DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... 1 DAFTAR ISI... 2

(1)

(2)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... 1 DAFTAR ISI... 2 BAB I : PENDAHULUAN... 3 1. 1. Latar Belakang... 3 1. 2. Landasan Hukum... 4

1. 3. Maksud dan Tujuan... 5

1. 4. Sistematika Penulisan... 6

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.. 7

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah... 7

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah... 15

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 25

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 27

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 40

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH... 41

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... 41

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah... 43

3. 3. Program dan Kegiatan... 44

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 46

(3)

R e n j a D i n a s K o p e r a s , U s a h a K e c i l d a n M e n e n g a h P r o v i n s i K a l i m a n t a n B a r a t T a h u n 2 0 2 0

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor

54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk

perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar tahun 2020 diawali dengan menjaring masukan/usulan kegiatan melalui forum OPD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik Pembina Dinas KUMKM Provinsi/Kabupaten/Kota, Lintas instansi, Tokoh masyarakat, sehingga rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan provinsi sejalan dan mengakomodir Kabupaten kota dengan tetap memperhatikan asas prioritas, kebutuhan dan efisinesi dalam penganggaran. Dalam proses penyusunan rencana kerja yang selanjutnya dibahas dan diverifikasi oleh Bappeda mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar tahun 2018-2023. Selain itu rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar diupayakan tetap sinergi dengan rencana kerja Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait capaian target indikator program dan kegiatan setiap

tahunnya. Selanjutnya rencana kerja tahunan dijadikan dasar dalam proses

penyusunan RAPBD Provinsi Kalbar tahun 2020 , sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani

antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

(4)

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang cukup penting didalam upaya mewujudkan peningkatan dan pengembangan usaha KUMKM. Pengembangan KUMKM dilaksanakan dengan tujuan untuk memantapkan peran KUMKM melalui pengembangan kelembagaan KUMKM, membuka kesempatan

usaha yang seluas-luasnya, meningkatkan kemampuan KUMKM didalam

pemanfaatan sumber daya produktif, mengembangkan sikap kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha, serta meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen KUMKM.

1. 2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi

Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

(5)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

12. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

2. Lokasi pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

3. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

4. Pagu Indikakatif Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

(6)

1. Merencanakan Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

2. Mengevaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun sebelumnya

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun sebelumnya

4. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

(7)

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra. Akuntabilitas merupakan

suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 - 2023, berdasarkan

realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan UPT Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat.

(8)

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan_{Daerah dan Program/Kegiatan} Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra

Tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) _programTarget dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017 Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.17.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN_{ADMINISTRASI PERKANTORAN} Presentase Administrasi Perkantoranyang mendukung kelancaran tugas

dan fungsi OPD 90% 90% 90%

1.17.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat 150 berkas 100 berkas 100 berkas 100% 150 berkas 1.17.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber_{Daya Air dan Listrik} Jumlah jasa layanan 4 rekening 4 rekening 4 rekening 100% 4 rekening 1.17.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik_Daerah Jumlah Asuransi 2 polis 2 polis 2 polis 100% 2 polis 1.17.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan_{Dinas / Operasional} Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas 8 mobil dan 5 motor 8 Mobil dan5 Motor

Dinas

8 Mobil dan 5 Motor

Dinas 100%

7 Mobil dan 4 Motor

Dinas 1.17.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai dan buku cek 673 lembar,4 buku 750 lembar,5_buku 750 lembar,5 buku 100% 750 lembar,5_buku

1.17.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1.17.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 50 item 50 item 50 item 100% 50 item 1.17.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan_Penggandaan Jumlah barang cetakan dan_penggandaan 7 jenis cetakan, 10 jenis_penggandaan

9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan 9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan 100% 9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan 1.17.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /_{Penerangan Bangunan Kantor} Jumlah Komponen Instalasi Listrik /_{Penerangan Bangunan Kantor} 14 item 14 item 14 item 100% 14 item 1.17.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan_Kantor Jumlah jenis Peralatan dan_{Perlengkapan Kantor} 5 item 5 item 5 item 100% 5 item 1.17.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan_{Perundang-Undangan} Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan_{Peraturan Perundang-Undangan} 2 item 2 item 2 item 100% 2 item 1.17.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 1.400 porsi 2.400 porsi 2.400 porsi 100% 2.400 porsi 1.17.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

(9)

1.17.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan LingkunganKantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung

perkantoran lainnya 10 Orang 16 Orang 16 Orang 100% 16 Orang 1.17.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan_{Keuangan dan Barang} Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan_{dan Barang} 16 orang 16 orang 16 orang 100% 16 orang 1.17.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan_Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan_Dokumentasi 4 item 5 item 5 item 100% 5 item 1.17.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah arsip yang tertata 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun

1.17.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA_{DAN PRASARANA} Presentase Peningkatan Sarana dan_{Prasarana kantor} 90% 90% 90%

1.17.01.01.02.01 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah Pengadaan AC / Kipas Angin 5 Unit 5 Unit 100%

-1.17.01.01.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan_Kantor Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan_{peralatan kantor yang memadai}

PC 5 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 3 dan UPS 1 unit PC 5 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 3 dan

UPS 1 unit 100% -1.17.01.01.02.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem_Informasi Jumlah Pengadaan sarana dan_{prasarana sistem informasi} 1 paket 1 paket 100% -1.17.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung_Kantor Jumlah luas Gedung Kantor yang_terpelihara 1800 M2 1800 M2 2000M2 1.17.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan_{Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional} Jumlah pemeliharaan kendaraan_{jabatan, kendaraan dinas/operasional} 4 Mobil dan3 Motor

Dinas

4 Mobil dan 3 Motor Dinas

2 Mobil dan 1 Motor

Dinas 1.17.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas_Angin Jumlah AC yang terpelihara 25 Unit 25 Unit 100% 30 unit 1.17.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala_{Perlengkapan Peralatan Kantor} Jumlah perlengkapan/peralatan kantor_{yang terpelihara} 117 unit 117 unit 100% 130 unit 1.17.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana_{Studio dan Komunikasi} Jumlah sarana dan prasarana Studio_{dan komunikasi yang terpelihara} 4 unit 4 unit 100% 4 unit 1.17.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana_{Pendukung Gedung Kantor} Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor yang

terpelihara 8 tabung 8 tabung 100% 8 tabung

1.17.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair meja 14 dan_{kursi 28} meja 14 dan kursi₂₈ 100% -1.17.01.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air 100% 1 unit

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Air Jumlah Jaringan air yang terpelihara 50 meter Pemeliharaan Instalasi Listrik/ Telepon Jumlah instalasi listrik/ telepon yang_terpelihara 1 paket 1.17.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Luas Gedung Kantor 180 M2 180 M2 180 M2 1.17.01.01.02.72 Pengadaan Sarana / Prasarana_{Pendukung Gedung Kantor} Jumlah sarana /prasarana pendukung_{gedung kantor yang dibeli} -1.17.01.01.02.73 Pengadaan Sertifikat Tanah Jumlah Sertifikat Tanah 100%

-1.17.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN_APARATUR Presentase Meningkatnya Disiplin_Aparatur 90% 90% 90%

(10)

1.17.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan_{Perlengkapannya} Jumlah Pakaian Khusus dan_{Perlengkapannya} 7 0rang 7 0rang 65 stel

100% 1.17.01.01.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Persentase Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 90% 90% 90% 100%

1.17.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang berkompetensisetelah menigkuti Pendidikan dan

Pelatihan 1 jenis 1 jenis 1 jenis

1.17.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah jenis Sosialisasi, Bimbingan_{Teknis, Workshop} 3 jenis 3 jenis 3 jenis 1.17.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan_Rohani 2 jenis 2 jenis 2 jenis 1.17.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Analisis Jabatan 1 laporan 1 laporan 100%

100%

1.17.01.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang

disusun tepat waktu 90% 90% 90% 100%

1.17.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 1 laporan 1 laporan 100% 4 laporan 1.17.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah laporan kinerja (LAKIP) 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1.17.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Jumlah RENSTRA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1.17.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah RENJA 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1.17.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan_LKPJ Jumlah LPPD dan LKPJ 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 1.17.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA dan DPA 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 1.17.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD_{Tingkat Provinsi} Jumlah Rencana Teknis OPD 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1.17.01.01.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan_{Pengawasan Penyerapan Anggaran} Jumlah Laporan Evaluasi dan_{Penyerapan Anggaran} 100%

-100% 1.17.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN_{PENGELOLAAN ASET DAERAH} Presentase Pengelolaan Barang Milik_Daerah 90% 90% 90%

1.17.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi_Asset Jumlah laporan inventarisasi Barang_{Milik Daerah} 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan

100% 1.17.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS_KOPERASI

1.17.01.01.15.01 Penguatan kelembagaan koperasi Jumlah Koperasi aktif yang RAT 55 koperasi 55 koperasi 55 koperasi 1.17.01.01.15.02 Penilaian koperasi berprestasi di tingkat_provinsi Jumlah Koperasi berprestasi di tingkat_{provinsi yang dinilai} 4 koperasi 4 koperasi 56 koperasi 1.17.01.01.15.03 Penguatan dan penumbuhan kader_{koperasi di kalimantan barat} Jumlah Kader Koperasi yangmendapatkan pemahaman tentang

perkoperasian 120 orang 120 orang 200 orang

1.17.01.01.15.05 Workshop koperasi sekolah Jumlah pembina koperasi sekolah yang_{mengikuti workshop koperasi sekolah} 90 pembinakoperasi sekolah

90 pembina

(11)

1.17.01.01.15.06 Rapat Konsolidasi Pemutahiran data_koperasi Jumlah Pembina koperasi yang_{mengikuti pemutahiran data koperasi} 30 orang 30 orang 1.17.01.01.15.07 Peningkatan kapasitas pengelola data_koperasi Jumlah SDM pengelola data koperasiyang mengikuti Peningkatan kapasitas

pengelola data koperasi

30 orang Prov/Kab/ Kota

30 orang Prov/Kab/

Kota 30 orang 1.17.01.01.15.08 Rapat konsolidasi pengawasan koperasi Jumlah pengurus dan pengawaskoperasi yang mengikuti Rapat

konsolidasi pengawasan koperasi 160 orang 160 orang 100% 60 koperasi 1.17.01.01.15.09 Rapat teknis pengawasan koperasi Jumlah pengawas Pembina koperasikabupaten/kota yang mengikuti Rapat

teknis pengawasan koperasi 30 Orang 30 Orang 100% 35 orang 1.17.01.01.15.10 Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi Jumlah Dokumen hasil monev_{penerapan Kepatuhan Koperasi} 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1.17.01.01.15.11 Penilaian Kesehatan Usaha Simpan_{Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi} Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi_{Badan Hukum Provinsi yang dinilai} 50 koperasi 50 koperasi 50 koperasi 1.17.01.01.15.12 Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum_Provinsi Jumlah Koperasi Badan Hukum_{Provinsi yang diperiksa} 10 Koperasi 10 Koperasi 100% 10 koperasi

1.17.01.01.15.13 Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha_{Simpan Pinjam Koperasi Kabupaten/Kota}

Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Temu Aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Kab/Kota

196 USP 196 USP 100% 196 koperasi

1.17.01.01.15.14 Bimtek Penilaian kesehatan UsahaSimpan Pinjam Koperasi bagi Petugas Penilai Koperasi Kabupaten/Kota

Jumlah petugas penilai Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang

mengikuti Bimtek 35 orang 35 orang 100% 35 orang

1.17.01.01.15.15 Bimtek Penyusunan Proposal usaha_Koperasi Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek_{penyusunan proposal usaha koperasi} 60 orang 60 orang 100% -1.17.01.01.15.16 Advokasi kemitraan Koperasi Perkebunan Jumlah koperasi perkebunan yangmengikuti Advokasi Kemitraan koperasi

perkebunan 270 orang 270 orang 100% 80 koperasi

1.17.01.01.15.17 Pengembangan Koperasi nelayan_{Kawasan Pesisir dan Maritim} Jumlah koperasi yang mengikuti_{pengembangan koperasi nelayan} 150 orang 150 orang 100% -1.17.01.01.15.18 Workshop Pembiayaan Koperasi Jumlah koperasi yang mengikuti_{Workshop Pembiayaan koperasi} 100 orang 100 orang 100%

-100%

1.17.01.01.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN_{PENGEMBANGAN UKM} 100%

1.17.01.01.16.01 Penyelenggaraan Pameran/Promosi_{Produk UKM} Jumlah pameran/promosi produk UKM 10 UKM 10 UKM 100% 5 event 1.17.01.01.16.03 Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se_Kalbar Jumlah Pembina UKM yang mengikutiRapat Teknis Konsolidasi data UMKM

se Kalbar 100% 60 orang

1.17.01.01.16.05 Pemetaan Produk Unggulan Daerah Jumlah Dokumen pemetaan produk_{unggulan daerah} 1 dokumen 1 dokumen 100%

(12)

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra UPT Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan_{Daerah dan Program/Kegiatan} Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra

Tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017 Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.17.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.17.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman Surat Menyurat _{1 Tahun} _{1 Tahun} _{1 Tahun} _100% 1 Tahun 1.17.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Layanan 3 Jenis Rekening Rekening3 Jenis 3 Jenis Rekening 100% Rekening3 Jenis 1.17.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 1.17.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai dan buku cek _{900 lbr, 6 buku} 900 lbr, 6

buku 900 lbr, 6 buku 100% 900 lbr, 6 buku 1.17.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 36 item 36 item 1 Tahun 100% 1 Tahun 1.17.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan _{8 jenis cetakan, 10} jenis penggandaan 8 jenis cetakan, 10 jenis penggandaa n 8 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan 100% 8 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan 1.17.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 item 8 item 8 item 100% 8 item 1.17.01.02.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Jumlah Jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor 5 item 5 item 5 item 4.128.500 5 item 1.17.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan danPerlengkapan Rumah Tangga 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100% 5 jenis 1.17.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 1.17.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman _{72 porsi}

1.17.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keDalam dan Luar Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1.17.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan

Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Terjaganya Keamanan dan Kebersihan

(13)

1.17.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan

Keuangan dan Barang Jumlah Jasa penatausahan keuangandan barang 11 Orang 11 Orang 11 Orang 100% 11 Orang 100%

1.17.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1.17.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan

Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 1.17.01.02.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan

Kantor Jumlah Jenis Pengadaan PeralatanKantor 100%

1.17.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan jabatan, kendaraandinas/operasional yang terpelihara 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 1.17.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas

Angin Jumlah AC yang terpelihara 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100% 11 Unit 1.17.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantoryang terpelihara 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 Unit 1.17.01.02.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Studio dan Komunikasi Jumlah sarana studio dan komunikasiyang terpelihara 100%

1.17.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.17.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya Pemahaman dan Keahlian Teknis Operasional Aparatur

1.17.01.02.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Analisis Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen

1.17.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100%

1.17.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 1.17.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1.17.01.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Dokumen RENJA 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1.17.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen

1.17.01.02.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI

1.17.01.02.15.19 Diklat Perkoperasian Jumlah Koperasi yang mengikuti Diklat

Perkoperasian 210 orang

1.17.01.02.15.20 Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Laporan Keuangan danAkuntansi Bagi Gerakan Koperasi di 14 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

Peserta yang Mengikuti Pelatihan 6 kegiatan

1.17.01.02.15.21 Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi di 14 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

1.17.01.02.15.22 Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi di Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau

(14)

1.17.01.02.15.23 Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas

1.17.01.02.15.24 Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi di Daerah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu

1.17.01.02.15.25 Pelatihan Manajemen Permodalan Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di 14 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

1.17.01.02.15.26 Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di 14 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

1.17.01.02.15.27 Pelatihan Kewirausahaan Tentang Produk Unggulan Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di 14 kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

1.17.01.02.15.28 Pelatihan Manajemen Kemasan Produk Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di 14 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

1.17.01.02.15.29 Pelatihan Pengembangan Usaha BerbasisGender Bagi UMKM di 14 Kabupaten/KotaSe Kalimantan Barat

1.17.01.02.15.30 Peningkatan Kapasitas SDM dan UMKM Adanya Tenaga Pendamping 54 orang

1.17.01.02.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM

1.17.01.02.16.07 Diklat Kewirausahaan Jumlah UKM yang mengikuti Diklat

Kewirausahaan 210 orang

1.17.01.02.16.08 Diklat Penunjang Lanjutan Jumlah UKM yang mengikuti Diklat

Penunjang Lanjutan 180 orang

1.17.01.02.16.09 Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Jumlah dokumen Hasil Monitoring dan

(15)

R e n j a D i n a s K o p e r a s i , U s a h a K e c i l d a n M e n e n g a h P r o v i n s i K a l i m a n t a n B a r a t T a h u n 2 0 2 0

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsí serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Gubernur Nomor 110 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan program kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

b. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16)

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

KELOMPOK JAFUNG SEKRETARIAT

Subbag Rencana Kerja dan Monev

Subbag Umum dan Aparatur Subbag Keuangan dan Asset BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL Seksi Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Seksi Fasilitasi, Peningkatan Kualitas Usaha dan

SDM Koperasi Seksi Fasilitasi, Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Usaha Kecil Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi Seksi Pemeriksaan Kelembagaan, Usaha Koperasi dan

Penerapan Sanksi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil UPT PELATIHAN KOPERASI Seksi Ketenagakerjaan dan Kerjasama Antar Lembaga Seksi Penyelenggaraan dan Bimbingan Pasca Pelatihan Subbag Tata Usaha

(17)

Adapun Tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan,

mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Penetapan program kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; b. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan

pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perizinan dan

kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

d. Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perizinan dan kelembagaan,

pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,

(18)

monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan Aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

sekretariat;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang secretariat;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

j. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

(19)

merumuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan kelembagaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi serta bertanggungjawab memimpin

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perizinan dan

kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;

d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dan

Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan

(20)

administrasi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi;

d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan

pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang

Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang

Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha

dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan

perlindungan koperasi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan

pelayanan dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Koperasi. Untuk

(21)

a. Penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Koperasi;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;

d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Koperasi

sesuai ketentuan peraturan perundang;

g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang

Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Koperasi;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Koperasi;

Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan usaha kecil. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil;

(22)

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;

d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Usaha

Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

pemberdayaan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. UPT Pelatihan Koperasi

Unit Pelatihan Tehnis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Adapun tugas Upt. Pelatihan Koperasi mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Upt. Pelatihan Koperasi berdasarkan sasaran dan

program kerja tahunan Upt. Pelatihan Koperasi yang telah ditetapkan

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.

b. Membagi tugas kepada Kasubbag dan para Kepala Seksi di lingkungan Upt. Pelatihan Koperasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Memberi petunjuk kerja kepada Kasubbag dan para Kepala Seksi di lingkungan Upt. Pelatihan Koperasi yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat difahami dengan benar.

(23)

d. Melakukan pengawasan kepada Kasubbag dan para Kepala Seksi dalam

melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas.

f. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan bawahan lingkup

Upt. Pelatihan Koperasi dengan membandingkan antara hasil kerja yang

dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

g. Menyusun konsep teknis operasional perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program Upt. Pelatihan Koperasi untuk diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

h. Mempersiapkan konsep LAKIP, RENSTRA, dan laporan lain-lainnya

berdasarkan format yang telah ditentukan untuk pelaksanaan tugas.

i. Melaksanakan kegiatan di Bidang Pelatihan Koperasi dan usaha mikro dan kecil.

j. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pengembangan yang berkaitan dengan Upt. Pelatihan Koperasi dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyelaraskan program kerja.

k. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan Upt. Pelatihan Koperasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahannya.

l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya di bidang Pelatihan Koperasi, mikro dan Kecil yang ditugaskan Kepala Dinas.

(24)

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

NO Indikator standarSPM/ nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2018 (th n-2) Tahun 2019 (th n-1) Tahun 2020 (th n) Tahun 2021 (th n+1) Tahun 2018 (th n-2) Tahun 2019 (th n-1) Tahun 2020 (th n) Tahun 2021 (th n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Prosentase Koperasi Aktif 90.00% 60.17%

2 Jumlah Pelaku Usaha 112,850 80,546

3 Prosentase Koperasi Berkualitas 23.00% 23.00% 25.00% 21.72% 25.00% a. Prosentase Partisipasi Koperasi

Aktif 62.00% 64.00% 66.00% 64.00% 66.00%

b. Prosentase Kepatuhan Koperasi 23.00% 25.00% 27.00% 25.00% 27.00%

c. Prosentaase Kualitas Usaha

Koperasi 1.00% 2.00% 3.00% 2.00% 3.00%

d. Prosentase Perserta Pelatihan Koperasi yang Meningkat

Pemahamannya 89.39% 92.96% 94.81% 92.96% 94.81%

4 Prosentase Usaha Mikro Kecil naik_kelas 0.91% 1.82% 2.73% 1.82% 2.73%

a. Prosentase Pelaku Usaha Mikro

dan Kecil yang dibina 0.97% 1.94% 2.91% 1.94% 2.91% b. Prosentase Peserta Pelatihan

Usaha Mikro dan Kecil yang

meningkat pemahamannya 88.88% 90.65% 92.46% 90.65% 92.46%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah :

1. Koperasi Aktif

2. Jumlah Usaha mikro dan kecil

Untuk capaian kinerja dua indikator ini tahun 2018, untuk koperasi aktip dihitung berdasarkan jumlah capaian kinerja kabupaten/kota/provinsi dibagi dengan jumlah seluruh kabupaten kota/provinsi dengan capaian kinerja 67,19 %, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 69,39%, turun 2,2% hal ini disebabkan karna adanya pembubaran koperasi-koperasi tidak aktif di beberapa kabupaten/kota dan masih ada koperasi yang sudah diusulkan

(25)

pembubaranya namun belum masuk dalam berita negara untuk dibubarkan oleh Kemenkum Ham RI karna terbatasnya anggaran kabupaten kota untuk memproses pembubaran tersebut ke Pusat.

Untuk capaian kinerja jumlah Usaha Mikro dan kecil tahun 2018 dihitung berdasarkan jumlah capaian kinerja usaha mikro kecil kabupaten kota dibagi

jumlah seluruh kabupaten/kota, dengan capaian kinerja 94,91% mengalami

penurunan kinerja yaitu 96,60% atau turun 1,69%. Turunnya jumlah usaha

mikro kecil ini disebabkan karna adanya validasi data, kondisi ekonomi yang belum stabil, dan faktor-faktor lain yang mendukung menurunnya jumlah usaha mikro dan kecil.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 tahun kedepan (tahun 2018-2023) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2013-2018 dan perlu penyelesaian secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan sebelumnya, maka diperoleh 1 (satu) isu-isu strategis yang ada di bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi fokus atau dasar dalam proses pencapaian visi misi

gubernur khusus pada misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera,

adapun isu-isu tersebut adalah sebagai berikut :

 Masih rendahnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang mandiri, Produktif dan berdaya saing

Dari isu tersebut diatas, maka bagaimana upaya yang akan dilakukan agar koperasi berkualitas lebih meningkat jumlahnya melalui program kegiatan yang menunjang sehingga koperasi-koperasi dapat berhasil guna dan berdaya guna, dikelola oleh anggota dan masyarakat secara optimal sesuai aturan-aturan perkoperasian sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi.

(26)

Sedangkan untuk UMKM program kegiatan diarahkan bagaimana meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau usaha kecil menengah naik kelas sehingga dapat mengurangi permasalahan ekonomi secara umum yaitu mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera sesuai dengan visi misi Gubernur.

Mengacu pada pencapaian target kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 bahwa masih perlu dilakukan usaha yang maksimal dan penganggaran yang optimal dalam pencapaian kinerja koperasi dan UMKM dalam rangka pencapaian visi misi gubernur khususnya dalam meningkatkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan koperasi berkualitas, meningkatkan UMKM naik kelas melalui program kegiatan yang menunjang ketercapaian target –target indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat khususnya gerakan koperasi dan UMKM.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas KUKM Provinsi Kalbar salah satunya dapat diidentifikasikan oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ProvinsiKalbar

i. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya akses informasi KUMKM terhadap permodalan dan

sumber-sumber pembiayaan;

b. Terbatasnya produktivitas dan akses pemasaran produk dan jasa yang

dihasilkan oleh KUMKM

c. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan

(27)

d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan

UMKM yang terindikasi masih besarnya jumlah koperasi tidak aktip

ii. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah sebagai berikut :

a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan

UMKM;

b. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan

informasi di bidang KUMKM;

c. Letak dan posisi Kalimantan Barat yang cukup strategis, khususnya

didalam lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional; d. Tersedianya aksesibilitas pencapaian perdagangan atau arus barang dan

jasa dengan telah dimilikinya 3 (tiga) pintu gerbang perbatasan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Wilayah Serawak Malaysia;

e. Ketersediaan sumber daya alam yang beraneka ragam, yang tersebar

hampir merata diseluruh wilayah Kalimantan Barat.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Dari rencana kerja yang memuat program kegiatan yang telah disusun sebelumnya setelah di adakan review dengan rancanganawal RKPD khusus untuk program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar sudah sesuai dengan RKPD dan dokumen-dokumen lainnya, hanya untuk kegiatan,

(28)

setelah adanya pembahasan baik dengan Gubernur dan Bappeda Provinsi Kalbar terdapat kegiatan-kegiatan dan anggaran yang mengalami perubahan dan pergeseran sehingga harus disesuaikan kembali dengan Rencan Kerja.

(29)

R e n j a D i n a s K o p e r a s i , U s a h a K e c i l d a n M e n e n g a h P r o v i n s i K a l i m a n t a n B a r a t T a h u n 2 0 2 0

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

RANCANGAN AWAL HASIL ANALISA KEBUTUHAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan_{Daerah dan Program/Kegiatan} Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi CapaianTarget

Kinerja Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Program/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.17.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya AdministrasiPerkantoran 1,630,017,000.00 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya AdministrasiPerkantoran 1,630,017,000.00

1.17.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat untuk

kelancaran administrasi perkantoran Pontianak 1 Tahun 3,300,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyuratuntuk kelancaran administrasi perkantoran

Pontianak 1 Tahun 3,300,000.00

1.17.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jaringankomunikasi (telepon), air leding, energi listrik dan Internet guna menunjang Operasional kantor

Pontianak 1 tahun 260,304,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jaringankomunikasi (telepon), air leding, energi listrik dan Internet guna menunjang Operasional kantor

Pontianak 1 tahun 260,304,000.00

1.17.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah Tersedianya Jasa Jaminan Barang MilikDaerah Pontianak 1 tahun 25,300,000.00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah Tersedianya Jasa Jaminan BarangMilik Daerah Pontianak 1 tahun 25,300,000.00 1.17.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional Optimalnya Fungsi Kendaraan jabatan,kendaraan dinas/opersional Pontianak 1 tahun 11,220,000.00 Penyediaan Jasa Perizinan KendaraanDinas / Operasional Optimalnya Fungsi Kendaraanjabatan, kendaraan dinas/opersional Pontianak 1 tahun 11,220,000.00 1.17.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Efektifitas Pelayanan administrasikeuangan Kantor Pontianak 1 tahun 6,380,000.00 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Efektifitas Pelayanan administrasikeuangan Kantor Pontianak 1 tahun 6,380,000.00 1.17.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya lingkungan kerja yang

sehat, bersih

Pontianak 1 tahun 198,715,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat, bersih

1.17.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Pontianak 1 tahun 47,520,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor Pontianak 1 tahun 47,520,000.00

1.17.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan dukumen Pontianak 1 tahun 44,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan dukumen Pontianak 1 tahun 44,000,000.00 1.17.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya kebutuhan akan komponenkelistrikan/penerangan kantor Pontianak 1 tahun 20,705,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya kebutuhan akankomponen kelistrikan/penerangan kantor

1.17.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan kelengkapankomputer Pontianak 1 tahun 9,456,000.00 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan kelengkapankomputer Pontianak 1 tahun 9,456,000.00 1.17.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah Pontianak 1 tahun 17,226,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah Pontianak 1 tahun 17,226,000.00 1.17.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan akan makanan

(30)

1.17.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah Terwujudnya koordinasi, konsultasi danfasilitasi pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

Dalam/luar

daerah 1 tahun 214,533,000.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalamdan Luar Daerah Terwujudnya koordinasi, konsultasidan fasilitasi pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

Dalam/luar

daerah 1 tahun 214,533,000.00

1.17.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor, supir dan tenaga

administrasi perkantoran

Pontianak 7 satpam, 1 administrasi , 2 sopir

506,891,000.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor, supir dan tenaga administrasi perkantoran

Pontianak 7 satpam, 1 administrasi , 2 sopir

506,891,000.00

1.17.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan

Keuangan dan Barang Tersedianya tenaga penatausahaankeuangan dan barang Pontianak 16 orang 136,992,000.00 Penyediaan Jasa PenatausahaanKeuangan dan Barang Tersedianya tenaga penatausahaankeuangan dan barang Pontianak 16 orang 136,992,000.00 1.17.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan

Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan danDokumentasi Pontianak 1 tahun 33,550,000.00 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan danDokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi / Iklandan Dokumentasi Pontianak 1 tahun 33,550,000.00 1.17.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertatanya Arsip Dinas KUKM Provinsi

Kalimantan Barat Pontianak 1 tahun 33,925,000.00 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertatanya Arsip Dinas KUKMProvinsi Kalimantan Barat Pontianak 1 tahun 33,925,000.00

1.17.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA Meningkatnya Sarana dan Prasarana 971,908,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA Meningkatnya Sarana danPrasarana 917,942,000.00

1.17.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya AC yang memadai Pontianak 2000M2 22,250,000.00 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya AC yang memadai Pontianak 2000M2 22,250,000.00

1.17.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

Tersedianya Perlengkapan peralatan Kantor

Pontianak 4 mobil, 3

motor 195,000,000.00 PengadaanPeralatan KantorPerlengkapan /

Tersedianya Perlengkapan peralatan Kantor

Pontianak 4 mobil, 3

motor 195,000,000.00

1.17.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon

Tersedianya daya listrik yang memadai

Pontianak 30 unit 200,000,000.00 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon

Tersedianya daya listrik yang memadai

Pontianak 30 unit 200,000,000.00

1.17.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Tersedianya sarana komunikasi yang memadai

Pontianak 130 unit 77,590,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Tersedianya sarana komunikasi yang memadai

1.17.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Pontianak 4 unit 79,310,000.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

1.17.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

Pontianak 8 tabung 61,512,000.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

Pontianak 8 tabung 61,512,000.00

1.17.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin

Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran

Pontianak 1 unit 21,120,000.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin

1.17.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

Pontianak 1 paket 42,240,000.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

Pontianak 1 paket 42,240,000.00

1.17.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Pontianak 1 paket 11,000,000.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

1.17.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Pontianak 180 M2 7,920,000.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Pontianak 180 M2 7,920,000.00

1.17.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebleir yang memadai

Pontianak 1 paket 53,966,000.00 Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebleir yang memadai

Pontianak 1 paket

1.17.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

Pontianak 1 paket 200,000,000.00 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

1.17.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

(31)

1.17.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan

Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Putih Hitam Pontianak 65 orang 42,250,000.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja danPerlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas PutihHitam Pontianak 65 orang 42,250,000.00

1.17.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan

Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus batik Pontianak 65 orang 22.750.000,00 1.17.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal

Pegawai

Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai

Pontianak 65 buah 5,000,000.00 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai

Pontianak 65 buah 5,000,000.00

1.17.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 361,450,000.00 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 187,245,000.00

1.17.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Kualitas SDM Dinas KUKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Pontianak 1 tahun 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Kualitas SDM Dinas KUKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

1.17.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,

Workshop Meningkatnya pemahaman dankeahlian teknis operasional aparatur Pontianak 1 tahun 60.000.000,00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,Workshop Meningkatnya pemahaman dankeahlian teknis operasional aparatur Pontianak 1 tahun 60,000,000.00 1.17.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terwujudnya Semangat Kebersamaan

dan Peningkatan Kesehatan Jasmani juga Rohani PNS di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak 75 orang 236.450.000,00 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terwujudnya Semangat Kebersamaan dan Peningkatan Kesehatan Jasmani juga Rohani PNS di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak 75 orang 62,245,000.00

1.17.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Tersedianya dokumen Penetapan Kinerja Pontianak 1 dokumen 25,000,000.00 Penyusunan Penetapan Kinerja Tersedianya dokumen Penetapan

Kinerja Pontianak 25,000,000.00

1.17.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

345,347,000.00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

320,000,000.00

1.17.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan bulanan

yang akurat Pontianak 1 laporan 35,000,000.00 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuanganbulanan yang akurat Pontianak 1 laporan 35,000,000.00 1.17.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya laporan kinerja (LAKIP) Pontianak 1 laporan 11,000,000.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya laporan kinerja (LAKIP) Pontianak 1 laporan 11,000,000.00 1.17.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersedianya RENSTRA Pontianak 1 laporan 0.00 Penyusunan RENSTRA Tersedianya RENSTRA Pontianak 1 laporan 0.00 1.17.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA Pontianak 1 laporan 18,000,000.00 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA Pontianak 1 laporan 18,000,000.00 1.17.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan

LKPJ Tersedianya LPPD dan LKPJ Pontianak 2 laporan 22,000,000.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD danLKPJ Tersedianya LPPD dan LKPJ Pontianak 2 laporan 22,000,000.00 1.17.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya pelaksanaan Program

dan Kegiatan Bidang Perkoperasian Pontianak 1 laporan 35,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya pelaksanaan Programdan Kegiatan Bidang Perkoperasian Pontianak 1 laporan 35,000,000.00 1.17.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA

SKPD Tersedianya RKA dan DPA Pontianak 2 laporan 27,000,000.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPASKPD Tersedianya RKA dan DPA Pontianak 2 laporan 27,000,000.00 1.17.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis

SKPD Tingkat Provinsi Tersedianya perencanaan tekhnisSKPD tingkat provinsi Pontianak 1 laporan 147,347,000.00 Penyusunan Perencanaan TeknisSKPD Tingkat Provinsi Tersedianya perencanaan tekhnisSKPD tingkat provinsi Pontianak 1 laporan 122,000,000.00 1.17.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan

Anggaran Tersedianya dokumen Evaluasi Pelaporandan Penyerapan Anggaran Pontianak 1 laporan 35,000,000.00 1 laporan Tersedianya dokumen EvaluasiPelaporan dan Penyerapan Anggaran

Pontianak 1 laporan 35,000,000.00

1.17.01.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi TersedianyaPelayanan Informasi dan Dokumentasidokumen Pengelolaan Pontianak 1 Dokumen 15,000,000.00 1 Dokumen TersedianyaPengelolaan Pelayanandokumen Informasi dan Dokumentasi