KECAMATAN BULELENG RENCANA AKSI

(1)

SINGA A

MBAR

A RAJA

KECAMATAN BULELENG

RENCANA AKSI

(2)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Pagu Anggaran (Rp) Kegiatan Anggaran Kegiatan (Rp) Output Kegiatan Target Satuan Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Trw 1 = - Trw 1 = 1 Trw 2 = - Trw 2 = 1 Trw 3 = - Trw 3 = 1 Trw 4 = 80 Trw 4 = 1 Trw 1 = 7 Trw 2 = 7 Trw 3 = 7 Trw 4 = 8 Trw 1 = 7 Trw 1 = 8 Trw 2 =14 Trw 2 = 7 Trw 3 = 21 Trw 3 = 8 Trw 4 =29 Trw 4 = 6 Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 1 Trw 1 = 8 Trw 2 = 8 Trw 3 = 6 Trw 4 = 7 Trw 1 = 8 Trw 2 = 8 Trw 3 = 7 Trw 4 = 6 Trw 1 = 20 Trw 1 = -Trw 2 = 40 Trw 2 = 2 Trw 3 = 60 Trw 3 = 2 Trw 4 = 80 Trw 4 = Trw 1 = -Trw 2 = 29 Trw 3 = Trw 4 = Trw 1 = -Trw 2 = 12 Trw 3 = 17 Trw 4 = 1 Trw 1 = Trw 2 = -Trw 3 = 60 Trw 4 =

-Rencana Aksi Kecamatan Buleleng

Periode 2017 - 2022

Tahun 2019

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

% Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum

211,770,272.00 Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup

51,660,000.00 Tersedianya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Kali

Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Pembinaan Pelayanan

Masyarakat dan Perijinan 160,110,272.00 Tersedianya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan

Desa/ Kelurahan

Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kasi Pemerintahan

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan

14,223,000.00 Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemerintah

desa/kelurahan Desa/ Kelurahan

Kasi Pemerintahan Pembinaan Tugas-tugas Kepala

Desa/Perbekel/Lurah

147,444,200.00 Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tugas-tugas Kepala

Desa/Perbekel/Lurah Desa/ Kelurahan

Kasi Pemerintahan

Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel

6,720,000.00 Tersedianya Pemilihan dan Pelantikan Perbekel/Kepala Desa

Desa Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan 254,909,200.00 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa / Kelurahan 86,522,000.00 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan Desa/ Kelurahan Kasi Pemerintahan Meningknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa / kelurahan

% Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan 2 Meningkatnya Tata Kelola

Pemerintahan Desa / Kelurahan yang baik

Jumlah pelaporan keuangan Desa / Kelurahan yang tepat waktu

Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan

94,099,800.00 Jumlah Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan Kecamatan Desa/ Kelurahan

Kasi Pembangunan 14,894,186,952.00 Pembinaan Lomba

Desa/Kelurahan Terpadu

273,078,252.00 Frequensi pembinaan perlombaan desa/kelurahan terpadu

Desa/ Kelurahan

Kasi Pembangunan

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan

11,279,800.00 Tersedianya Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun

Buku

Kasi Pembangunan Pendataan dan Evaluasi

Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan

84,095,100.00 Jumlah Data Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk

desa/kelurahan Dokumen

(3)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Pagu Anggaran (Rp) Kegiatan Anggaran Kegiatan (Rp) Output Kegiatan Target Satuan Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik terhadap pelayanan kecamatanIndeks Kepuasan Masyarakat % Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum

211,770,272.00 Pembinaan Kebersihan dan

Lingkungan Hidup 51,660,000.00 Tersedianya Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = 29 Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Meningknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan % 14,894,186,952.00

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Liligundi

964,606,000.00

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beratan

921,415,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beratan

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan Pembinaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

13,200,000.00 Jumlah LPM yang di Bina

LPM

Kasi Pembangunan

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Liligundi

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Singaraja

800,000,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung

Singaraja 1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket Agung

823,200,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket Agung

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuasri

933,736,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuasri

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Tegal

804,167,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Tegal

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Anyar

Anyar 1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Bugis

Bugis 1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Kajanan

Kajanan 1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Baru

647,012,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Baru

1 Kelurahan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Kelompok Trw 1 = 3 Trw 1 = -Trw 2 = 3 Trw 2 = -Trw 3 = 5 Trw 3 = 16 Trw 4 =5 Trw 4 = 3 Persen (%) Trw 1 = 5 Trw 1 = 1 Trw 2 = 10 Trw 2 = 1 Trw 3 = 15 Trw 3 = 1 Trw 4 = 20 Trw 4 = 1 Kelompok Trw 1 = 0 Trw 1 = 2 Trw 2 = 0 Trw 2 = 5 Trw 3 = 0 Trw 3 = 6 Trw 4 = 10 Trw 4 = 4 Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = -Meningknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 14,894,186,952.00

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Bali

830,432,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Bali

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Jawa

903,882,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Jawa

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Kelurahan Astina 859,382,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Astina

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kendran

886,223,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kendran

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuning

781,582,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuning

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penarukan

949,500,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penarukan

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliuntu

806,415,000.00 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliuntu

1 Kelurahan

Kasi Pembangunan

4 Meningknya kesejahteraan

sosial di Kecamatan Buleleng Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi

Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

7,662,774,520.00 Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan

109,128,750.00 Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olah Rada dan Lembaga Sosial

Kemasyarakatan Kelompok

Kasi Sosial dan Budaya

Persentase penuruanan PMKS kecamatan

Pembinaan Pelaksanaan Lomba

Kesejahteraan Sosial 120,152,350.00 Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial

Kali

Jumlah Organisasi / Kelompok kepemudaan yang aktif

Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya

2,770,991,420.00 Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan

Budaya Kelompok

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Liligundi

157,802,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Liligundi

1 Kelurahan

Lurah Liligundi

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Beratan 200,993,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beratan

1 Kelurahan

Lurah Beratan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Singaraja

322,408,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung

Singaraja 1 Kelurahan

Lurah Kampung Singaraja

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Paket Agung

299,208,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paket Agung

1 Kelurahan

Lurah Paket Agung

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuasri

188,672,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuasri

1 Kelurahan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = Trw 1 = 6 Trw 1 = 4 Trw 2 = 12 Trw 2 = 6 Trw 3 = 18 Trw 3 = 10 Trw 4 = 29 Trw 4 = 9 Trw 1 = 4 Trw 2 = 6 4 Meningknya kesejahteraan

sosial di Kecamatan Buleleng

7,662,774,520.00

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuasri

188,672,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuasri

1 Kelurahan

Lurah Banyuasri

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal

318,241,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal

1 Kelurahan

Lurah Banjar Tegal

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Anyar

Anyar 1 Kelurahan

Lurah Kampung Anyar

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Bugis

Bugis 1 Kelurahan

Lurah Kampung Bugis

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan

Kajanan 1 Kelurahan

Lurah Kampung Kajanan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru

Baru 1 Kelurahan

Lurah Kampung Baru

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Bali

291,976,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Bali

1 Kelurahan

Lurah Banjar Bali

KegiatanPemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Jawa

218,526,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Jawa

1 Kelurahan

Lurah Banjar Jawa

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Astina 263,026,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Astina

1 Kelurahan Lurah Astina

KegiatanPemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendran

236,185,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendran

1 Kelurahan

Lurah Kendran

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuning

340,826,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuning

1 Kelurahan

Lurah Banyuning

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penarukan

172,908,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penarukan

1 Kelurahan

Lurah Penarukan

Tersedianya Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah

Desa/ Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Kaliuntu

315,993,000.00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliuntu

1 Kelurahan

Lurah Kaliuntu

5 Meningkatnya

Keamanan,Kenyamanan, dan Ketertiban Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti

Laporan

Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib

Kasi Trantib dan Satpol PP 199,035,400.00 Pengamanan dan Pengawasan

Peraturan Daerah

3,538,000.00 Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah lebih

baik Desa/

Kelurahan

Kasi Trantib dan Satpol PP

Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 3 = 13 Trw 4 = 6 Trw 1 = 0 Trw 1 = 2 Trw 2 = 0 Trw 2 = 7 Trw 3 =0 Trw 3 = 14 Trw 4 = 886 Trw 4 = 6 6 Trw 1 = 25 Trw 1 = 875 Trw 2 = 50 Trw 2 = 875 Trw 3 = 75 Trw 3 = 875 Trw 4 = 100 Trw 4 = 875 Trw 1 = 9 Trw 2 = 9 Trw 3 = 9 Trw 4 = 9 Trw 1 = 1 Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = -Trw 3 = 14 Trw 4 = -Trw 1 = 51 Trw 2 = 51 Trw 3 = 51 Trw 4 = 51 Trw 1 = 18 Trw 2 = 18 Trw 3 = 18 Trw 4 = 18 Trw 1 = 26 Trw 2 = -Trw 3 = 3 Trw 4 = -Trw 1 = 5 Trw 2 = -Trw 3 = 2 Trw 4 = -Trw 1 = 4 Trw 2 = 3 Trw 3 = Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = -Trw 3 = 5 Trw 4 = 4 Trw 1 = 0.3 Trw 2 = 0.3 Trw 3 = 0.3 Trw 4 = 0.3 Trw 1 = 197 Trw 2 = 197 Trw 3 = 197 Trw 4 = 197 Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Tersedianya Pemantauan

Ketentraman dan Ketertiban Wilayah

Desa/ Kelurahan 5 Meningkatnya

Keamanan,Kenyamanan, dan Ketertiban Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti

Laporan

Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib

Meningkatnya Pelayanan dan

Administrasi Perkantoran Persentase Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Persen (%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,019,348,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kasi Trantib dan Satpol PP

Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang aktif

Orang

Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan

15,209,400.00 Jumlah Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan

Desa/ Kelurahan

Kasi Trantib dan Satpol PP 199,035,400.00

Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah

180,288,000.00

157,204,500.00 Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Surat

Kasubag Perencanaan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

115,524,000.00 Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telepon Air dan Listrik

Rekening

Sekretaris Camat

74,360,000.00 Tersedianya Perlengkapan Kantor

Unit

Kasubag Perencanaan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5,000,000.00 Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor

Unit

Kasubag Perencanaan

383,926,600.00 Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran

OB

Kasubag Perencanaan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

141,605,900.00 Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

OB

Kasubag Perencanaan

Penyediaan Alat Tulis Kantor 157,239,500.00 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia

Jenis

Kasubag Perencanaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

23,536,500.00 Jumlah Jasa Barang Cetakan dan Pengadaan yang tersedia

Jenis

Kasubag Perencanaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3,452,100.00 Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia

Jenis

Sekretaris Camat

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 70,200,000.00 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia

Unit

Kasubag Perencanaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9,480,000.00 Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tahun

Sekretaris Camat

Penyediaan Makanan dan Minuman

103,446,000.00 Tersedianya Makan dan Minuman

Orang

Sekretaris Camat

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

75,350,000.00 Jumlah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam Daerah

terlaksana Bulan

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 4 = 3 Trw 1 = 9 Trw 2 = 9 Trw 3 = 9 Trw 4 = 9 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Lurah Liligundi

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan

210,076,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan

Pelayanan

Lurah Beratan Rapat-rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

75,350,000.00 Jumlah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam Daerah

terlaksana Bulan

Sekretaris Camat

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

105,916,000.00 Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian

OB

Sekretaris Camat

Jasa Pelayanan Administrasi

Kelurahan Liligundi 209,000,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi

Pelayanan

Kelurahan Banjar Tegal 294,663,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Tegal

Pelayanan

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan

246,200,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan

Pelayanan

Lurah Paket Agung

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri

279,750,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri

Pelayanan

Lurah Banyuasri

Lurah Banjar Tegal

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar

296,196,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar

Pelayanan

Lurah Kampung Anyar

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis

237,800,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis

Pelayanan Jasa Pelayanan Administrasi

Kelurahan Kampung Singaraja 213,000,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja

Pelayanan

Lurah Kampung Singaraja

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung

244,352,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung

Pelayanan

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa

280,176,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa

Pelayanan

Lurah Kampung Bugis

Lurah Kampung Kajanan

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru

334,050,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru

Pelayanan

Lurah Kampung Baru

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali

290,600,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali

Pelayanan

Lurah Banjar Bali

Lurah Banjar Jawa

Kelurahan Astina 249,176,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina

Pelayanan Lurah Astina

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 238,652,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi

Kelurahan Kendran

Pelayanan

Lurah Kendran

Pelayanan

Lurah Banyuning

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan

384,608,500.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan

Pelayanan

Lurah Penarukan Jasa Pelayanan Administrasi

Kelurahan Banyuning

354,207,400.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 4 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1 Trw 1 = -Trw 2 = 1 Trw 3 = Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = 3 Trw 1 = Trw 2 = -Trw 3 = 3 Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = -Trw 3 = 5 Trw 4 = -Trw 1 = 97 Trw 2 = 97 Trw 3 = 97 Trw 4 = 98 Trw 1 = 0.25 Trw 2 = 0.25 Trw 3 = 0.25 Trw 4 = 0.25 Trw 1 = 1 Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = -Trw 1 = 0.3 Trw 2 = 0.3 Trw 3 = 0.3 Trw 4 = 0.3 Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3 Trw 1 = 10 Trw 2 = 10 Trw 3 = 10 Trw 4 = 10 Trw 1 = 4 Trw 2 = 4 Trw 3 = 4 Trw 4 = 4 Trw 1 = 3 Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = 2 Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = -Trw 4 = 1 Jasa Pelayanan Administrasi

Kelurahan Penarukan

384,608,500.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan

Pelayanan

Lurah Penarukan

Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu

230,600,000.00 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu

Pelayanan

Lurah Kaliuntu

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 660,429,769.00 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Gedung kantor

Paket

Kasubag Perencanaan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

38,000,000.00 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Unit

Sekretaris Camat

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

19,384,000.00 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Unit

Kasubag Perencanaan

Pengadaan Mebeleur 17,150,000.00 Terlaksananya Pengadaan Mebeleur

Unit

Kasubag Perencanaan

Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

158,200,000.00 Frekwensi Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana/ prasarana

Upacara Kali Sekretaris Camat Frekwensi Penyelenggaraan Upacara/Hari BesarNasional 71,149,900.00 Frekwensi Penyelenggaraan Upacara/Hari BesarNasional Tahun Sekretaris Camat Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 180,000,000.00 Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor

Unit Kasubag Perencanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 39,509,754.00 Jumlah Pelaksanaanya Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan Dinas/Operasional Tahun

Kasubag Perencanaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7,150,000.00 Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung

Kantor Unit

Kasubag Perencanaan

Sekretaris Camat

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT

10,100,000.00 Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor /RT

Unit

Sekretaris Camat

Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

79,430,000.00 Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

Sekretaris Camat Sekretaris Camat Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur 7,000,000.00 Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin / Berkala Mebeleur

Unit

Dokumen Penataan Halaman

Gedung/Lingkungan Kantor 33,356,115.00 Jumlah Pelaksanaan Penataan halaman Gedung kantor Camat

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kali Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Trw 1 = Trw 2 = -Trw 3 = 165 Trw 4 = Trw 1 = Trw 2 = -Trw 3 = 17 Trw 4 = -Trw 1 = 0.3 Trw 2 = 0.3 Trw 3 = 0.3 Trw 4 = 0.3 Trw 1 = - Trw 1 = 3 Trw 2 = - Trw 2 = 3 Trw 3 = - Trw 3 = 3 Trw 4 = 2 Trw 4 = 3 Trw 1 = 1 Trw 1 = 1 Trw 2 = 3 Trw 2 = 1 Trw 3 = 3 Trw 3 = 1 Trw 4 = - Trw 4 = -Trw 1 = 1 Trw 1 = -Trw 2 = - Trw 2 = -Trw 3 = 3 Trw 3 = 1 Trw 4 = - Trw 4 = -Trw 1 = 1 Trw 2 = Trw 3 = 1 Trw 4 =

31,547,906,713.00

Camat Buleleng,

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.si

Pembina Tingkat I IV/b

NIP. 19751009 199311 1 001

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

75,200,000.00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat Stel

Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

75,200,000.00 Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

Unit

Kasubag Perencanaan

Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dokumen Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10,495,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,495,000.00 Jumlah laporan Capaian Kinerja Tersusun

Laporan

Kasubag Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 18,000,000.00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 18,000,000.00 Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan Tahun

Jumlah dokumen anggaran yang tersedia

Dokumen

Kasubag Perencanaan

Jumlah terlaksananya pawai dan jasa hiburan

Kali

Program Informasi Pembangunan

Daerah 1,512,024,000.00

Penyelenggaraan

Pameran/Pawai Pembangunan 55,250,000.00 Jumlah dokumen perencanaan

Dokumen

Program Perencanaan Anggaran

SKPD 29733600 Penyusunan Anggaran SKPD 29,733,600.00

TOTAL

Jumlah Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan Kali Sekretaris Camat

Penyediaan Jasa Hiburan 1,456,774,000.00 Tersedianya Penyedian Jasa Hiburan

Kali

(11)

254,909,200.00

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)