RESUME HASIL VERIFIKASI

(1)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708 e. Direktur Utama : A. Irwan Aten

f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)

2. Wigie Amrawati (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2.

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Rezeki Graha Wijaya

b. Nomor dan Tanggal SK _{: TDI No. 10/Jabar.72.05/IK/b/IZ.00.1/VII/2018} IUIPHHK No. 522.21/4/28.1.01.0/DPMPTSP/2018

c. Alamat Kantor/Pabrik : Kampung Genteng RT.001/005 Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Kota Sukabumi

d. Nomor Telepon / Faks / Email

:

(2)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika

diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 7 Desember 2020

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Ucapan terima kasih kepada manajemen PT Rezeki Graha Wijaya atas kerjasama dan kepercayaan yang terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi ;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen;

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Rezeki Graha Wijaya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme banding dan keluhan

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan dan Wawancara

7,8,10 Desember 2020

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 10 Desember 2020

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/ 4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6

- Penjelasan temuan audit & diskusi

Pengambilan Keputusan 31 Desember 2020

Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa SLK No. No. 0030/MHI-VLK, diterbitkan kembali dan berlaku sejak tanggal 6 Januari 2021 s/d 5 Januari 2027

(3)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier M / TM / NA *) Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1.a M

Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT Rezeki Graha Wijaya telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b M PT Rezeki Graha Wijaya telah memiliki SIUP sesuai dengan

kegiatan usahanya.

Verifier 1.1.1.c M

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dikarenakan sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017).

Verifier 1.1.1.d. M

TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku. NIB sedang dalam proses pengurusan Verifier 1.1.1.e M

PT Rezeki Graha Wijaya memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP dan IUIPHHK

Verifier 1.1.1.f M

PT Rezeki Graha Wijaya memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta masih sesuai dengan kegiatan usahanya, dan telah melaporkan laporan UKL-UPL setiap semester.

Verifier 1.1.1.g M Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh

instansi terkait, dan sesuai jenis usaha yang dijalankan. Verifier 1.1.1.h M

PT Rezeki Graha Wijaya membuat dan melaporkan Rencana dan Realisasi RPBBI secara on line ke Kementerian Kehutanan pada periode bulan Desember 2019 - November 2020

Verifier 1.2.1 , 1.2.2 N/A Selama periode Februari 2018 – Januari 2019 PT Rezeki Graha Wijayatidak menggunakan bahan baku impor.

Verifier 1.3.1.a, 1.31.b N/A PT Rezeki Graha Wijaya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 2.1.1.a M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (log) dan kayu gergajian (bistek) dengan jenis kayu karet dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, Nota Angkutan dan DKP.

(4)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.1.c M

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh bahan baku kayu yang masuk telah dilengkapi dengan Berita Acara/bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang.

Verifier 2.1.1.d M

Semua dokumen angkutan kayu yang digunakan sesuai dengan PermenLHK P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan kayu lelang, sehingga tidak diverifikasi pemisahan kayu lelang dan dokumen SAL

Verifier 2.1.1.e N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Verifier 2.1.1.f N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g M

Seluruh pemasok PT. Rezeki Graha Wijaya berasal dari hutan rakyat (kayu karet) yang telah dilengkapi Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP) yang menyertai dokumen tata usaha kayu.

Tersedia prosedur pengecekan DKP, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP. Verifier 2.1.1.h N/A Seluruh pemasok bahan baku PT Rezeki Graha Wijaya adalah

kayu rakyat yang menggunakan DKP. Verifier 2.1.1.i M

RPBBI tahun 2019 & 2020 telah disampaikan kepada instansi terkait dengan dokumen pendukung berupa kontrak suplai bahan baku

Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2 h. N/A Selama periode Desember 2019 - November 2020, PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan bahan baku impor

Verifier 2.1.3.a M

PT Rezeki Graha Wijaya telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

Verifier 2.1.3.b M

Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.

Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.

Verifier 2.1.3.c M

Realisasi produksi PT Rezeki Graha Wijaya selama periode Desember 2019 - November 2020, untuk produk moulding melebihi kapasitas produksi diizinkan, dan saat ini dalam pengurusan pembaharuan izin melalui pengurusan NIB. Verifier 2.1.3.d N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan bahan baku yang

(5)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.3.e M

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LM-KB dan LMHH-KO, menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya. Angka-angka yang terdapat pada kedua laporan mutasi tersebut juga sudah konsisten dan logis.

Verifier 2.1.4.a N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e N/A

Proses pengolahan produk di PT Rezeki Graha Wijaya tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

Verifier 3.1.1 M Dokumen angkutan dengan tujuan domestik telah didukung

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

verifier 3.2.1.a s/d i N/A Selama periode Desember 2019 s/d November 2020, PT

Rezeki Graha Wijaya tidak melakukan ekspor

Verifier 3.3.1 M

PT Rezeki Graha Wijaya telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen Nota Angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifier 4.1.1.a M PT Rezeki Graha Wijaya memiliki prosedur K3 dan tersedia

personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan K3L

Verifier 4.1.1.b M

PT RGW memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 seperti perlengkapan pemadam kebakaran yang berfungsi baik. Sedangkan untuk APD disediakan sesuai dengan kebutuhan setiap jenis pekerjaan.

Verifier 4.1.1.c M

PT Rezeki Graha Wijaya memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Verifier 4.2.1 M

Terdapat pernyataan tertulis/kebijakan pimpinan PT Rezeki Graha Wijaya yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Verifier 4.2.2 M

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi No.028.d tahun 2018. Masa berlaku PP sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai 4 Maret 2020, jika tidak ada perubahan pada butir-butir PP maka akan perpanjangan otomatis

Verifier 4.2.3 M

Berdasarkan daftar karyawan sampai dengan bulan November 2020 jumlah karyawan sebanyak 37 orang dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Rezeki Graha Wijaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6.

(6)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu dengan No. 0030/MHI-VLK, diterbitkan kembali dan berlaku sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2027 Audit berikutnya adalah Audit Khusus yang dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2021

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut Jakarta, 31Desember 2020

A. Irwan Aten Direktur Utama

(7)

Jakarta, 31 Desember 2020

Nomor Surat : 003.1/MHI-S.KEP/XII/2020 Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi Kepada Yth.

Direktur PT Rezeki Graha Wijaya

Kampung Genteng RT.001/005 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 10 Desember 2020 secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/ KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.

2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Rezeki Graha Wijaya No. 0030/MHI-VLK, diterbitkan kembali sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2027, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang Izin : PT Rezeki Graha Wijaya

b. Izin Usaha : TDI No. 10/Jabar.72.05/IK/b/IZ.00.1/VII/2018

IUIPHHK No. 522.21/4/28.1.01.0/DPMPTSP/2018

c. Lokasi Pabrik : Kp Genteng RT.001/005 Kel.Baros, Kec. Baros Kota Sukabumi

d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian (4.950 m3/th), S4S (1.000 m3/th),

Wall Panel (1.000 m3/th), Flooring (1.000 m3/th), Bingkai (1.000 m3/th) 4. Akan dilakukan Audit Khusus paling lambat 1 (satu) tahun setelah keputusan ini diterbitkan untuk

memastikan izin usaha yang masih dalam proses pengurusan dan lokasi industri pasca kebakaran. 5. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen

sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.

6. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Rezeki Graha Wijaya mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 5. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Barat

6. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Bandar Lampung 7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

(8)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA