Budget: Previous Years | Timor-Leste Ministry of Finance FINAL BB3AOR 2015

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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Livru-3A

Orsamentu Rektifikativu

Distritus

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Índice

Prefásiu ... 1

Introdusaun ...3

PARTE A : Sumariu Estatistika Distrital ...6

Mapa 1: Lina kiak Distritu ...6

Mapa 2: Hasa’e kualidade Be’e Mos iha Distritu ...7

Mapa 3: Hadi’a Saneamentu Basiku iha Distritu ...8

Mapa 4: Uma Kain ba produsaun agrikula iha Distritu ...9

Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu iha Distritu ... 10

Mapa 6: Proporsaun Populasaun ne’ebe ekonomia ladun diak ... 11

PARTE B: Sumariu Despeza PDID no PNDS iha Distritu ... 12

PARTE C : Perfil no Orsamentu Distritu husi programa PDID no PNDS ... 20

1. Distritu Aileu ... 20

2. Distritu Ainaro ... 26

3. Distritu Baucau ... 33

4. Distritu Bobonaro ... 40

5. Distritu Cova-Lima ... 47

6. Distritu Dili ... 53

7. Distritu Ermera ... 61

8. Distritu Laútem ... 68

9. Distritu Liquiça ... 74

10. Distritu Manatuto ... 80

11. Distritu Manufahi ... 86

12. Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno ... 92

13. Distritu Viqueque ... 97

Despezas sira seluk ba Dezenvolvimentu iha Distritus. ... 103

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INTRODUSAUN

Orsamentu Jeral Estadu ba tinan 2015 hetan ona aprovadu hosi Parlamentu Nasional iha loron 18

Dezembro 2014 no promulgasaun husi Presidente Republika iha loron 29 Dezembro 2014. Ho situasaun

dinamika politika nebe akontese iha Timor Leste, Orsamentu Jeral Estadu 2015 nebee hahu ezekuta ona

presiza halo mudansa, atu nunee hodi alinha ho politika remodelasaun Estrutura Governu husi V ba VI

Governu Konstituisional.

Atu aselera politika desenvolvimentu iha Timor Leste, VI Governu Konstituisional kria ona lei organika ho

Dekreto Lei nu. 6/2015, 11 Marsu konaba ORGÂNICA DO VI GOVERNO CONSTITUCIONAL.

Estrutura VI Governu Konstituisional nebe hetan tomada ba posse husi Presidente Republika iha loron 16

Fevereiro 2015 iha Salaun Palácio Nobre Lahane.

Ho remodelasaun ne’e, afeta mos ba Orsamentu Jeral Estadu 2015 presiza submete prosesu Orsamentu

Rektifikativu hodi responde estrutura foun VI Governu Konstitusional. Nunee iha loron 7 Abril 2015

Parlamentu Nasional konsege aprova Orsamentu Rektifikativu 2015 no hetan ona promulgasaun husi

Presidente Republika iha loron 13 Abril 2015.

Livru N

u

. 3A Orsamentu Rektifikativu 2015 ne’e hatudu Orsamentu Estadu tuir distritu ho orsamentu

multi-distritu (distritu rua ba leten), inklui mos informasaun badak konaba distritu hanesan : populasaun,

funsionáriu governu, fasilidades saúde no edukasaun, idozu no invalidu sira, Bolsa da Mãe, Kombatente

Libertasaun Nasional no benifisiariu- ba Mártire sira, ho despeza Parseiru Dezenvolvimentu iha distritu sira

tuir Ministeriu/Ajensia.

Iha tinan 2015, depois remodelasaun VI Governu Konstitusional haforsa liu tan ninia esforsu ba

dezenvolvimentu lokal nudar dalan ida atu atinji metas ne’ebe hatúr ona iha Planu Estratejiku

Dezenvolvimentu Nasional ho nune’e halao kontinuasaun ba programa dezenvolvimentu foun rua nebe

deklara tiha ona husi IV Governu liu Resolusaun no. 1/2012 nebe hanaran Programa Nasional

Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi troka Programa PDL no DL no. 4/2012 konaba Programa

Dezenvolvimentu Integradu Distrital (PDID) nebe sei akumula PDD 1 no 2.

Alokasaun Orsamentu ba PNDS mai husi Despeza Transferensia Publika iha Fundu Konsolidadu

Timor-Leste (FKTL). Alokasaun orsamentu ba Suku ida-idak depende ba kriteria hanesan total populasaun, no

klasifikasaun hanesan area remota, remota liu no remota teb-tebes husi Suku ba Kapital Sub Distritu,

Distritu no Kapital Nasaun (Dili). Tanba iha remodelasaun nebe akontese mak programa ida ne’e, nebee

uluk tutela Ministeriu Administrasaun Estatal nia responsabilidade no agora transfere responsabilidade ba

Ministeriu Planeamentu no Investimentu estratejiku mak sei responzabiliza diretamente ba alokasaun

orsamentu Distrital tuir kriteriu sira nebe mak determina husi lei no konsulta ho Konseilu Suku sira.

PNDS sei hakbi’it komunidade sira, sira nia Xefe no Konsellus Sukus, atu planeia no hari’i infra estrutura

bázika ne’ebe sai hanesan prioridade suku, responsavel ba resultadu no fundus ne’ebe utiliza no atu asegura

manutensaun projetus no atu nune’e projetus kontinua funsiona no oferese benefisius ba komunidade.

Komunidade presiza assistensia barak atu bele implementa no realiza mehi refere.

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kustus operasional. Projetu fisiku ba tinan 2015 implementa deit iha Sukus 353, Distritus 13. Maibe iha

Orsamentu Rektifikativu 2015, programa ida nee hetan redusaun ba tokon $10,000,000. Husi total nee

destinadu ba Suku 272 iha Munisipiu hotu iha Timor Leste nebe’e kompostu hosi projetu fisiku

(komunitariu) tokon $ 8,544,000 ba Suku 203 no tokon $1,454,500 nudar kustu operasional Suku 68 hodi

halo preparasaun planeamentu ba programa tinan 2016. Ho nunee, projetu PNDS ba Rejiaun

Administrativu Espesial Oe-Cusse Ambenu no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) iha

Orsamentu Rektifikativu 2015 hetan redusaun husi montante rihun $628,750 reduz ba rihun $383,750

Alokasaun orsamentu ba PDID mai husi despeza Kapital Dezenvolvimentu iha fundu CFET.

Politikamente programa nee, Ministeriu Administrasaun Estatal mak sei kordena ho Instituisaun hot-hotu

nebe iha projetu ho valor kiik liu rihun $500,001. Ministeriu Administrasaun Estatal no Ministeriu

Planeamentu no Investimentu Estratejiku mak sei responsabiliza no kordena ba alokasaun ba distritu

ida-idak tuir faktor-relevante sira hanesan populasaun, numeru ema kiak no seluk-seluk tan. Instituisaun

hot-hotu sei apresenta proposta Planu Kapital Dezenvolvimentu liu husi – PDID ba Ministeriu

Administrasaun Estatal no politika implementasaun no kontrolu projetu liu hosi Ministeriu Planeamentu

no Investimentu Estratejiku.

PDID akumula dotasaun – ba PDD I no II hanesan kontinuasaun PDD 2010, 2011, 2012 no 2013 no 2014

nebe sei implementa husi Ministeriu Planeamentu no Investimentu Estratejiku ho kordenasaun MAE.

Maibe orsamentu ida ne’e hanesan Kapital Dezenvolvimentu nebe determina ona valor osan husi rihun

$1,001 to’o rihun $150,000 konsidera ba PDD I no PDD II ho valor osan husi rihun $150,001 to’o rihun

$500,000.

Total orsamentu PDID nebe prepara iha tinan 2014 ba tinan 2015 hamutuk tokon $34,843,612.- Maibe

depois Orsamentu Rektifikativu 2015, total orsamentu ba PDID reduz ba tokon $32,843,612. Reduzaun

ne’e akontese iha PDID foun hosi $28,768,224 reduz ba $26,768,224. Reapropriasaun PDD-1 & PDD-2

tinan 2012 ba tinan 2015 ho total $775; Reapropriasaun PDD-1 & PDD-2 tinan 2013 & 2014 ba tinan

2015 ho total rihun $3,068; Reapropriasaun PDL tinan 2012 ba 2015 ho total $198 no kustus seluk ba

PDID tinan 2015 ho total rihun $2,035.

Montante reapropriasaun nebe temi iha leten ba projetu PDID (PDD-1 & PDD-2) no PDL reapropria

hikas ba tinan 2015 tanba lakonsege finaliza iha tinan refere. Kalkulasaun ida ne’e hodi prevene projetu

sira nebe labele inplementa ka hakotu iha 31 de Dezembro 2014 (informasaun kompletu bele hare iha

tabela orsamentu husi Distritu ida idak).

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Bainhira implementa didi’ak, PDID (PDD I ho II) no PNDS sei kontribui direta ba kreximentu ekonómiku,

loke servisu, ho lori oportunidade barak ba distritu, sub-distritu, Suku no aldeia. Nune’e dezenvolvimentu

ekonómiku mos sei aumenta iha distritu sira ne’e tuir objetivu governu nia politika.

Alem de PDNS no PDID, iha distritu sira mos sei iha Projetu Anual Ministeriu/Ajensia sira ho projetu

multi anual husi Fundu Infra-estrutura, maibe projetu sira ne’e sei implementa husi nivel nasional.

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PARTE A : SUMARIU ESTATISTIKA DISTRITAL

MAPA 1: LINA KIAK DISTRITU

Liña kiak hatudu persentajen populasaun iha distritu ho númeru nebee sei a’as ho nia rendimentu rihun $32

kada fulan nebee Governu konsidera tama iha kategoria populasaun sei kiak.

Tuir mapa estatistika iha okos hatudu katak:

1. Distritu Manufahi hatudu liña probreza ne’ebé a’as tebes.(kor mean);

2. Distritu Manatuto, Aileu, Ainaro no Rejiaun Administrativa Espesial Oecussi Ambeno iha liña pobreza

ladun diak;

3. Distritu Dili, Viqueque, Liquiçá, Ermera, Bobonaro no Cova-Lima iha liña pobreza diak uituan.

4. Distrtu Baucau no Lautem iha liña pobreza tun/kiik;

Sources

National Statistic Directorate_World Bank‐ Timor‐Leste Poverty in a Young Nation_2008 Poverty headcount ratio

Percent Total

Oecusse

Li qui ca

Coval ima Bobonaro

Ermera Dili

Ail eu Manatuto

Manufahi Ainaro

Vi queque

Lautem Baucau

T ot al

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Sources

National Statistic Directorate_CENSUS:TIMOR‐LESTE POPULATION AND HOUSING CENSUS_2010

Proportion of private households using an improved drinking water source

Oecusse

Liquica

Covalima Bobonaro

Ermera Dili

Aileu Manatuto

Manufahi Ainaro

Viqueque

Lautem Baucau

Per cent (%)

0.00 ‐ 19.99

20.00 ‐ 39.99

40.00 ‐ 59.99

60.00 ‐ 79.99

80.00 ‐ 100.00

MAPA 2: HASA’E KUALIDADE BE’E MOS IHA DISTRITU

Estatistika ida ne’e hatudu persentajen populasaun ne’ebé simu bee husi bee matan ne’ebé di’ak.

Hadi’a bee matan inklui baze ida ne’ebé uza ba konstrusaun hodi garante protesaun husi infeksaun,

liliu husi fezes. Be matan bai-bain ne’ebé maka hadi’a ona maka bee torneira, posu ne’ebe protejidu,

posus artezianus no halibur udan been. Fontes nebee seidauk hetan protesaun mak inklui mota, lagus,

lagoas, belorin no fonte seluk ne’ebé nakloke ba infeksaun no bele fahe moras hanesan tifu, kolera no

dizenteria. Tuir mapa estatistika iha okos:

1. Iha Distritu Baucau asesu ba be’e mo’os atinji 20% - 40%;

2. Iha Distritu Viqueque, Aileu, Ermera, Ainaro no Manufahi , 40 – 60 % asesu ba be mo’os;

3. Iha Distritu Lautem, Liquiçá, Bobonaro, Cova-Lima no Rejiaun Administrativa Espesial Oecussi

Ambeno, atinji 60 – 80% asesu ba Be Mo’os;

4. Distritu Dili atinji 80 -100% ba asesu Be Mo’os.

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MAPA 3: HADI’A SANEAMENTU BASIKU IHA DISTRITU

Hadi’a fasilidade saneamentu katak atu haketak foer no hasai husi ema husi kontaktu ba ema fali.

Ne’e inklui deskarga sintina, koneksaun sistema esgotu kanalizadu, deskarga/pour flush ba latrinas

posu, ventiladu latrina di’ak (VLD) no latrina ho laje.

Tuir dadus mapa estatistika iha okos hatudu katak :

1. Distritu Viqueque no Ainaro hetan kualifikasaun aat tanba atinji entre 0 – 20 %;

2. Distritu Baucau, Lautem, Aileu, Manufahi, Liquiçá, Ermera, Bobonaro, Cova-Lima no Rejiaun

Administrativa Espesial Oecussi Ambeno hetan persentajen entre 20 – 40 % ho predikadu aat

uituan;

3. Distritu Manatuto ho persentajen entre 40 – 60 % ho predikadu naton;

4. Distrito Dili ho persentajen entre 80 – 100 % ho predikadu diak tebes.

Sources

Proportion of private households using an improved sanitation facility

Oecusse

Liquica

Covalima Bobonaro

Ermera Dili

Aileu Manatuto

Manufahi Ainaro

Viqueque

Lautem Baucau

Per cent (%)

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MAPA 4: UMA KAIN BA PRODUSAUN AGRIKULA IHA DISTRITU

Tuir dadus mapa estatistika iha okos hatudu katak:

1. Iha mapa nebe kor mean signifika katak populasaun nebe presta servisu iha agrikultura

kiik/uituan liu ho total entre 4.547 – 5.826;

2. Iha mapa ho kor matak naroman hatudu katak numeru populasaun entre 9.213 -14.073 mak

partisipa iha vida agrikultor;

3. Iha mapa ho kor kinur hatudu katak numeru populasaun entre 7.729 -9.212 mak partisipa iha

vida agrikultor;

4. _{Iha mapa ho kor pink hatudu katak numeru populasaun entre 5.827 -7.728 mak partisipa iha vida}

agrikultor

Sources

Private household in crop production

Number Total

Total

4,547 ‐ 5,826 5,827 ‐ 7,728 7,729 ‐ 9,212 9,213 ‐ 14,073 14,074 ‐ 15,526 Missing Value

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MAPA 5: INSKRISAUN NETO ENSINU PRIMÁRIU IHA DISTRITU

Kor kinur (Ermera no Rejiaun Administrativa Espesial Oecussi Ambeno) iha Mapa kraik hatudu

katak persentajen labarik ba eskola kiik entre 40 – 60% nebe ba eskola primaria kompara ho distritu

seluk nebe atinji 60 – 80 % nebe asesu ba eskola primaria.

Sources

Net enrolment ratio in primary education

Oecusse

Liquica

Covalima Bobonaro

Ermera Dili

Aileu Manatuto

Manufahi Ainaro

Viqueque

Lautem Baucau

Per cent (%) 0.00 ‐ 19.99 20.00 ‐ 39.99 40.00 ‐ 59.99 60.00 ‐ 79.99

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Proportion of population aged 15‐64 who are economically inactive Percent Total

Total

0.00 ‐ 19.99 20.00 ‐ 39.99 40.00 ‐ 59.99 60.00 ‐ 79.99 80.00 ‐ 100.00 Missing Value

MAPA 6: PROPORSAUN POPULASAUN NE’EBE EKONOMIA LADUN DIAK

Tuir dadus mapa estatistika iha okos hatudu katak:

1. Mapa ho kor pink hatudu 20 – 40 % ba populasaun nebe nia ekonomia ladun diak tanba la

servisu, katuas, moras, la eskola no seluk tan;

2. Mapa ho kor kinur hatudu 40 – 60 % populasaun nebe partisipa iha dezenvolvimentu ekonomia

maibe sidauk atinji kualidade ida ke sufisiente.

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PARTE B: SUMARIU DESPEZA PDID NO PNDS IHA DISTRITU

SUMARIU ORSAMENTU DISTRITAIS

Iha parte ida ne’e sei apresenta fontes orsamentus ba distritus sira inklui mos orsamentu husi projetus

sira nebee implementa husi nivel nasional. Fontes sira nee sei informa liu husi grafiku 3.

−

Grafiku 1 apresenta kona ba fontes orsamentais tuir programas

−

Grafiku 2 apresenta kona ba fontes orsamentu tuir distritus

−

Grafiku 3 apresenta kona ba despezas perkapita husi total orsamentu husi programa PDID no

PNDS

Grafik 1 : Apresenta total orsamentu Distritais no Fontes seluk

Grafika 1 hatudu projetu nebe implementa direta husi rekursu nivel distrital depois Orsamentu

Rektifikativu hetan mudansa alokasaun orsamentu hamutuk tokon $50.9 mak hanesan PNDS, PDID

no Mão de Obras. Projetu sira nebee mak nia implementasaun iha distritus maibe implementador

husi nivel nasional hamutuk tokon $60.2 mak hanesan projetu Liñas Ministeriais, rehabilitasaun

eskola no Posto Saúde no projetu nebee la identiifikadu.

PDID, 30,809

PNDS, 10,000

Mão da Obras, 10,129 LM, 41,137

Rehab Eskola & Posto Saude,

17,000

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Grafiku 2: PDID no PNDS tuir Distritus

Grafiku 2 indika katak iha distritu 5 mak hetan alokasaun despeza boot hamutuk tokon $14.1 (entre

tokon $4.3 – tokon $5.0) husi total despeza PDID ho PNDS. Distritu sira nebee hetan despeza boot

mak Dili, Ermera no Baucau. Distritu sira nebe hetan despeza kiik nebee menus husi tokon $4

hamutuk tokon $26.8, maibe la-iha diferensa nebee signifikante. Iha parte ida nee apresenta mos

despezas boot nebee kontribui ba dezenvolvimentu distritus mak hanesan projetus mão de obras,

projetu rehabilitasaun eskola no postu saude no projetu adisional PDID 2014.

Aileu, $2,616

Ainaro, $2,917

Baucau, $4,503

Bobonaro, $3,593

Covalima, $2,822

Dili, $5,035

Ermera, $4,513

Lautem, $3,146

Liquica, $2,902 Manatuto, $2,323 Manufahi, $2,423

Oecusse, $384 Viqueque, $3,631 Adisional PDID 2014,

$2,035 Rehab Eskola & Posto

Saude, $17,000

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Grafiku 3 : Apresenta total orsamentu PDID & PNDS perkápita

Grafiku 3 hatudu katak kuaze distritu hotu hetan despezas per-kápita bot liu rihun $50 (entre rihun

$51 – rihun $59) mak distritu Viqueuqe, Aileu, Lautem no Manatuto. Distritu sira nebee ninia

despezas per-kapita menus husi $50 mak Distritu Dili, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima,

Ermera, Liquisa, Oe-Cusse no Manufahi.

TOTAL ORSAMENTU PDID NO PNDS BA DISTRITU

Politika V Governu ba 2015 hahu aloka fali orsamentu projetu PDID foun kompara ho tinan 2014

nebee konsentra deit ba projetu reapropriasaun no retensaun. Orsamentu foun alokadu ba projetu

PDID hamutuk tokon $28.7, projetu reapropriasaun/retensaun husi PDD no PDL nebee sei kontinua

iha 2015 no sei aloka mos orsamentu tokon $4.0 no Orsamentu ba PNDS hamutuk tokon $17.8

nebee refere ba projetu fiziku hamutuk tokon $15.3 no kustus operasional hamutuk tokon $2.6.

Liu husi Orsamentu Rektifikativu, VI Governu Konstitusional kontinua implementa programa sira

nebee trasa tiha ona husi Governu anterior, maibe presiza re-intergra programa planeamentu

integradu ba programa fiziku sira hotu, atu nunee hodi estandariza desenhu no kustus ba projetu sira

hotu. Tamba nee, iha orsamentu rektifikativu hetan redusaun orsamentu PNDS no PDID hanesan

temi iha parte introdusaun. Informasaun orsamentu sira depois orsamentu rektifikativu bele

akompanha tuir tabela nee:

Aileu, $59

Ainaro, $49

Baucau, $40

Bobonaro, $39

Covalima, $47

Dili, $22 Ermera, $39 Lautem, $53

Liquica, $46 Manatuto, $54

Manufahi, $50 Oecusse, $6

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Husi tabela iha leten akomoda orsamentu hotu-hotu nebee ninia target implementasaun iha distritus,

tantu implementasaun direta iha nivel distritus no mos implementasaun husi nivel nasional.

1. Orsamentu ba projetu reapropriasaun/retensaun PDL tinan 2012 nebe uluk ninia alokasaun

atravês husi kategoria Transferensias Publika, maibe iha tinan 2014 aloka fali iha kategoria

Kapital Dezenvolvimentu hodi finaliza no iha 2015 presiza prevé nafatin orsamentu rihun $198

hodi kontinua finaliza 42 projetus iha 12 Distritus husi 102 projetus iha 2014 ho total orsamentu

rihun $469.6.

2. Orsamentu ba projetu reapropriasaun/retensaun PDID husi tinan 2012 nebe aloka tiha orsamentu

iha tinan 2014 hodi finaliza projetu 90 (PDD-I projetu 64 no PDD-II projetu 24) no projetu sira

nee seidauk realiza hotu. Nunee iha OJE 2015 presiza prevé nafatin orsamentu rihun $774.7

hodi kontinua no finaliza projetu 30 (PDD-I rihun $400 ba 20 projetus no aloka rihun $374.4

PDD-II ba projetu 10). Iha Orsamentu Rektifikativu husi parte ida nee la-akontese mudansas.

3. Orsamentu ba projetu reapropriasaun/retensaun PDID husi tinan 2013 aloka iha tinan 2014 hodi

finaliza projetu 467 (PDD-I projetus 311 no PDD-II projetus 156), maibe projetus hirak nee

seidauk finaliza hotu. Nunee iha tinan 2015 presiza prevé nafatin orsamentu tokon $3.1 hodi

realiza projetus 106 (total PDD-I hamutuk rihun $932.7 ba 62 projetus no projetus 43 husi

PDD-II ho valor orsamentu hamutuk tokon $2.1). Iha Orsamentu Rektifikativu husi parte ida

nee la-akontese mudansas.

4. Husi total orsamentu reapropriasaun/retensaun ne’e, Governu aloka mos orsamentu tokon $2 ho

intensaun hodi responde no finaliza projetus adisional PDID iha tinan 2014 nebee seidauk hotu

hodi kontinua reapropria ba tinan 2015.

5. V Governu iha tinan 2015 hahu aloka fali orsamentu PDID foun ho montante tokon $28.7

Medidas politika ida nee ho objetivu hodi kontinua implementa programa nasional refere hodi fó

oportunidade atu kria kampu trabalhu ba komunidade hodi hadia sira nian ekonomia iha nivel

minimu nian. Maibe depois Orsamentu Rektifikativu 2015 refere ba politika VI Governu reduz

ba tokon $26.7 ba projetu 142 (PDD-I projetus 82 ho montante orsamentu tokon $8.5 no tokon

$18.2 aloka iha PDD-II ba projetu 60).

6. VI Governu Konstitusional kontinua implementa programa PNDS hamutuk tokon $10. Husi

total orsamentu ida nee aloka ba projetu fisiku hamutuk tokon $8.5 ba suku 202 no kustus

PDL PDD-I PDD-II Total PDD-I PDD-II Total PDD-I PDD-II Total Fi siku O pe rasional Total

Aile u 2,838 62,847 20,000 85,685 79,714 19,741 99,455 468,068 1,252,442 1,720,510 1,905,649 583,750 126,750 710,500 2,616,149

Ainaro 10,607 6,556 - 17,162 299,434 469,398 768,832 598,730 1,022,542 1,621,272 2,407,266 424,500 85,250 509,750 2,917,016

Baucau 1,357 13,625 - 14,981 23,369 52,741 76,109 1,711,577 1,404,489 3,116,067 3,207,157 1,137,750 157,750 1,295,500 4,502,657

Bobonaro 21,560 2,391 - 23,951 - 216,261 216,261 1,138,803 1,258,467 2,397,270 2,637,482 808,000 147,500 955,500 3,592,982

C ovalima 1,400 113,927 - 115,327 11,537 56,995 68,532 424,060 1,603,813 2,027,874 2,211,732 497,250 113,250 610,500 2,822,232

Dili 10,200 22,738 61,596 94,534 112,760 523,454 636,214 817,342 2,612,840 3,430,182 4,160,930 867,500 7,000 874,500 5,035,430

Erme ra 88,150 33,290 15,157 136,597 155,933 27,090 183,022 304,772 2,656,081 2,960,852 3,280,472 1,043,250 189,500 1,232,750 4,513,222

Laute m 10,558 46,824 39,560 96,942 51,386 57,558 108,943 871,627 1,082,882 1,954,508 2,160,394 836,000 150,000 986,000 3,146,394

Liquica 4,603 18,320 - 22,923 54,858 50,965 105,823 - 2,189,919 2,189,919 2,318,664 493,750 90,000 583,750 2,902,414

Manatuto 20,091 11,319 62,627 94,036 33,315 115,157 148,472 759,221 807,574 1,566,795 1,809,303 405,250 108,500 513,750 2,323,053

Manufahi 21,972 6,125 110,000 138,097 80,146 129,299 209,445 740,934 697,705 1,438,639 1,786,180 533,500 103,000 636,500 2,422,680

O e cusse - - - - - - - - - - - 322,750 61,000 383,750 383,750

Vique que 5,000 62,371 65,525 132,896 30,306 416,184 446,490 719,243 1,625,093 2,344,337 2,923,723 590,750 116,500 707,250 3,630,973

Total 198,335 400,331 374,464 973,130 932,757 2,134,841 3,067,598 8,554,378 18,213,846 26,768,224 30,808,952 8,544,000 1,456,000 40,808,95210,000,000

De spe sas proje tu adisional PDID 2014 2,034,660

De spe sas ba programa e strada rurais, te jolo no auto e mpre go 10,129,000

De spe sas Re habilitasaun Eskola no Posto Saude iha Te rre torio tomak 17,000,000

De spe sas husi proje tus Linha Ministe riu no Instituisaun Estadu sira 41,137,014

Grand Total De spe sas ba Distrito 2015 111,109,626

PNDS 2015

(17)

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operasional hamutuk tokon $ 2.6 ba suku 246, nee signifika suku sira nebee la-hetan orsamentu

ba projetu fisiku hamutuk suku 44. (inklui sukus balun husi Rejiaun Administrativa Espesial

Oe-Cusse Ambeno). Informa katak anterior husi V Governu Konstitusional programa nee tutela

Ministerio Administrasaun Estatal. Maibe iha VI Governu Konstitusional, programa nee tutela

ona iha Ministerio Planeamentu no Investimentu Estrategiku

7. Alen de orsamentu ho tipu kategoria PDID no PNDS, iha mos despezas orsamentais balun nebee

kontribui ba dezenvolvimentu distritais hamutuk tokon $68.2. Fontes orsamentu nee mai husi

projetus Liñas Ministeriu sira, Mão de Obra no resposta emergensia rehabilitasaun eskola no

postu saúde iha territóriu tomak.

Grafik 4 : Reapropriasaun/retensaun PDL 2012 ba 2015

Grafiku 4 hatudu katak Distritu Ermera, Manufahi, Manatuto no Bobonaro hetan alokasaun boot ba

projetu reapropriasaun/retensaun PDL 2012 ba 2015 nebee a’as, entre 10% - 45 %, enkuantu ba

distritus sira seluk hetan alokasaun menus husi 10%. PDID 2012 ba Rejiaun Administrativa Espesial

Oe-Cusse Ambeno reprezenta mos 0% tamba separa ona husi Distritus sira seluk.

Aileu

1% Ainaro

5% Baucau

1% Bobonaro

11% Covalima

1% Dili 5%

Ermera 45% Lautem

5% Liquica 2%

Manatuto 10%

Manufahi 11% Oecusse

0%

Viqueque 3%

(18)

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Grafik-5 : Rea pro priasaun/Retensaun Pdid 2012 ba 2015

Grafiku 5 hatudu reapropriasaun/retensaun PDID 2012 ba 2015 nebee hetan alokasaun ho

persentajen boot entre 11% - 16%, nebee akontese iha Distritu Viqueque (16%), Manufahi (15%),

Cova Lima (15%), Aileu, Lautem, Dili (11%). Distritu sira seluk mos hetan alokasaun despezas kiik

entre persentajen 0%-9% ka menus husi 10%. PDID 2012 ba Rejiaun Administrativa Espesial

Oe-Cusse Ambeno reprezenta mos 0% tamba separa ona husi Distritus sira seluk.

Grafik 6 : Reapropriasaun/Retensaun PDID 2013/14 ba 2015

Grafiku 6 : Hatudu projetu reapropriasaun/retensaun PDID 2013/14 nebe hetan alokasaun

despezas boot akontese iha Distritu 3 ho persentajen entre 15% - 25% (Distritu Viqueque 15%,

Aileu

11% Ainaro_1% Baucau

2% Bobonaro

0%

Covalima 15%

Dili 11% Ermera

6% Lautem

11% Liquica

2% Manatuto

10% Manufahi

15% Oecusse

0%

Viqueque 16%

PDID 2012 ba 2015

Aileu 3%

Ainaro 25%

Baucau 2%

Bobonaro 7% Covalima

2% Dili

21% Ermera

6% Lautem

4% Liquica

3% Manatuto

5%

Manufahi 7% Oecusse

0%

Viqueque 15%

(19)

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Distritu Dili 21% no Distritu Ainaro 25%). Iha Distritu 10 seluk hetan alokasaun dspesas kiik husi

7% mai too 3%. Reapropriasaun PDID 2013/14 ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse

Ambeno reprezenta mos 0% tamba separa ona husi Distritus sira seluk.

Grafiku 7. : Apresenta Persentagen Orsamentu Foun PDID 2015

Grafiku 7. Hatudu katak distritu hotu-hotu depois orsamentu rektifikativu hetan alokasaun despezas

ba projetus PDID foun iha tinan 2015, maibe distritu Oecusse la-hetan alokasaun despezas husi

PDID. Distritus sira nebee hetan despezas boot husi programa PDID tinan ida nee mak Distritu, Dili,

Ermera no Baucau nebee hetan alokasaun entre 11% - 13% no distritus sira seluk hetan alokasaun

despezas menus husi 11% too 5%. PDID foun ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno

tinan 2015 la-hetan alokasaun orsamentu ba programa PDID ho intensaun katak presiza fokus ona

programas sira nebee trasa ona husi Autoriedade Rejiaun Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona

Espesial no Economia Sosial Merkadu Oe-Cusse Ambeno.

Aileu 6%

Ainaro 6%

Baucau 12%

Bobonaro 9%

Covalima 8%

Dili 13% Ermera

11% Lautem

7% Liquica

8% Manatuto

6% Manufahi

5% Oecusse

0%

Viqueque 9%

(20)

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Grafik 7 : Apresenta Persentajen Orsamentu Programa PNDS 2015

Grafiku 7 . Hatudu orsamentu ba programa PNDS 2015 depois orsamentu rektifikativu iha parte

projetu fisiku hetan alokasaun boot liu mak Distritu Baucau ho 13 % no Distritu Ermera ho 12 % no

alokasaun menus husi 12% no kiik liu mak Distritu Oecusse ho 4%. Iha parte kustus operasional nian

alokasaun iha variasaun montante tanba aloka tuir total Sukus nebee mak seidauk iha planeamentu.

programas.

Aileu

7% Ainaro

5%

Baucau 13%

Bobonaro 9%

Covalima 6% Dili

10% Ermera

12% Lautem

10% Liquica 6% Manatuto

5% Manufahi

6%

Oecusse 4%

Viqueque 7%

Projetu Fisiku - PNDS 2015

Aileu 9%

Ainaro 6%

Baucau 11%

Bobonaro 10%

Covalima 8% Dili

1% Ermera

13% Lautem

10% Liquica

6% Manatuto

7% Manufahi

7% Oecusse

4%

Viqueque 8%

(21)

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PARTE C : PERFIL NO ORSAMENTU DISTRITU HUSI PROGRAMA PDID NO PNDS

1. DISTRITU AILEU

Perfil

Mapa 1 hatudu pozisaun jeográfika Distritu Aileu nebe ho luan hamutuk 729 km² ho populasaun ema

na’in 44.325 tuir Sensus 2010. Topografia Distritu Aileu nebee foho dominante liu ho a’as entre

350 m to’o 1.500 m sukat husi tasi. Kapitál maka Aileu Vila iha foho Mota Mantane ho altitude 913

m. Distritu Aileu iha Sub-Distritus 4, Sukus 31 no aldeias 139 hanesan hatudu iha tabela 1.1.

Tabela 1.1 Sub-Distritu , Sukus no total Aldeias/Sukus Distritu Aileu

Aileu Vila Laulara Liquidoe Remexio

Sukus Total Aldeias

Aissirimou 5 Fatisi 5 Acubilitoho 3 Acumau 3

Badudato 3 Cotolau 5 Bereleu 5 Fadabloco 7

Fahiria 6 Madabeno 5 Betulau 3 Fahisoi 3

Fatubossa 7 Talitu 4 Fahisoi 3 Faturasa 4

Hoholau 5 Tohumeta 3 Faturilau 2 Hautoho 3

Data husi : MAE no Diresaun Estatistca

;;;; ;

AILEU VILA

REMEXIO

LIQUIDOE LAULARA

FA TU RILAU

SUCO LIU RAI

FA HIRIA

FA TU RASA ACUM AU TU LA TAQUEO TA LI TU

SELOI CRAIC

FA TU BOSA

BERE LEU AISIR IMOU

SABORI A

BANDUD ATO

SUCO-LIURA I

LA HAE FA TI SI

FA HISOI

HOHOLA U

FA DABLOCO HAUTOHO MADA BENO

NAMOLESO

MANU CASA TOHU META

MAUM ETA FA HISOI AILEU DISTRICT

0 5 10 15 20 Kilometers

Spatial D istribution of Dwellings

CHC (Comm unity Health Center) Suco B oundary

Subdistrict B oundary

Two-lane sealed road

;

; Hos pital and Clinic

(22)

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Funsionárius Governu iha Distritu Aileu inklui:

SES:

1. 99 Polísias,

2. 40 kompostu husi : 37 pessoal Seguransa Sivíl no 3 funsionarius administrativa

3. 21 Bombeirus

Edukasaun:

1. Professores Ensino Infantil : Publiku (28); Fundasaun (11)

2. Profesores Ensinu Basiku: Públiku (508), Privadu (-);

3. Profesores Ensinu Sekundárius Geral : Públiku (68) , Fundasaun (43)

4. Profesores Ensinu Sekundárius Tecnico vocacional. : Publiku (18) : Fundasaun (-)

Distritu Aileu iha eskolas Infantil Publiku (6) Fundasaun (14); Eskolas Ensinu Basiku Publiku

(71) no Privadu (2) , Eskolas Sekundárias Publiku (3) no Privadu/Fundasaun (3), ho Eskolas

Ensinu Tekniku Vocasional Publiku (1)no Privadu (-).

Saúde:

1. Funsionáriu administrasaun no lojistika

: 14

2. Médikus lokais : 45 (inklui espesialistas);

3. Enfermeirus (31)

4. Assistente enfermeiros : 8 ho

5. Parteiras : 24;

Fasilidades saúde ne’ebé iha, maka Sentru Saude (5), Postus Saude (23), Klínika Privadas (1) ho

SISCa (33).

MSS :

1. Numero idosos ( tinan 60 ba leten ) no invalidus nebe simu subsidio iha Distritu Aileu

hamutuk 3.052 pessoas nebe kompostu husi idosos 2.918 pessoas no invalidus 134 pessoas.

2. Numerus benefisiarius ba program Bolsa da Mãe hamutuk 2.935

3. Numerus Combatentes ba Libertasaun Nasional no benefisiarius ba Martires iha Distritu

Aileu hamutuk 2,836 pessoas.

4. Total funsionariu hamutuk 6 mak destaka ba Distritu ; 3 iha Distritu no 3 ba Subdistrito, kada

Subdistritu funsionariu ida (1).

MAP : 54 Extensionistas

CNE : 7 funsionarius

Ministeriu Justisa : 10 funsionarius

MCIA : 6 funsionarius

MOP : 29 funsionarius

SEJD : 1 funsionariu

SEPFOPE

: 4 funsionarius

MAE : 65 funsionarius kompostu husi Diresaun Distrital 34 ; STAE 7 ; PNDS 24.

MCIA : 5

(23)

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PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKUS (PNDS)

Iha Orsamentu Geral Estadu 2015, Distritu Aileu hetan alokasaun orsamentu ba programa PNDS

hamutuk tokon $1.075,500 nebe kompostu husi orsamentu fisiku ho montante rihun $905.250 ba

Suku 23 no kustus operasional aloka rihun $170,250 ba Suku 31.

Distritu Aileu iha orsamentu rektifikativu 2015 hetan alokasaun orsamentu ba programa PNDS

hamutuk rihun $710,500 nebe kompostu husi orsamentu fisiku ho montante rihun $583,750 no

kustus operasional aloka rihun $126,750. Orsamentu fisiku ba Distritu Aileu aloka ba Suku 15 nebe

kompostu husi : Sub Distritu Aileu Vila: Suku 3; Sub Distrito Laulara : Suku 5; no Sub Distrito

Liquidoe : Suku 7 hodi implementa programa PNDS inklui mos kustus operasional. Suku 8 Iha Sub

Distrito Remexio la hetan alokasaun orsamentu ba projetu fisiku maibe aloka deit kustus

operasional hodi halo preparasaun planeamentu programa PNDS ba tinan 2016 hanesan temi iha

tabela 1.2

Tabela 1.2. Kapital Grants – PNDS

Oaran Orgaun

Naran Programa

Distritu Sub

Distritus

Sukus Projetu

Fisiku

Kustus Operasional

Total Kustus

MAE PNDS Aileu Aileu Vila Fahiria 35,000 5,000 40,000 MAE PNDS Aileu Aileu Vila Hoholau 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Aileu Aileu Vila Lausi 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Aileu Laulara Cotolau 44,000 6,000 50,000 MAE PNDS Aileu Laulara Fatisi 44,000 6,000 50,000 MAE PNDS Aileu Laulara Madabeno 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Aileu Laulara Talitu 44,250 5,750 50,000 MAE PNDS Aileu Laulara Tohumeta 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Aileu Liquidoe Acubilitoho 35,000 5,000 40,000 MAE PNDS Aileu Liquidoe Bereleu 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Aileu Liquidoe Betulau 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Aileu Liquidoe Fahisoi 35,000 5,000 40,000 MAE PNDS Aileu Liquidoe Fatulirau 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Aileu Liquidoe Manucasa 35,000 5,000 40,000 MAE PNDS Aileu Liquidoe Namoleso 35,000 5,000 40,000 MAE PNDS Aileu Remexio Acumau - 5,750 5,750 MAE PNDS Aileu Remexio Fadabloco - 5,500 5,500 MAE PNDS Aileu Remexio Faisoi (Remixio) - 5,500 5,500 MAE PNDS Aileu Remexio Faturasa - 5,500 5,500 MAE PNDS Aileu Remexio Hautoho - 5,500 5,500 MAE PNDS Aileu Remexio Maumeta - 5,500 5,500 MAE PNDS Aileu Remexio Suco Liurai (Remexio) - 6,000 6,000 MAE PNDS Aileu Remexio Tulataqueo - 6,250 6,250

Total Dist. Aileu 583,750 126,750 710,500

PROGRAMA DEZENVOLVIMENTU INTEGRADO DISTRITAL (PDID) 2015

(24)

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Distritu Aileu iha orsamentu rektifikativu 2015 hetan alokasaun orsamentu ba programa PDID foun

hamutuk tokon $1.7 nebe refere ba PDD I aprezenta ho total rihun $468 no tokon $1.2 ba PDD II.

Husi total orsamentu ne’e hodi finansia projetu konstrusaun ponte, eskola, valeta, “bronjong”, posto

saude, irigasaun no seluk tan Sub Distritu Aileu Vila, Liquidoe no Laulara hanesan mensiona iha

tabela 1.3.

Tabela 1.3. Kapital Dezenvolvimentu PDD-I no PDD-II 2015

Naran Orgaun

Naran Projetu Distritu Sub

Distritus

Sukus Total Kustus

MAE PDD-I Konst.Ponte ki'ik Seloi Kraik (Rehabilita ponte 1 no konstruksaun foun ponte 1)

Aileu Aileu Vila

Seloi Kraik

143,016 MAE PDD-I Konst.Eskola EB Premeiru no Segundu Siklu

Fatukhun, Laulara

Aileu Laulara Talitu 142,704 MAE PDD-I Konst.Valeta, penahan no plat Deker suco Fahisoi Aileu Lequidoe Fahisoi 120,134 MAE PDD-I Konst. Bronjong iha Aldeia Tatilisame(Fahisoi

Lequidoe)

Aileu Liquidoe Fahisoi 62,214

Total PDD-I 468,068

MAE PDD-II Konst. Posto Saude Tulataqeu Aileu Remexio Tulatakeu 273,945 MAE PDD-II Konst. Be'e mos lahae 3.5 km Aileu Aileu

Vila

Lahae 175,083 MAE PDD-II Rehabilitasaun Irigasaun Sarin(Suco Fahiria Aileu Aileu

Vila

Fahiria 173,569 MAE PDD-II Konst.Ponte Tolu plat deker 6 no Valetas Suku

liurai

Aileu Aileu Vila

Suco Leurai

174,002 MAE PDD-II Rehabilitasaun Be'e Matan Hula rema no Troka

kanu Transmisaun

Aileu Aileu Vila

Seloi Malere

153,559 MAE PDD-II Loke Estrada( Suco Liurai ) 2,7 km Aileu Aileu

Vila

Suco Leurai

294,784

Total PDD-II 1,244,942

Total PDD-I+II 1,713,010

REAPROPRIASAUN KAPITAL DEZENVOLVIMENTU PDD I & II NO PDL 2012 BA 2015

Depois orsamentu rektifikativu, iha tabela 1.4 laiha mudansa orsamentu. Ho nunee, tabela nee

aprezenta orsamentu projetu reapropriasaun/retensaun ba PDD I & II no PDL tinan 2012 nebe sei

reapropria ba tinan 2015 ho montante rihun $85,685 nebe refere ba PDD I rihun $62,847, rihun

$20,000 ba projetu PDD II no rihun $2,838 ba PDL . Razaun halo reapropriasaun projetu hirak ne’e

tamba ninia implementasaun la-konsege remata iha tinan 2014 nunee sei kontinua implementa fali

iha tinan 2015 ba konstrusaun eskola, irrigasaun, MCK, sentru komunitaria no vedasaun.

Tabela 1.4. Reapropriasaun Kapital Dezenvolvimentu PDD I & II no PDL 2012 ba 2015

Distritus

Sukus Total

Kustus

ME PDD-I EP 2301 P F Erhetu Aileu Aileu Vila Fatubossa 11,954

ME PDD-I EPS P F 1005 Bereleu Aileu Liquidoe Bereleu 24,375

MAEOT PDD-I Irigasaun Bandudato Aileu Aileu Vila Bandudato 22,590

MAP PDD-I Konstrusaun kanal Irrigasaun Daisoli Aileu Aileu Vila Lahae 3,928

Total PDD-I 62,847

MJ PDD-II Construsaun, vedasaun no jardim ba Edificio DTPSC (eis edificio estatistica) Distrito Aileu, Sub Distrito Aileu, Suco Aisirimau, Aldeia Hudularan.

Aileu Aileu Aissirimou 20,000

Total PDD-II 20,000

(25)

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Distritus

Sukus Total

Kustus

MAEOT PDL Construsaun Centro Komunitario Lebumera Aileu Lequidoe Bereleu 1,380

Total PDL 2,838

Total PDD I&II+PDL 85,685

REAPROPRIASAUN KAPITAL DEZENVOLVIMENTU PDD I & II 2013/2014

Depois orsamentu rektifikativu, iha tabela 1.5 laiha mudansa orsamentu. Ho nunee, tabela nee

aprezenta projetu reapropriasaun PDD 1 & 2 tinan 2013 nebe sei reapropria ba tinan 2015 ho

montante rihun $99,455. Husi total nee koloka ba PDD I hamutuk rihun $79,714 no rihun $19,741

ba projetu PDD II. Razaun halo reapropriasaun projetu hirak ne’e tamba ninia implementasaun

la-konsege remata iha tinan 2012 no sei kontinua implementa fali iha tinan 2015 ba konstrusaun ponte,

sentru komunitaria no irrigasaun.

Tabela 1.5 Reapropriasaun Kapital Dezenvolvimentu PDD-I&II 2013/14 ba 2015

Distritus

MAE PDD-I Konstrusaun Ponte Dat-Rema Aileu Aileu Vila Suco

Liurai

8,663

MAE PDD-I Konstrusaun Centru Joventude Aileu Aileu Aileu Vila Suco

Liurai

8,894 MAE PDD-I Konstrusaun Be’e dalan iha Fahisoi 3 km + plat Deker. Aileu Liquidoe Fahisoi 62,156

Total PDD-I 79,714

MAE PDD-II Konstruksaun Kanal irigasaun Halmeta Aileu Aileu Vila Seloi Craic 19,741

Total PDD-II 19,741

Total PDD-I+II 99,455

Despeza Parseiru Dezenvolvimentu

Iha projetu 15 husi paerseiru dezenvolvimentu mak planeia atu implementa iha Distritu Aileu iha

2015. Hamutuk tokon $4.8 Projetu sira ne’e balun sai hanesan kontinuasaun no balun sai hanesan

projetu foun ho nia orsamentu hanesan mensiona iha tabela 1.6.

Tabela 1.6 Despezas Parseiru Dezenvolvimentu 2015

Distritu Aileu

ID AMP NIAN Títulu Projektu nian Ajénsia Doador

Planu Dezembolsu 2015

Finansiamentu husi Parseiru Dezenvolvimentu

sira 87292481766 Programa Polísia Komunitária

Timor-Leste nian

Programa Ajuda Nova Zelándia nian, Ministériu Negósius Estranjeirus no Komérsiu

304,611.883

87292191227 Projektu bá Jestaun Sustentável Rekursus Naturais nian ho baze iha Komunidade

Ajénsia Kooperasaun Internasional Japão nian

468,485.914

87292407183 Projektu bá Agro-negósiu husi Feto Rural sira

32,174.962 87292191133 P104794/IDA-H343, TF091653: Projektu

Apoiu bá Planu Estratéjiku Sektor Saúde

- DFAT - Programa Ajuda Austrália nian

(26)

Page 25 of 137

Distritu Aileu

Planu Dezembolsu 2015

Finansiamentu husi Parseiru Dezenvolvimentu

sira

nian - Uniaun Europeia

- Banku Mundial

87292371438 P116520: Projektu bá Segunda Oportunidade Ensinu nian iha TL

Banku Mundial 209,396.48

87292371460 P125032 - Projektu bá Kapasidade Reziliénsia Klimátika Lurón /Estrada sira Timor-Leste nian

Banku Mundial 1,326,930

87292393359 Projektu Apoiu bá Servisu Sekundáriu sira Faze 2 entre Austrália no Timor-Leste (ATLASS II)

DFAT - Programa Ajuda Austrália nian

188,295.596

87292191130 Fini Moris / Vida nian (SOL) DFAT - Programa Ajuda Austrália nian

333,653.673 87292191224 Projektu bá Kuda Hare & Irrigasaun

(PKHI) Faze II iha Manatuto

186,475.341 87292471702 R4D - Lurón / Dalan bá Dezenvolvimentu DFAT - Programa Ajuda Austrália

nian

786,388.86 87292643967 Programa Dezenvolvimentu Rural Bá

Dala Hat (IV) (fundu BMZ nian)

Kooperasaun Alemanha nian 68,670.18 87292481529 Bolsa Estudu no Estájiu Pos-Graduasaun Programa Ajuda Nova Zelándia

nian, Ministériu Negósius Estranjeirus no Komérsiu

136,229.203

87292431586 Bá oin hodi Hametin Seguransa no Reziliénsia Komunidade nian liu husi Habelar no Konsolida Sistema Atendimentu bá Alerta Antesipada

Uniaun Europeia 2,018.662

87292434910 Kria ambiente ida saudável bá labarik sira iha komunidade rural

Uniaun Europeia 281,106

87292431571 Ahimatan bá futuru – Hamenus kiak/mukit iha Timor-Leste liu husi turismu ho baze iha komunidade

(27)

Page 26 of 137

2. DISTRITU AINARO

Perfil

Mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Distritu Ainaro nebe ho luan 797 km² ho populasaun nain

59.175 tuir Sensus 2010. Distritu Ainaro iha Sub-Distritus ha’at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan

hatudu iha Tabela 2.1.

Tabela 2.1. Sub-Distritus , Sukus no total Aldeias /Sukus

Ainaro Hatu Builico Hatu Udo Maubisse

Sukus Total Aldeias

Ainaro 7 Mauchiga 7 Foho-Ai-Lico (Beikala) 6 Aituto 9

Data husi : MAE no Diresaun Nasional Estatistca

Funsionáriu Governu iha Distritru Ainaro kompostu :

SES:

1. 104 Polísias

2. 68 kompostu husi : 64 pessoal Seguransa Sivil no 4 funsionarius administrativa

Edukasaun:

1. Professores Ensino Infantil : Publiku (16); Pribadu/Fundasaun (10)

(28)

Page 27 of 137

3. Profesores Ensino Sekundáriu Publiku (48) no Privadu ( 21 )

4. Profesores du Ensinu Tekniku Vocasional : Públiku (-) no Privadu (-)

Iha Distritu Ainaro iha Eskolas Ensino Infantil : Publiku ( 9 ) no Pribadu/Fundasaun (6) ; Ensino

Basiku : Publiku (81) no Privadu (6), Ensinu Sekundárias Publika/Jeral (2) no

Privadu/Fundasaun ( 2 ), ho Eskolas Ensinu Teknico Sekundária Publiko (-) no Privadu (-).

Saude:

1. Funsionáriu administrasaun no lojistika : 10

2. 36 Médikus lokais (inklui espesialistas);

3. 36 Enfermeirus

4. 6 Assistente enfermeiros

5. 20 parteiras/os;

Fasilidade saúde maka Ospital (1), CHC (4), Postus Saude (10), Klinikas privada (1), SISCa

(50).

MSS :

1. Numero idosos (tinan 60 ba leten) no invalidus nebe simu subsidio iha Distritu Ainaro

hamutuk 5.931 pessoas nebe kompostu husi idosos 5.634 pessoas no invalidus 297 pessoas.

2. Numerus Combatentes ba Libertasaun Nasional no benefisiarius ba Martires iha Distritu

Ainaro hamutuk 3.603 pessoas.

3. Bolsa de Mãe : 3.709

4. Funsionarius Administrativa : 6

MAP : 60 extensionistas no naun-extensionista

CNE : 6 funsionarius

Ministeriu Justisa :12 funsionarius

SEPFOPE : 2 funsionarius

MAE : 61 kompostu husi : Diresaun Distrital : 38; STAE : 6 no PNDS : 21

MCIA : 9, MOP : 31, SEJD: 2, MOP: 31, SEPFOPE: 2, MdF: 1 (ofisial finansas)

PROGRAMA NACIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKUS (PNDS)

Iha Orsamentu Geral Estadu 2015, Distritu Ainaro hetan alokasaun orsamentu ba programa PNDS

hamutuk tokon $1,1 nebe kompostu husi orsamentu fisiku ho montante rihun $933.5 ba Suku 21 no

kustus operasional aloka rihun $122.5 ba Suku 21.

(29)

Page 28 of 137

Tabela 2.2. Kapital Grants - PDNS

Oaran Orgaun

Distritu Sub

Distritus

Sukus Projetu

Fisiku

Kustus Operasional

Total Kustus

MAE PNDS Ainaro Hatu Builico Mau Chiga - 5,750 5,750 MAE PNDS Ainaro Hatu Builico Mulo - 6,000 6,000 MAE PNDS Ainaro Hatu Builico Nunu-Mogue - 5,250 5,250 MAE PNDS Ainaro Hatu Udo Foho-Ailico - 6,250 6,250 MAE PNDS Ainaro Hatu Udo Leolima - 6,500 6,500 MAE PNDS Ainaro Maubisse Aitutu 49,000 6,000 55,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Edi 44,000 6,000 50,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Fatubessi 44,000 6,000 50,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Horai-Quic 39,500 5,500 45,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Manelobas 48,500 6,500 55,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Manetu 53,250 6,750 60,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Maubisse 53,500 6,500 60,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Mau-Lau 48,750 6,250 55,000 MAE PNDS Ainaro Maubisse Suco Liurai (Maubisse) 44,000 6,000 50,000

Total Dist. Ainaro 424,500 85,250 509,750

PROGRAMA DEZENVOLVIMENTU INTEGRADO DISTRITAL (PDID)

Iha Orsamentu Geral Estadu 2015, Distritu Ainaro hetan alokasaun orsamentu ba programa PDID

foun hamutuk tokon $1.9 nebe kompostu husi PDD-I aloka rihun $694.6 ba projetu 9 no PDD-II

aloka tokon $1,2 ba projetu 4.

Distritu Ainaro iha orsamentu rektifikativu 2015 hetan alokasaun orsamentu ba programa PDID foun

hamutuk tokon tokon $1.6. Husi total nee aloka ba PDD I hamutuk rihun $598.7 no tokon $1 ba

PDD II. Husi total orsamentu ne’e hodi finansia ba projetu kanalizasaun be-mos, konstrusaun eskola,

irigasaun, rehabilitasaun estrada no sst, hanesan mensiona iha tabela 2.3.

Tabela 2.3. Kapital Dezenvolvimentu PDD I&II

Distritus

MAE PDD-I Kanalizasaun be'e mos ba suku Manetu Ainaro Maubisse Manetu 79,519 MAE PDD-I Reconstrucao escola sala tolu iha suku Manutaci (

hatumetaudu )

Ainaro Ainaro Manutaci 103,315 MAE PDD-I Construcao centru Comunitario iha Suku Horaiki’ik

( Aldeia 4 )

Ainaro Maubisse Horaikik 81,409 MAE PDD-I Kuntinuasaun Konst. Irigasaun Koiloe Ainaro Ainaro Manutaci

93,981 MAE PDD-I Kanalizasaun bemos iha Suku Liurai Ainaro Maubisse Suco

Liurai

65,081 MAE PDD-I Kanalizasaun be mos Hilokomou (polorema)–

Ainaro

Ainaro Ainaro Ainaro 58,121 MAE PDD-I Construcao centru Veternario iha Maubisse Vila Ainaro Maubisse Maubisse

78,062 MAE PDD-I Kuntinuasaun Konst. Irigasaun Mau-nunu Ainaro Ainaro Maununu - MAE PDD-I Canalizasaun be'e ba Hortikultura (Qeorema) Ainaro Hatubuili

co

Nunumog e

39,242

Total PDD-I

598,730

(30)

Page 29 of 137

Distritus

Manumera 4 Km co

MAE PDD-II Rehab. estrada Raibere ba Goulau 4 Km, saluran + plat deker

Ainaro Hatu-udo Leolima 311,191 MAE PDD-II Konst. Escola EBC Mauxiga Ainaro Hatubuili

co

Mauxiga 212,872 MAE PDD-II Konst. Escola Secundario Publico Hatubuilico Ainaro Hatubuili

co

Nunumog e

234,411 MAE PDD-II Konstr. Postu Klinika iha Suco Manutaci +

Fasilidade no Moru Haleu

Ainaro Ainaro Manutaci 264,068

Total PDD-II

1,022,542

Total PDD-I+II

1,621,272

Reapropriasaun Kapital Dezenvolvimentu PDD I & PDL 2012

Depois orsamentu rektifikativu, iha tabela 2.4 laiha mudansa orsamentu. Ho nunee, tabela nee

aprezenta projetu reapropriasaun PDD I no PDL tinan 2012 nebe sei reapropria ba tinan 2015 ho

montante rihun $17,162. Husi total orsamentu aloka ba PDD I hamutuk rihun $6,556 no rihun

$10,607 ba projetu PDL. Razaun halo reapropriasaun projetu hirak ne’e tamba ninia implementasaun

la-konsege remata iha tinan 2014 no sei kontinua implementa fali iha tinan 2015 ba projetu

konstrusaun fatin lixu, kanalizasaun be-mos, sentru komunitariu no juventude.

Tabela 2.4. Reapropriasaun Kapital Dezenvolvimentu PDD I&II no PDL 2012

Distritus

Sukus Total

Kustus

MAEOT PDD-I Konstrusaun Fatin Lixu 9 Ainaro Ainaro Ainaro 1,605

MAEOT PDD-I Kanalizasaun be'e mos Ainaro

Hatu-Builico Mauchiga 4,951

Total PDD-I 6,556

MAEOT PDL Canalizasaun be'e mos iha tukaro Ainaro Hatobuilico Nunumogue 1,977

MAEOT PDL konstrusaun centru comunitario iha foho ailico Ainaro Hatudo Foho Ailico 1,400

MAEOT PDL konstrusaun centru comunitario Iha Ainaro Ainaro Ainaro Sabago 3,500

MAEOT PDL Canalizasaun be'e mos iha leushati iha suco Aituto Ainaro Maubisse Aituto 1,929

MAEOT PDL Construsaun Centru Joventude Ainaro Ainaro Mau-Ulo 1,800

Total PDL 10,607

Total PDD I+PDL 17,162

REAPROPRIASAUN KAPITAL DEZENVOLVIMENTU PDD I & II 2013/2014

(31)

Page 30 of 137

Tabela 2.5 Reapropriasaun Kapital Dezenvolvimentu PDD – I&II 2013/2014

Distritus

Sukus Total

Kustus

MAE PDD-I Konstrusaun Eskola Infantil Aututu Rina+Fasilidade 21x9 Ainaro Hato-Builico

Mulo 9,715

MAE PDD-I Konstrusaun Escola Pre- Secundario Nunomogue Karaik + Fasilidade

Ainaro Hato-Builico

Nuno-Mugoe

11,395

MAE PDD-I Konstrusaun Ponte Erabuti Fatudekor + Konstrusaun Plat deker + Saluran + Tembok Penahan Nuntete – sede suco – Lessata, Suco Mau – ulo.

Ainaro Ainaru Mau Ulo 16,715

MAE PDD-I Konstrusaun no Kanalizasaun Bee Mos Sistema Grafitasaun Bui-Fu

Ainaro Ainaru Suro -

Craic

12,695

MAE PDD-I Konstrusaun no Kanalizasaun Bee Mos Sistema Grafitasaun Suco Manutasi ba Aldeia 3

Ainaro Ainaru Manutaci 15,209

MAE PDD-I Kanalizasaun Bee Mos Aso ba Mini Mercado Foho Ailico Ainaro Hato-udo Foho-Ai-lico

10,970

MAE PDD-I Kanalijacao bee moos sistema solar cell Soru kraik Suco leo lima

Ainaro Hato-udo Leolima 6,959

MAE PDD-I Halo Uma Klinika Goulau Lama Suco Leolima + Fasilidade Ainaro Hato-udo Leolima 7,346 MAE PDD-I Rehabilitasaun ADM Ainaro no Konstrusaun Moru Haleu

ADM Distrito Ainaro

Ainaro Ainaru Ainaro 13,504

MAE PDD-I Konstrusaun Residencia EDTL + Moru Haleu EDTL Dist. Ainaro

MAE PDD-I Konstrusaun Irigasaun Aldeia Lugatu Suco Ainaro Ainaro Ainaru Ainaro 33,851 MAE PDD-I Konstrusaun Edificio Meio Ambiente Distrito Ainaro +

fasilidade (MCIA)

MAE PDD-I Konstrusaun Moru haleu Mercado Bascem Ainaro vila Suco Ainaro

MAE PDD-I Konstrusaun Uma Ba Seguranca + Paving + Uma Gerador ba MJ Distrito Ainaro

MAE PDD-I Rehabilitasaun ba irigasaun buirudu Ainaro Ainaru Ainaro 14,246

MAE PDD-I Konstrusaun foun ba armajen iha Mulo Ainaro

Hato-Builico

Mulo 19,556

MAE PDD-I New construction of fence at green house Ainaro Ainaru Ainaro 40,892

MAE PDD-I New construction of new fence for MAP office in Maloure Ainaro Ainaru Ainaro 12,190

MdF PDD-I New Cosntruction of Office Statistic at Ainaro District Ministry of Finance

Total PDD-I 299,434

MAE PDD-II Konstrusaun Moru hodi Proteje Mota iha Foho Ailiku Ainaro Hatu-udo Foho-Ailico

116,166 MAE PDD-II Konstrusaun Escola Basico Central (EBC Agapito da

Costa) Ailora + Fasilidade

Ainaro Hatu-udo Foho-Ailico

57,494

MAE PDD-II Konstrusaun Edificio Dezenvolvimento Local Distrito Ainaro

MAE PDD-II Rehabilitasaun Estrada + Plat Deker + Be Dalan Husi Aldeia Hatuquero ba Aldeia Leotelo I (12 Km)

Ainaro Hatu-Builico

Mauchiga 78,003

ME PDD-II ES 972 ES C St Inacio de Loiola, Nova Construção das Instalações de Salas de aulas e latrinas 335 m2

Ainaro Maubesi Maubise 21,859

MAE PDD-II Construsaun Caserna PNTL Maubisse Ainaro Maubesi Maubise 22,221

MAE PDD-II Konstrusaun muru satan estrada crusamentu ba pouzada 372m

Ainaro Maubesi Maubise 90,370

MAE PDD-II Kontinuasaun Konst. Edificio Administrasaun Distritu Ainaro/Rehabilitasaun Edificio Administ. Dist. Ainaro (Ex Pemda)

MAE PDD-II Konstrusaun armagen iha suco Leolima Ainaro Hatudo Leolima 10,293

Total PDD-II 469,398

(32)

Page 31 of 137

DESPEZA PARSEIRU DEZENVOLVIMENTU

Iha projetu hamutuk 18 mak planeia atu implementa iha Distritu Ainaro iha 2015,hamutuk tokon

$6.244 no projetu sira ne’e balun sai hanesan kontinuasaun no balun projetu foun. Projetu sira ne’e

mak hanesan mensiona iha tabela 2.6

Tabela 2.6 Despezas Parseiru Dezenvolvimentu 2015 ba Distritu Ainaro

Distritu Ainaro

Planu Dezembolsu 2015 Finansiamentu

husi Parseiru Dezenvolvimentu

sira 87292817405 Kria Reziliénsia Komunidade nian

relasionadu ho Redusaun Risku Dezastre nian iha Timor-Leste Faze II - CS.0571

Ajénsia ba Dezenvolvimentu Internasional Estadus Unidus nian

71,269.52

468,485.914

87292191133 P104794/IDA-H343, TF091653: Projektu Apoiu bá Planu Estratéjiku Sektor Saúde nian

- DFAT - Programa Ajuda Austrália nian

466,355.36

- Uniaun Europeia - Banku Mundial

87292371438 P116520: Projektu bá Segunda Oportunidade Ensinu nian iha TL

Banku Mundial 209,396.48

87292371460 P125032 - Projektu bá Reziliénsia Klimátika Lurón /Estrada sira Timor-Leste nian

Banku Mundial 1,326,930

87292393359 Programa Apoiu bá Servisu Sekundáriu Faze 2 entre Austrália no Timor - Leste (ATLASS II)

188,295.596

87292191130 Fini Moris / Vida nian (SOL) DFAT - Programa Ajuda Austrália nian

333,653.673 87292481500 Fundu Xefe Misaun nian Programa Ajuda Nova Zelándia

nian, Ministériu Negósius Estranjeirus no Komérsiu

9,476.81

87292486924 Haburas komersializasaun no

produsaun liu husi kooperativa agríkola sira iha Timor- Leste (IMPACT)

93,075.853

87292471702 R4D - Lurón / Dalan bá Dezenvolvimentu

262,129.62 87292471522 BOSS - Projektu bá Oportunidade

Negósiu no Servisu sira Apoiu nian

- Ajuda Irlanda nian - Programa Ajuda Nova Zelándia nian, Ministériu Negósius Estranjeirus no Komérsiu

833,957.25

87292643967 Programa Dezenvolvimentu Rural bá Dala Hat (Fundu BMZ nian)

Kooperasaun Alemanha nian 49,595.13 87292486272 Promove Susesu Agro-negósiu nian iha

Timor-Leste (FAST)

(33)

Page 32 of 137

Distritu Ainaro

Planu Dezembolsu 2015 Finansiamentu

husi Parseiru Dezenvolvimentu

sira 87292481529 Bolsa Estudu no Estájiu

Pos-Graduasaun

136,229.203

87292431586 Bá oin hodi Hametin Seguransa no Reziliénsia Komunidade nian liu husi Habelar no Konsolida Sistema Atendimentu bá Alerta Antesipada

87292434915 Enerjia bá ema hothotu - solusaun bá enerjia alternativa bá zona Rural no Peri-Urbana sira Timor-Leste nian

87292431571 Ahimatan bá futuru – Hamenus kiak/mukit iha Timor-Leste liu husi turismu iha baze komunitária

6,244,824.67

(34)

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Lari Sula Guruca

Buibau

Nunira

Tequino Mata

Caicua

Bada Ho'o

Uailaha Baha Mori

Namanei

Laisorolai

de Sima _Afaloicai

Libagua

Locoliu Baguia

Letemuno Uma Ana Ulo

Abo

Ossu-Huna Alaua Craic

Alaua Leten Uma Ana

Ico

Abafala

Laisorolai de Baixo

Maluro

Uataco

Vemase _Samalari

VEMASE

BAUCAU _LAGA

BAGUIA QUELICAI

VENILALE

BAUCAU DISTRICT

Spatial Distribution of Dwellings

0 5 10 15 20 Kilometers

Suco Boundary Sub-district Boundary Two-lane sealed road

; Occupied Dwelling

;

Ø Ñ

Clinic Hospital

CHC (Community Health Centre)

One-lane road 4 W vehicle track

N E W

S

3. DISTRITU BAUCAU

Perfil

Mapa 3 hatudu pozisaun jeográfika Distritu Baucau nebe ho luan área hamutuk 1.494 km² ho

populasaun 111.694 tuir Sensus 2010. Distritu Baucau iha Sub-Distritu neen (6) ho 59 Sukus no 282

Aldeias hanesan hatudu iha Tabela 3.1.

Tabula 3.1 Sub-Distritus ho Sukus no total Aldeias/Sukus

Baguia Baucau Laga Quelicai Vemasse Venilale

Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias

Afaloicai 4 Bahu 5 Atelari 10 Abafala 3 Caicua 2 Bado-Ho’o 5

Alaua Craic 5 Bucoli 6 Libagua 5 Abo 4 Loilubo 3 Baha Mori 6

Alaua Leten 5 Buibau 6 Nunira 5 Afaça 3 Ossouala 5 Fatulia 4

Defa-Uassi 4 Buruma 4 Saelari 9 Baguia 3 Ostico 3 Uailaha 4

Haeconi 6 Caibada

(Uaimua)

(35)

Page 34 of 137

Baguia Baucau Laga Quelicai Vemasse Venilale

Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias Sukus T.Aldeias

Macalaco 3

Maluro 4

Namanei 4

Uaitame 4

Data husi : MAE no Estatistica