RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06. - Perencanaan Pembangunan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum perubahan
6
Setelah perubahan
Bertambah/ (berkurang)
7 8=7-6 9
(Rp) %
Uraian
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.239.349.522,00 1.938.730.400,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4 (Line) 41.640.000,00 13.410.000,00 (28.230.000,00) (67,80) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
11 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan roda 2
30.576.000,00 23.366.000,00 (7.210.000,00) (23,58) 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 734 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor
107.236.100,00 93.296.100,00 (13.940.000,00) (13,00) 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 3867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000, 755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek
675.454.240,00 582.358.000,00 (93.096.240,00) (13,78) 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9672 barang cetakan, 122.100 lembar Fotocopy, 50 soft Cover dan 70 jilid
139.277.382,00 115.684.500,00 (23.592.882,00) (16,94) 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
529 buah 19.475.800,00 19.475.800,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis buku
25.335.000,00 23.202.500,00 (2.132.500,00) (8,42) 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 600 Galon air minum harian, 132 dus air minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200 dus snack dan 2200 dus makan
153.700.000,00 121.135.000,00 (32.565.000,00) (21,19) 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
738 HOK 889.580.000,00 792.427.500,00 (97.152.500,00) (10,92) 18.
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 10 Buku 157.075.000,00 154.375.000,00 (2.700.000,00) (1,72)
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
969.077.500,00 2.375.032.500,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit Kendaraan Roda 2 dan 5 unit kendaraan roda 4
0 1.261.515.000,00 1.261.515.000,00 0,00 05.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 (dua) Unit Mesin Hitung uang, 6 (enam) penghancur kertas, 6 (Enam) Unit Komputer, 7(tujuh) unit Laptop, 8 (delapan) Unit Printer, 1 (satu) unit Proyektor dan 1 (satu) set soundsystem
142.727.500,00 273.735.500,00 131.008.000,00 91,79 09.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Paket Pekerjaan 207.920.000,00 391.686.000,00 183.766.000,00 88,38 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2
540.300.000,00 379.150.000,00 (161.150.000,00) (29,83) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
32 unit 15.424.000,00 15.424.000,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
62 Unit Komputer dan/laptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax
62.706.000,00 53.522.000,00 (9.184.000,00) (14,65) 28.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46.320.000,00 29.840.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
70 buah training 46.320.000,00 29.840.000,00 (16.480.000,00) (35,58) 05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
821.010.000,00 592.543.000,00
Kota Tangerang Peningkatan Kemampuan Aparatur
Perencana
4 Kegiatan 821.010.000,00 592.543.000,00 (228.467.000,00) (27,83) 08.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
239.211.000,00 216.211.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 (Lima) Buku 18.475.000,00 18.475.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 (Lima) Buku 18.415.000,00 18.415.000,00 0,00 0,00
03.
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
6 (enam) buku 18.506.000,00 18.506.000,00 0,00 0,00
04.
-Penyusunan RKA dan DPA 15 (Lima Belas) Buku 76.490.000,00 58.290.000,00 (18.200.000,00) (23,79)
06.
-Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan
27 (Dua Puluh Tujuh) Buku 70.797.000,00 65.997.000,00 (4.800.000,00) (6,78) 78.
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 8 (delapan) buku 36.528.000,00 36.528.000,00 0,00 0,00
83.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
1.966.342.500,00 1.554.013.921,00
Kota Tangerang Penyusunan dan pengumpulan data/
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
105 Buku 503.435.000,00 384.448.000,00 (118.987.000,00) (23,64) 02.
Kota Tangerang Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1. 14 Buku 2. 14 Buku 151.266.000,00 178.534.500,00 27.268.500,00 18,03 13.
Kota Tangerang Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG)
1 paket 462.500.000,00 354.485.121,00 (108.014.879,00) (23,35) 24.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Penyusunan dan analisis perencanaan
pembangunan sosial
20 Buku 284.146.500,00 275.136.300,00 (9.010.200,00) (3,17) 29.
Kota Tangerang Penyusunan Perwal tentang sistem
pengelolaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah
- 415.005.000,00 0 (415.005.000,00) (100,00)
31.
Kota Tangerang Update Data/Pelaporan dan Pembangunan
dan MDG's (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
60 Buku Laporan Updating Data IKPD, 60 Buku Laporan MDG's
149.990.000,00 200.000.000,00 50.010.000,00 33,34 36.
Kota Tangerang Kajian Integrasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 dokumen (10 buku) 0 84.430.000,00 84.430.000,00 0,00 48.
Kota Tangerang Kajian Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Pengaggaran Pembangunan Daerah
1 dokumen (10 buku) 0 76.980.000,00 76.980.000,00 0,00 50.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
16. Program Kerjasama Pembangunan 806.770.000,00 712.114.000,00
Kota Tangerang Kajian kerjasama pembangunan (wilayah
perbatasan) antar daerah
25 Buku + 15 CD 396.080.000,00 335.340.000,00 (60.740.000,00) (15,34) 07.
Kota Tangerang Kajian pengembangan kerjasama
pemerintah - swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur
25 Buku + 15 CD 410.690.000,00 376.774.000,00 (33.916.000,00) (8,26) 08.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
674.630.000,00 3.012.172.050,00
Kota Tangerang Identifikasi dan pemetaan daerah aliran
sungai
25 Buku + 15 CD 498.720.000,00 448.362.000,00 (50.358.000,00) (10,10) 20.
Kota Tangerang
Penyusunan rencana aksi sanitasi 12 Buku 175.910.000,00 95.660.050,00 (80.249.950,00) (45,62)
21.
Kota Tangerang Studi Kelayakan Pembangunan Elevated
Busway (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 dokumen (20 Buku) 0 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 22.
Kota Tangerang Studi Kelayakan Pembangunan Jalan
Koridor STA 11 Semanan (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 dokumen (20 Buku) 0 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 23.
Kota Tangerang Studi Kelayakan Pembangunan Trash Rake
di Kali Mookervart (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
1 dokumen (12 Buku) 0 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 24.
Kota Tangerang
Kajian Kelayakan Terminal Ciledug 1 Dokumen (30 Buku) 0 71.350.000,00 71.350.000,00 0,00
25.
Kota Tangerang
Kajian Kelayakan Asrama Haji 30 Buku 0 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00
26.
Kota Tangerang Identifikasi dan Inventarisasi Pembangunan
Jaringan Prasarana di Kota Tangerang
1 Dokumen (30 Buku) 0 71.100.000,00 71.100.000,00 0,00 27.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.251.774.400,00 4.860.980.400,00
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan RKPD 50 buku 180.975.000,00 156.095.000,00 (24.880.000,00) (13,75)
08.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 200 Perwakilan Stakeholder Pembangunan Se-Kota Tangerang
497.765.000,00 441.425.000,00 (56.340.000,00) (11,32) 09.
Kota Tangerang
Penetapan RKPD 100 Buku 57.895.000,00 49.205.000,00 (8.690.000,00) (15,01)
10.
Kota Tangerang Koordinasi dan Pelaporan Bantuan
Keuangan (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
120 buku laporan triwulanan, 30 buku Laporan Tahunan
100.032.000,00 250.000.000,00 149.968.000,00 149,92 101.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1. 20 buku
2. 20 buku
189.900.000,00 135.850.000,00 (54.050.000,00) (28,46) 102.
Kota Tangerang Pelaporan aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
30 Exemplar 0 77.930.000,00 77.930.000,00 0,00
103.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
10 Buku 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang
Penyusunan Penetapan Kinerja 10 Buku 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota
Tangerang
50 Buku 196.840.000,00 195.240.000,00 (1.600.000,00) (0,81) 22.
Kota Tangerang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KU-APBD)
1. 75 Buku 2. 65 Buku 189.555.000,00 183.530.000,00 (6.025.000,00) (3,18) 30.
Kota Tangerang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
1. 75 buku 2. 60 buku 189.055.000,00 176.055.000,00 (13.000.000,00) (6,88) 31.
Kota Tangerang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD (KU Perubahan - APBD)
1. 75 Buku 2. 60 Buku 191.355.000,00 188.985.000,00 (2.370.000,00) (1,24) 32.
Kota Tangerang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS Perubahan)
1. 75 buku 2. 60 buku 183.305.000,00 180.295.000,00 (3.010.000,00) (1,64) 33.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota
1 Dokumen (150 Buku) 494.125.000,00 471.285.000,00 (22.840.000,00) (4,62) 40.
Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
pemerintah Daerah
1. 25 Buku Draft Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014
2. 25 Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014
3. 80 Buku Laporan Triwulanan
226.735.000,00 219.695.000,00 (7.040.000,00) (3,10) 51.
Kota Tangerang Koordinasi pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan rencana pembangunan
75 Buku 461.505.000,00 248.900.000,00 (212.605.000,00) (46,07) 65.
Kota Tangerang Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
10 Buku 35.956.000,00 35.956.000,00 0,00 0,00
66.
Kota Tangerang
Penyusunan Perubahan RKPD 50 Buku 173.000.000,00 165.135.000,00 (7.865.000,00) (4,55)
67.
Kota Tangerang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kota Tangerang
1. 40 Buku 2. 30 Buku
747.869.400,00 726.019.400,00 (21.850.000,00) (2,92) 76.
Kota Tangerang
Penyusunan rancangan akhir RKPD 1. 55 buku, 2. 10 buku 246.900.000,00 177.545.000,00 (69.355.000,00) (28,09) 95.
Kota Tangerang Penyusunan kajian/ analisis kebijakan
dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah
60 Buku 298.560.000,00 249.460.000,00 (49.100.000,00) (16,45) 96.
Kota Tangerang
Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang 25 buku + 15 CD Master 396.147.000,00 338.075.000,00 (58.072.000,00) (14,66) 97.
-Penyusunan Renja SKPD 1. 25 buku
2. 25 buku
158.350.000,00 158.350.000,00 0,00 0,00 99.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
746.459.000,00 1.141.209.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan indikator ekonomi daerah 35 Buku 282.505.000,00 257.005.000,00 (25.500.000,00) (9,03)
02.
Kota Tangerang Koordinasi perencanaan pembangunan
daerah bidang ekonomi
120 Buku 463.954.000,00 440.554.000,00 (23.400.000,00) (5,04) 17.
Kota Tangerang Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota
Tangerang
60 buku 0 78.210.000,00 78.210.000,00 0,00
20.
Kota Tangerang Penyusunan Analisis Distribusi APBD
terhadap Pembentukan PDRB
40 buku 0 209.770.000,00 209.770.000,00 0,00
21.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Analisis Kebutuhan Ketenagakerjaan Kota
Tangerang
40 buku 0 74.460.000,00 74.460.000,00 0,00
22.
Kota Tangerang Penyusunan Kajian Analisis Transformasi
Struktural Sektor industri menuju Perdagangan dan Jasa
60 buku 0 81.210.000,00 81.210.000,00 0,00
23.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
23. Program Perencanaan Sosial Budaya 1.923.844.000,00 1.851.736.000,00
Kota Tangerang Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial dan Budaya
100 buku 323.846.000,00 193.449.000,00 (130.397.000,00) (40,27) 03.
Kota Tangerang Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan
80 Buku 412.584.000,00 330.716.000,00 (81.868.000,00) (19,84) 05.
Kota Tangerang
Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas 4 kali rapat dan 100 buku laporan 187.730.000,00 137.390.000,00 (50.340.000,00) (26,82) 13.
Kota Tangerang
Koordinasi Perencanaan Kota Sehat 80 Buku Laporan 999.684.000,00 960.431.000,00 (39.253.000,00) (3,93) 15.
Kota Tangerang Penyusunan Kajian Kelayakan Pendirian PT
di Kota Tangerang
15 buku 0 63.870.000,00 63.870.000,00 0,00
19.
Kota Tangerang Analisis Identifikasi Permasalahan
Pembangunan Bidang Pemerintahan
40 Buku 0 110.650.000,00 110.650.000,00 0,00
20.
Kota Tangerang Analisis Identifikasi Permasalahan
Pembangunan Bidang Sosial
10 buku 0 55.230.000,00 55.230.000,00 0,00
21.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
575.230.000,00 667.218.000,00
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan
Prasarana
10 kali, 10 buku 525.230.000,00 476.338.000,00 (48.892.000,00) (9,31) 09.
Kota Tangerang Pelaporan BKPRD Kota Tangerang
(sumber Dana BanGub Propinsi Banten)
20 buku 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
27.
Kota Tangerang Penyusunan Kajian Pengembangan Kota
Hijau
30 Buku 0 71.880.000,00 71.880.000,00 0,00
28.
Kota Tangerang Analisis Identifikasi Permasalahan
Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
1 dokumen 0 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00
29.
( 1.23. ) - Statistik
15. Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
1.642.454.000,00 1.539.964.000,00
Kota Tangerang Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah kota Tangerang
16 publikasi/laporan 941.305.000,00 892.275.000,00 (49.030.000,00) (5,21) 01.
Kota Tangerang Pengolahan, updating dan analisis data dan
statistik daerah
3 publikasi/laporan 244.755.000,00 163.395.000,00 (81.360.000,00) (33,24) 02.
Kota Tangerang
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 5 Jenis publikasi/laporan 456.394.000,00 417.044.000,00 (39.350.000,00) (8,62) 13.
Kota Tangerang Analisis/Design Sistem Informasi Statistik
Daerah (SISTAD)
20 buku 0 67.250.000,00 67.250.000,00 0,00
14.
( 1.23. ) - Statistik
16. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis
2.257.793.500,00 348.215.000,00
Kota Tangerang Kajian, Penelitian dan Pengembangan
Terkait Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Pembangunan
1 Dokumen 1.228.090.000,00 126.380.000,00 (1.101.710.000,00) (89,71) 05.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum
1 Dokumen 823.045.000,00 221.835.000,00 (601.210.000,00) (73,05) 06.
Kota Tangerang Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian
dan Pengembangan
- 206.658.500,00 0 (206.658.500,00) (100,00)
07.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
107.920.000,00 102.050.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
30 edisi 107.920.000,00 102.050.000,00 (5.870.000,00) (5,44) 13.
Jumlah 20.268.185.422,00 20.942.029.271,00 673.843.849,00 3,32
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM NIP. 196409071985031006
