20 03 Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat 22,100,000.00 577,900,000.00 - 600,000,000.00 22,100,000.00 577,900,000.00 - 600,000,000.00 - -

1 03 02 20 04 Dukungan Pembangunan D.I. Leuwigoong Di Kabupaten Garut 27,000,000.00 675,800,000.00 4,897,200,000.00 5,600,000,000.00 27,000,000.00 675,400,000.00 4,897,200,000.00 5,599,600,000.00 (400,000.00) (0.01)

1 03 02 20 05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 2,290,075,000.00 1,718,768,000.00 2,565,007,000.00 6,573,850,000.00 2,290,975,000.00 1,515,718,000.00 2,563,985,000.00 6,370,678,000.00 (203,172,000.00) (3.09)

1 03 02 20 06 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 2,889,018,750.00 5,095,512,500.00 10,991,878,750.00 18,976,410,000.00 2,907,418,750.00 5,632,319,500.00 9,868,623,000.00 18,408,361,250.00 (568,048,750.00) (2.99)

1 03 02 20 07 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum 6,776,335,600.00 5,875,664,400.00 11,655,000,000.00 24,307,000,000.00 6,787,835,600.00 5,355,668,800.00 10,758,535,200.00 22,902,039,600.00 (1,404,960,400.00) (5.78)

1 03 02 20 08 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

4,882,648,000.00 1,203,447,000.00 6,772,355,000.00 12,858,450,000.00 4,901,048,000.00 1,183,562,000.00 7,782,964,700.00 13,867,574,700.00 1,009,124,700.00 7.85

1 03 02 20 09 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy 2,013,253,500.00 501,706,500.00 3,772,150,000.00 6,287,110,000.00 2,024,753,500.00 500,106,500.00 4,541,780,000.00 7,066,640,000.00 779,530,000.00 12.40

1 03 02 20 10 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 4,105,000,000.00 1,362,652,000.00 5,418,698,000.00 10,886,350,000.00 4,126,600,000.00 3,437,358,500.00 4,730,033,000.00 12,293,991,500.00 1,407,641,500.00 12.93

1 03 02 20 11 Penyusunan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Irigasi di Jawa Barat 14,250,000.00 235,750,000.00 - 250,000,000.00 14,250,000.00 226,099,000.00 - 240,349,000.00 (9,651,000.00) (3.86)

1 03 02 20 12 Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat

(10)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 10

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 02 20 13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat (DAK) 636,584,000.00 553,134,000.00 27,797,495,000.00 28,987,213,000.00 636,584,000.00 553,134,000.00 27,797,495,000.00 28,987,213,000.00 - -

1 03 02 21 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

11,218,652,860.00 19,274,456,876.00 16,929,038,160.00 47,422,147,896.00 11,553,412,860.00 18,925,494,126.00 25,957,169,660.00 56,436,076,646.00 9,013,928,750.00 19.01

1 03 02 21 01 Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai Di Jawa Barat 106,378,000.00 1,301,872,000.00 - 1,408,250,000.00 141,180,000.00 1,232,156,000.00 - 1,373,336,000.00 (34,914,000.00) (2.48)

1 03 02 21 02 Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau dan

Sumber Air Lainnya Di Jawa Barat

146,160,000.00 1,103,840,000.00 - 1,250,000,000.00 137,100,000.00 1,000,577,000.00 - 1,137,677,000.00 (112,323,000.00) (8.99)

1 03 02 21 03 Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Di

Kabupaten Sumedang

319,180,000.00 1,680,820,000.00 - 2,000,000,000.00 716,000,000.00 1,871,000,000.00 11,500,000,000.00 14,087,000,000.00 12,087,000,000.00 604.35

1 03 02 21 04 Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan Kab. Kuningan 20,000,000.00 276,850,000.00 703,150,000.00 1,000,000,000.00 20,000,000.00 276,850,000.00 703,150,000.00 1,000,000,000.00 - -

1 03 02 21 05 Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang Kab. Sumedang 20,000,000.00 225,750,000.00 754,250,000.00 1,000,000,000.00 - - - - (1,000,000,000.00) (100.00)

1 03 02 21 06 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan

Tanah Negara

55,200,000.00 244,800,000.00 - 300,000,000.00 56,700,000.00 249,100,000.00 94,200,000.00 400,000,000.00 100,000,000.00 33.33

1 03 02 21 07 Pengaturan Sempadan Sumber Air Di Jawa Barat 103,960,000.00 146,040,000.00 - 250,000,000.00 103,960,000.00 146,040,000.00 - 250,000,000.00 - -

1 03 02 21 08 Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan

Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat

10,500,000.00 289,500,000.00 - 300,000,000.00 10,500,000.00 289,500,000.00 - 300,000,000.00 - -

1 03 02 21 09 Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan

Sumber Daya Air dan irigasi

- 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - -

1 03 02 21 10 Dewan SDA Provinsi Jawa Barat 146,000,000.00 589,000,000.00 15,000,000.00 750,000,000.00 146,000,000.00 589,000,000.00 15,000,000.00 750,000,000.00 - -

1 03 02 21 11 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 1,465,164,000.00 130,660,000.00 895,336,000.00 2,491,160,000.00 1,590,714,000.00 134,682,000.00 765,764,000.00 2,491,160,000.00 - -

1 03 02 21 12 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 1,633,293,100.00 2,220,646,900.00 - 3,853,940,000.00 1,635,593,100.00 2,218,346,900.00 - 3,853,940,000.00 - -

1 03 02 21 13 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Citarum 409,955,600.00 290,044,400.00 - 700,000,000.00 409,955,600.00 289,954,400.00 - 699,910,000.00 (90,000.00) (0.01)

1 03 02 21 14 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 1,059,917,000.00 240,083,000.00 1,200,000,000.00 2,500,000,000.00 1,059,917,000.00 237,186,500.00 1,105,880,300.00 2,402,983,800.00 (97,016,200.00) (3.88)

1 03 02 21 15 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Citanduy 357,560,000.00 166,690,000.00 - 524,250,000.00 357,560,000.00 166,690,000.00 - 524,250,000.00 - -

1 03 02 21 16 Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki 1,387,905,800.00 354,594,200.00 1,700,000,000.00 3,442,500,000.00 1,384,905,800.00 357,589,700.00 1,458,875,000.00 3,201,370,500.00 (241,129,500.00) (7.00)

1 03 02 21 17 Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat 121,940,000.00 442,510,000.00 85,550,000.00 650,000,000.00 121,940,000.00 442,510,000.00 85,550,000.00 650,000,000.00 - -

1 03 02 21 18 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 309,806,000.00 570,194,000.00 - 880,000,000.00 297,856,000.00 582,144,000.00 - 880,000,000.00 - -

1 03 02 21 19 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 623,894,060.00 315,605,940.00 180,500,000.00 1,120,000,000.00 623,894,060.00 315,605,940.00 180,500,000.00 1,120,000,000.00 - -

1 03 02 21 20 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum 511,635,400.00 749,664,600.00 208,700,000.00 1,470,000,000.00 510,135,400.00 747,625,850.00 191,300,000.00 1,449,061,250.00 (20,938,750.00) (1.42)

1 03 02 21 21 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai

Cimanuk-Cisanggarung

527,199,000.00 1,092,801,000.00 - 1,620,000,000.00 359,199,000.00 757,443,000.00 - 1,116,642,000.00 (503,358,000.00) (31.07)

1 03 02 21 22 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citanduy 453,002,000.00 687,168,000.00 149,830,000.00 1,290,000,000.00 453,002,000.00 687,168,000.00 149,830,000.00 1,290,000,000.00 - -

1 03 02 21 23 Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 702,261,500.00 782,238,500.00 105,500,000.00 1,590,000,000.00 689,709,500.00 794,790,500.00 105,500,000.00 1,590,000,000.00 - -

1 03 02 21 24 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno

39,064,800.00 993,305,200.00 - 1,032,370,000.00 39,064,800.00 993,305,200.00 - 1,032,370,000.00 - -

1 03 02 21 25 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum 66,689,600.00 207,070,400.00 6,400,000,000.00 6,673,760,000.00 66,689,600.00 207,070,400.00 5,837,390,200.00 6,111,150,200.00 (562,609,800.00) (8.43)

1 03 02 21 26 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki

102,250,000.00 81,080,000.00 2,866,670,000.00 3,050,000,000.00 102,250,000.00 81,080,000.00 2,265,978,000.00 2,449,308,000.00 (600,692,000.00) (19.69)

1 03 02 21 27 WISMP-2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Provinsi Jawa

Barat

342,517,000.00 2,888,260,840.00 161,202,160.00 3,391,980,000.00 334,817,000.00 2,895,960,840.00 161,202,160.00 3,391,980,000.00 - -

1 03 02 21 28 WISMP - 2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA Wilayah

Sungai CIsadea Cibareno

177,220,000.00 903,367,896.00 1,503,350,000.00 2,583,937,896.00 184,770,000.00 1,062,117,896.00 1,337,050,000.00 2,583,937,896.00 - -

1 03 02 22 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 30,000,000.00 244,500,000.00 2,725,500,000.00 3,000,000,000.00 - 14,500,000.00 - 14,500,000.00 (2,985,500,000.00) (99.52)

1 03 02 22 01 Pembebasan Lahan Citarum Hulu 30,000,000.00 244,500,000.00 2,725,500,000.00 3,000,000,000.00 - 14,500,000.00 - 14,500,000.00 (2,985,500,000.00) (99.52)

Pembangunan Daerah

17,496,000.00 382,504,000.00 - 400,000,000.00 17,496,000.00 382,504,000.00 - 400,000,000.00 - -

1 03 02 29 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 17,496,000.00 382,504,000.00 - 400,000,000.00 17,496,000.00 382,504,000.00 - 400,000,000.00 - -

1 03 02 54 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media

Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

108,600,000.00 830,240,000.00 - 938,840,000.00 108,600,000.00 829,266,000.00 - 937,866,000.00 (974,000.00) (0.10)

1 03 02 54 01 Pengelolaan Sistem Data Base dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat

102,600,000.00 297,400,000.00 - 400,000,000.00 102,600,000.00 297,400,000.00 - 400,000,000.00 - -

1 03 02 54 02 Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat 6,000,000.00 194,000,000.00 - 200,000,000.00 6,000,000.00 193,026,000.00 - 199,026,000.00 (974,000.00) (0.49)

(11)

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 11

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1 03 02 57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem

Administrasi Daerah

80,000,000.00 120,000,000.00 - 200,000,000.00 80,000,000.00 105,500,000.00 - 185,500,000.00 (14,500,000.00) (7.25)

1 03 02 57 01 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 80,000,000.00 120,000,000.00 - 200,000,000.00 80,000,000.00 105,500,000.00 - 1