LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TRIWULAN III TAHUN 2020

(1)

LAPORAN EVALUASI

HASIL RENCANA KERJA

TRIWULAN III TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS SOSIAL

(2)

Laporan Hasil Renja Dinas Sosial s.d TW III TA 2020

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam Perangkat Daerah Laporan Hasil Renja merupakan dokumen laporan perencanaan sebagai penjabaran dari realisasi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Laporan Hasil Renja bersifat wajib sebagai laporan rutin karena berfungsi menjembatani pelaporan strategis jangka menengah dengan pelaporan strategis jangka pendek. Dengan demikian Laporan Renja berperan mengukur capaian tujuan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan tujuan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Laporan Hasil Renja TW III dilakukan untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan TW III yang menjembatani pelaporan Renja Tahun 2020 yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Hasil Renja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(3)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025; 7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

9. Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Depok.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Renja Dinas Sosial Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Tahun 2020.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Hasil Renja Dinas Sosial Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III antara lain :

(4)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 3 a. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan daerah

b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020.

c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penulisan Laporan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 pada Dinas Sosial Kota Depok adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, dasar hokum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian laporan hasil perangkat daerah tahun 2020 pada Dinas Sosial Kota Depok.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Membahas dan menjabarkan mengenai Visi dan misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2020, perbandingan antara program / kegiatan dalam renja perangkat daerah dan renstra perangkat daerah.

BAB III CAPAIAN KINERJA

Membahas dan menjabarkan mengenai capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program dan kegiatan serta capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program dan kegiatan

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN

KINERJA

Membahas Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja serta Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan dalam Triwulan berikutnya

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi atas capaian kinerja Renja Tahun 2020.

(5)

BAB II

PERENCANAN PEMBANGUNAN

2.1 Visi dan Misi

Dinas Sosial Kota Depok berperan dalam mewujudkan visi Kota Depok sesuai tugas dan tanggung jawab di bidangnya sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Depok yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.



Unggul mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan

terdepan dalam memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada Ketahanan Keluarga.





Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi

ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.





Religius mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan. 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. 3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. 4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan

(6)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 5 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama

dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Dinas Sosial Kota Depok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ikut mewujudkan visi Kota Depok dengan mengacu pada 2 misi Kota Depok yaitu misi kesatuyaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan dan misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing.

2.2 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat

dan setelah bencana alam dan sosial

Sasaran : Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial 2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan

Sasaran : Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel 3. Terwujudnya kemandirian PMKS

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS 4. Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia

Sasaran : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial dengan indikator :

(7)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 6 a. Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari. b. Persentase TAGANA Aktif

2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan indicator :

a. Nilai SAKIP

b. Persentase menurunnya temuan material c. Persentase aset kondisi baik

3) Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan indicator :

a. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya b. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri

c. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku

d. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial

4) Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia dengan indicator : a. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.

2.4 Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Sasaran ke-1: Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosialpada saat dan setelah bencana alam dan sosial

Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana alam dan sosial.

Kebijakan : Peningkatan profesionalisme layanan penanggulangan bencana alam dan sosial

Program : Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

(8)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 7 Strategi : Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas

SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Sasaran ke-3 : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

Strategi : Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.

Kebijakan :

1) Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada PMKS;

2) Pemberian Rehabilitasi Sosial kepada PMKS;

3) Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta upaya penjangkauan/rehabilitasi PMKS;

4) Penyediaan data PMKS penduduk berisiko sosial secara simultan sebagai rekomendasi penanganan.

Program : 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial

3. Program Pemberdayaan Sosial

Sasaran ke-4 : Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia

Strategi : Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia

Kebijakan : Meningkatkan hak dasar hidup lansia Program : 1. Pengembangan Kota Ramah Lansia

(9)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 8 Secara Sistematis Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Sasaran disajikan dalam table berikut :

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target

2020 Meningkat kan kualitas pelayanan publik yang profession al dan transparan Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan social Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah bencana alam dan sosial

Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari 100 % Persentase TAGANA aktif 90 % Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel Predikat SAKIP B Mengemban gkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing Terwujudnya kemandirian PMKS Meningkatnya Pemberdayaan PMKS. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

14 %

Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri

25 % Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku 35% Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial 85 % Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia Pengembangan Dimensi Kota Ramah Lansia Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia 6 Ruang Lingkup

2.5. Program dan Kegiatan

Program Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2020 serta Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

(10)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 9 dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2020. Selaras dengan kebutuhan pada Tahun berjalan, Pemerintah Kota Depok mengeluarkan kebijkan perubahan (pergeseran) anggaran Tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Walikota Depok Nomor … Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Depok, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 terdiri atas :

a. APBD Murni Tahun 2020

Program : 9 Program Kegiatan : 32 Kegiatan

Pagu ; Rp.6.485.978.350,-

b. APBD Pergeseran Tahun 2020 Program : 9 Program Kegiatan : 26 Kegiatan

Pagu : Rp. 4.859.298.350,-

(berkurang sebesar Rp. 1.626.680.000,-dari pagu murni )

Program dan Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No Program/ Kegiatan

I. Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

5. Penyediaan Makanan dan Minuman;

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam &Luar Daerah; II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

III Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

IV Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan 1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

V Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Pelayanan Santunan Kematian;

(11)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 10 2. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan;

3. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Jaminan Sosial 4. Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 5. Pelayanan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 6. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) VI. Program Rehabilitasi Sosial

1. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah; 2. Penanganan Ketelantaran;

VII Program Pemberdayaan Sosial

1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap

3. PengembanganPotensi Sumber Potensi Kesejahteraan dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS

4. Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial) 5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

VIII Program Pengembangan Kota Ramah Lansia 1. Pembinaan Lansia

IX Peningkatan Kualitas Layanan Bencana 1. Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

2.5. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Untuk mendukung Misi ke -1 dari Perubahan RPJMD Kota Depok terdapat 2 Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui 5 Program, sedangkan untuk mendukung Misi ke-2 terdapat 2 sasaran strategis yang dilaksanakan melalui 5 program. Semua Program yang tercantum dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2020 sudah sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021 dimana tingkat kesesuaian program dalam kedua dokumen adalah 100%.

(12)

BAB III

CAPAIAN KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran yang terpilih dalam Renja Tahun 2020 adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan korban bencana alam dan sosial; 2. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel; 3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS;

4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2017-2021 sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi % Interpretasi 1. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang

tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari

100 % 100 % 100 % Target tercapai 2. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel

Predikat SAKIP B B 100 % Tercapai

3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

14% …% … Dapat dihitung di akhir tahun Persentase Penyandang

Disabilitas yang Mandiri

25% … … Dapat dihitung di akhir tahun Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku 35% … … Target belum tercapai ( keg pendukung masih berproses) Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial 85% … … Target belum tercapai (kegiatan pendukung masih berproses) 4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia 6 ruang lingkup … … …

(13)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 12 Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis dalam Renstra Dinas Sosial dari 4 Sasaran Strategis belum dapat dicapai semua sampai dengan Triwulan III. Capaian Kinerja dari 4 sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Sasaran Strategis Pertama: Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial.

Sasaran Strategis Pertama mencapai kinerja sebesar 100%.

Tercapainya target indikator sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% diperoleh berkat pelaksanaan kegiatan tersebut terkoordinir dengan baik dengan instansi dan lembaga terkait dan peran serta dari organisasi penanganan bencana, dalam tiap kejadian dengan korban bencana sudah diberi bantuan yang tersampaikan tepat waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang tersampaikan tepat waktu.

Tercapinya indikator persentase TAGANA aktif dimana 34 yang aktif dari 40 anggota ( 85%) didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial sebagai mitra dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan koordinasi dengan TAGANA Propinsi Jawa Barat dan Pusat.

 Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan

Target sasaran strategis pada indikator nilai SAKIP mencapai target didukung oleh implementasi dalam pelaksanaan dan penyerahan seluruh dokumen yang tepat waktu.

 Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.

Sasaran Strategis Ketiga diukur dengan empat indikator dan keempat indikator belum dapat dihitung disebabkan oleh kegiatan pendukung belum selesai dan masih dalam pelaksanaan dan realisasi dari empat indikator baru dapat dihitung pada akhir tahun.

(14)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 13 3.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja prpgram dan kegiatan tahun 2020 sampai dengan triwulan III berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.2

REALISASI KINERJA PROGRAM DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2020

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 REALISASI KINERJA TAHUN 2020 (s/d TW III % CAPAIAN KINERJA _{DINAS : SOSIAL} 1 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan adminisrasi perkantoran 100% 77,10% 77,10%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Jumlah ATK 70 jenis 70 jenis 100,00%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah jenis cetakan 13 jenis 12 jenis 92,00%

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

13

komponen 12 komponen 75,00%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jumlah peralatan rumah

tangga 20 jenis 20 jenis 100,00% Penyediaan Makanan

dan Minuman

jumlah jamuan makan

minum rapat dan tamu 3870 box 1572 box 39,6 %

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Aparatur yang melakukan perjalanan dinas Luar Daerah

200 HOK 291HOK 142 HOK 136HOK 56% 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 75% 75%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor

jumlah sarana prasarana aparatur (kendaraan) terpelihara 5 unit roda 4 dan 7 unit roda 2 4 unit roda 4 44%

(15)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 14 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA TAHUN 2020 REALISASI KINERJA TAHUN 2020 (s/d TW III % CAPAIAN KINERJA Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

8 jenis 6 jenis 75,00%

3 Program Peningkatan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

nilai SAKIP B B 100,0%

laporan kinerja dan

evaluasi 18dok 14 dok 77,78%

Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Jumlah laporan realisasi dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan 18 dokumen 14 dokumen 77,78% 4 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan cakupan dokumen perencanaan pembangunan 100% 100% 100,00%

Pelaksanaan Forum OPD

dan Penyusunan Renja Jumlah dok renja 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 5

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Korban Bencana

Persentase penanganan bencana alam dan bencana sosial

100% 100% 100,00%

Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

jumlah penanganan kejadian bencana

100 kejadian

81

kejadian 75,00% jumlah anggota tagana 40 orang 34 orang 85,00%

6 Program Perlindungan

dan Jaminan Sosial

persentase PMKS dan masyarakat beresiko sosial ditangani

45% 46% 100%

Pelayanan Santunan Kematian

Jumlah Keluarga menerima

santunan 3150 1847 58,63 %

Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

Jumlah Penerima Manfaat

tertangani 21374 21374 75%

Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

Jumlah data KRTS yang diverifikasi 20.000 KRTS, 2dokumen 29.145 70 % Aplikasi Penunjang SLRT 1 1 100,00% Pelayanan Rekomendasi

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Jumlah Kepala Keluarga yang dibuatkan Rekomendasi KIS APBD Kota Depok (KK)

12.500 2.716 21.72% Pelayanan Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Jumlah KPM Bantuan Sosial

BPNT (KPM) 33.408 33.408 75% Pelayanan Sistem Layanan

Rujukan Terpadu (SLRT)

Jumlah masyarakat terlayani

(16)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 15 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA TAHUN 2020 REALISASI KINERJA TAHUN 2020 (s/d TW III % CAPAIAN KINERJA 7 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang direhabilitasi 4,40% 1,3% 30% Pelayanan PMKS di Rumah Perlindungan Sosial Jumlah Sarana Prasarana di Rumah Singgah 7 jenis 5 71.42%

Penanganan Ketelantaran Jumlah OT yang

ditangani 400 orang 152 38% 8 Program Pemberdayaan Sosial Persentase PMKS yang mendapat pemberdayaan 4,90% 3,0% 61,2%

Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS

mengikuti Pelatihan 300 orang 240 orang 80,00%

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap

Jumlah Lembaga yang

diawasi 40 LKS 40 LKS 100,00%

Pengembangan Potensi Sumber Potensi

Kesejahteraan dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS

Jumlah PSKS yang

dilatih 160 orang 40 orang 25 %

Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial)

Jumlah kasus Keluarga

yang ditangani 30 kasus 19 kasus 63%

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Jumlah TMP yang

terpelihara 1 TMP 1 TMP 75,00%

9 Program Pengembangan

Kota Ramah Lansia

Persentase Penerapan Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia

26.67 % NA NA

Pembinaan Lanjut Usia Jumlah Lansia

mengikuti pembinaan 396 orang 100 orang 25,25% Rata rata Capaian Kinerja / Fisik 64,85%

3.3. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.485.978.350,- pada anggaran murni dan menjadi Rp. 4.859.298.350,- pada anggaran Pergeseran. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III adalah

(17)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 16 sebesar Rp. 2.957.072.635,00 atau sebesar 60,85 %. Rincian Penyerapan program dan kegiatan Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III berdasarkan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2020

KODE URAIAN BELANJA ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN KAS s/d BULAN SEP DANA TERSERAP Keuangan SISA ANGGARAN s/d TW III Total (%) 1 2 3 4 5 13 16 = 3 - 15 1 Peningkatan Administrasi Perkantoran 689.738.000,00 548.422.999,00 371.523.150 67,74% 53,86% 318.214.850,00 1.03 .

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 94.252.000,00

94.252.000,00 92.493.000 98,13% 98,13% 1.759.000,00

1.04

. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

85.435.000,00 77.190.000,00 57.530.000 74,53% 67,34% 27.905.000,00

1.05

. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.719.000,00 12.719.000,00 7.571.000 59,53% 59,53% 5.148.000,00

1.06

. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

21.170.000,00 21.170.000,00 17.706.000 83,64% 83,64% 3.464.000,00

1.07

. Penyediaan Makanan dan Minuman

155.917.000,00 117.652.000,00 58.120.000 49,40% 37,28% 97.797.000,00

1.08

. Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

320.245.000,00 225.439.999,00 138.103.150 61,26% 43,12% 182.141.850,00 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.716.000,00 62.624.750,00 59.114.025 94,39% 42,92% 78.601.975,00 2.02

. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Bermotor 132.106.000,00 58.199.750,00 57.254.025 98,38% 33,16% 74.851.975,00 2.03 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5.610.000,00 4.425.000,00 1.860.000 42,03% 33,31% 3.750.000,00 6 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.470.000,00 8.726.000,00 3.488.000 39,97% 33,31% 6.982.000,00

6.01

. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian

Kinerja

(18)

KODE URAIAN BELANJA ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN KAS s/d BULAN DANA TERSERAP Keuangan SISA ANGGARAN s/d TW III Total (% ) 28 Peningkatan Kualitas Perencanaan 56.350.000,00 56.350.000,00 53.320.000 94,62% 94,62% 3.030.000,00 28.01. Penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah

56.350.000,00 56.350.000,00 53.320.000 94,62% 94,62% 3.030.000,00

32 Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

400.000.000,00 320.810.000,00 190.362.308 59,34% 47,59 209.637.692,00

32.01. Pelayanan Pasca

Bencana Alam dan Sosial 400.000.000,00 320.810.000,00 190.362.308 59,34% 47,59% 209.637.692,00 60 _{Perlindungan dan} Jaminan Sosial 1.975.549.000,00 1.564.605.500,00 1.173.825.0₀₀ 75,02% 59,42% 801.724.000,00 60.01. Pelayanan Santunan Kematian 68.847.000,00 50.179.750,00 38.680.500 77,08% 56,18% 30.166.500,00

60.02. Program Keluarga _Harapan 1.170.194.000,00 885.433.000,00 715.213.000 80,78% 61,12% 454.981.000,00

60.04. Verifikasi dan Validasi

Penerima Program Jaminan Sosial

357.828.000,00 348.664.500,00 197.082.000 56,52% 55,08% 160.746.000,00

60.05. Pelayanan Rekomendasi

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

55.599.000,00 32.974.750,00 29.789.500 90,34% 53,58% 25.809.500,00

60.06. Pelayanan Program

Bantuan Pangan Non Tunai 90.574.000,00 63.486.000,00 48.398.000 76,23% 53,43% 42.176.000,00 60.07. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu 232.507.000,00 183.867.500,00 144.662.000 78,68% 62,22% 87.845.000,00

61 Peningkatan _{Rehabilitasi Sosial} 825.680.350,00 687.476.350,00 _458.380.928 66,68% 55,52% 367.299.422,00

61.01. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah 520.868.000,00 429.764.000,00 338.731.428 78,82% 65,03% 182.136.572,00 61.02. Penanganan _Ketelantaran 304.812.350,00 257.712.350,00 119.649.500 46,43% 39,25% 185.162.850,00 62 Pemberdayaan Sosial 739.327.000,00 692.135.900,00 628.653.224_{,00 90,83%} 85,03% 110.673.776,00 62.01. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) 346.724.000,00 346.724.000,00 346.724.000 100,00 % 100,00_% 0,00 62.04. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )

(19)

KODE URAIAN BELANJA ANGGARAN ANGGARAN RENCANA

KAS s/d BULAN DANA TERSERAP Keuangan SISA ANGGARAN s/d TW III Total (%) 62.0

5. Pegembangan Potensi _{Sumber Daya dan}

Pelatihan PSKS

38.400.000,00 38.400.000,00 35.400.000 92,19% 92,19% 3.000.000,00

62.0

6. Bimbingan dan Konseling _{Bagi Keluarga}

Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ) 169.250.000,00 146.364.000,00 103.350.000 70,61% 61,06% 65.900.000,00 62.0

7. Pemeliharaan Taman _{Makam Pahlawan} 115.015.000,00 92.159.900,00 77.741.224 84,35% 67,59% 37.273.776,00

63 Pengembangan Kota

Ramah Lansia 24.468.000,00 24.468.000,00 18.406.000 75,22% 75,22% 6.062.000,00

63.0

1. Pembinaan Lansia 24.468.000,00 24.468.000,00 18.406.000 75,22% 75,22% 6.062.000,00

(20)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 19 BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

4.1.1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor pendorong dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Peogram dan Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan dari masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan Dinas Sosial dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b. Target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas Sosial dengan Walikota Depok serta Perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV.

c. Adanya Kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

d. Dukungan dari mitra kerja Dinas Sosial dalam peningkatn kesejahteraan sosial

4.1.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Depok dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya Konsistensi dalam menyusun perencanaan yaitu sinkronisasi antara judul dan indikator kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan yang tercantum dalam dokumen RPJMD, RENSTRA RKPD, RENJA, RKA dan DPA sehingga mengalami kesulitan dalam evaluasi terhadaprencana pelaksanaan pembangunan

b. Kurangnya Sinkronisasi penyusunan jadwal Rencana Kinerja dan jadwal Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran.

(21)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 20 c. Belum optimalnya penggunaan satu sumber data dalam menentukan

sasaran pelaksanaan kegiatan sehingga kesulitan dalam evaluasi capaian kinerja..

d. Adanya target yang terlalu tinggi dalam indikator sasaran Dinas Sosial sehingga kesulitan dalam pencapaian.

e. Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang sangat penting dalam mendukung Akuntabilitas Kinerja yang baik.

f. Masih kurang optimalnya koordinasi dan evaluasi internal.

4.2. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan / RKPD berikutnya

Berdasarkan Faktor Pendorong dan penghambat seperti yang telah diuraikan di atas, maka tindak lanjut bagi pelaksanaan pencapaian kinerja triwulan / RKPD berikutnya adalah :

1. Melakukan sinkronisasi indikator kegiatan dalam RKPD/ Renja yang harus mendukung indikator program, sasaran yang terdapat dalam dokumen Renstra. 2. Penyusunan Jadwal Pencairan anggaran yang disesuaikan dengan Rencana

Kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan keuangan.

3. Perlunya ketegasan dalam penggunaan satu sumber data sasaran pelaksanaan kegiatan.

4. Evaluasi terhadap target indikator sasaran yang masih dirasakan terlalu tinggi agar disesuaikan dengan Sumber Daya yang ada.

5. Peningkatan Kompetensi SDM terhadap perlunya kepatuhan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

6. Melakukan koordinasi dan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan semua pejabat di Dinas Sosial.

(22)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Beradasarkan hasil evaluasi atas Renja Dinas Sosial Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III, dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus ditingkatkan dalam menghadapi tantangan terbesar pencapaian target kinerja pada tahun mendatang adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Sosial

2. Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik.

3. Meningkatakan peran serta masyarakat / mitra kerja dalam peningkatan kesejahteraan sosial

5.2. Rekomendasi

Terkait dengan tantangan pencapaian kinerja di atas, Dinas social harus melakukan peningkatan kinerja di tahun mendatang melalui berbagai upaya antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan , melalui upaya :

a. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penggunaan dan pengelolaan data.

b. Meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna layanan yang diberika Dinas Sosial.

2. Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik, melalui upaya:

a. Meningkatkan kompetensi pejabat pengelola pelayanan social

b. Menyusun Perencanaan, Mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan realisasi kinerja sesuai prosesdur dan tepat waktu.

c. Menyusun dan menyajikan laporan kinerja kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan.

d. Menyusun dan mengendalikan resiko dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai kinerja.

(23)

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK . 22 e. Menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh

pengawas pembagunan daerah.

3. Meningkatakan peran serta masyarakat / mitra kerja dalam peningkatan kesejahteraan sosial , dengan upaya :

a. Pemberdayaan Peran serta masyarakat/ mitra kerja, baik dengan meningkatkan jumlah dan kompetensinya.

b. Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lembaga terkait

(24)