RENCANA KERJA TAHUN 2022 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG
Pemerintah Kota Serang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2021
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 i KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia- Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2022 ini dapat tersusun.
Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pendanaan. Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang yang selanjutnya Rencana Strategis ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran diharapkan demi perbaikan yang lebih baik lagi. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja dan yang membutuhkan Rencana Kerja ini.
Serang, Agustus 2021 KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG
Ir. M. RIDWAN, MM NIP. 19630801 199403 1 005
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 ii DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……… i DAFTAR ISI ……… ii
BAB I PENDAHULUAN ………
1
1.1 LATAR BELAKANG ………
1 1.2 LANDASAN HUKUM ……… 4 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ……… 8 1.4 SISTEM PENULISAN ……… 9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU ……… 11 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA PD ………’12 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
……… 32
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ……… 34 2.4 REVIEW TEHADAP RKPD ………
39
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
……… 60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
……… 61
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 iii 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
……… 61
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
……… 62
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
……… 66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
……… 109
4.1 RENCANA PERKIRAAN PENDAPATAN PERANGKAT DAERAH
……… 109
4.2 RENCANA PROGRAM UNGGULAN DAN MENDESAK .………
110 4.3 USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA RENJA
K/L
DAN RENJA PD ……… 112
BAB V PENUTUP ……… 113
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 1 BAB I
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu :
1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Persiapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencakup: (1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang penyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Orientasi mengenai Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan (4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi: (1) Perumusan Rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan (2) Penyajian Rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perumusan rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup: (a) Pengolahan data dan informasi; (b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra; (c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; (d) Telaahan terhadap rancangan awal; (e) Perumusan tujuan dan sasaran; (f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; (g) Perumusan kegiatan prioritas; (h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja; (i)
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 2 Penyempurnaan rancangan Renja; (j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan (k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, dan arahan menteri terkait.
3. Forum Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kota Serang. Dalam forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah
Pada tahap ini, rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah.
Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023, karena Renja Perangkat Daerah menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tersebut ke dalam rencana program/kegiatan dan penganggaran tahunan. Kedua dokumen perencanaan strategis jangka menengah
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 3 tersebut adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan dokumen perencanaan strategis teknis dimaksud mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang ini berpedoman pada RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dalam mendukung pencapaian Visi, yaitu : “ Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya ” serta Misi ke-4 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, yaitu : “ Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
”. Dengan demikian, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Tahun 2022 yang disusun ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Serang Tahun 2022.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 4 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 5 Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang tahun 2008-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018- 2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 6 22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Walikota Serang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Walikota Serang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) OPD.
1.3.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022 adalah memberikan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strstegis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Tahun 2018–2023.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Tahun 2022 adalah :
1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang di bidang Perencanaan Pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 7 2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2022;
5. Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Tahun 2022 disajikan dalam 5 (lima) Bab dan masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022) serta Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 8 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 9 a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Tahun 2020 dilaksanakan untuk :
1) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan;
2) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:
a. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor - faktor penyebab tersebut.
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Tahun 2020 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana Tabel 2.1. berikut :
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 10
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 13
Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : ...
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja pada akhir
renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2023
Realisa si Kinerja Progra
m dan Kegiat
an Tahun
2019 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)
Target program dan
kegiatan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sampai dengan
tahun berjalan (2021)
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2020
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2020
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun 2021)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d
tahun berjalan (2021) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6x10
0) 9 10=(5+7+9) 10=(10/4*10 0) 5.1.2 Program
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat keselarasan dokumen
perencanaan OPD (RENJA PD) terhadap perencanaan
dokumen
perencanaan daerah (RKPD)
% 100 100 % 100 % 10
0
100 % 10
0
300 300
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 14
5.1.2.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Persentase dokumen perencanaan
pendanaan
pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan
% 100 100 % 100 % 10
0
100 % 10
0
300 300
5.1.2.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah
Dokum en
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
5.1.2.2.01.03 Pelaksanaan
Konsultasi Publik Kegiatan
Penyelenggaraan FKP
Kegiata n
5 1 Kegiata
n
1 Kegiata n
1 100 Kegiata
n
1 3 60
BA Hasil Forum Konsultasi Publik
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
5.1.2.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kota Serang
Kegiata n
5 1 Kegiata
n
1 Kegiata n
1 100 Kegiata
n
1 3 60
BA Hasil Musrenbang
kota
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
5.1.2.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen RPJMD
Dokum en
3 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 100
Jumlah dokumen RKPD dan Perubahan RKPD
Dokum en
10 2 Dokum
en
2 Dokum en
2 100 Dokum
en
2 6 60
Jumlah Peserta Bintek Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
Orang 140 70 Orang 70 Orang 70 0 Orang 0 140 100
Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi peraturan perencanaan pembangunan daerah
Orang 140 70 Orang 70 Orang 70 0 Orang 0 140 100
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 15
5.1.2.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase ketersediaan dokumen data dan informasi
perencanaan
pembangunan daerah
% 100 100 % 100 % 10
0
100 % 10
0
300 300
5.1.2.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dokumen Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Dokum en
9 2 Dokum
en
2 Dokum en
2 100 Dokum
en
3 7 78
Dokumen updating
indikator kinerja pembangunan daerah
Dokum en
9 2 Dokum
en
2 Dokum en
2 100 Dokum
en
1 5 56
5.1.2.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Serang
Dokum en
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
5.1.2.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan
% 100 100 % 100 % 10
0
100 % 10
0
300 300
5.1.2.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Dokumen Evaluasi RKPD
Dokum en
16 4 Dokum
en
3 Dokum en
3 100 Dokum
en
3 10 63
Dokumen LKPJ Dokum
en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
5.1.3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
capaian kualitas perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
% 100 85 % 85 % 85 100 % 95 265 265
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 16
capaian kualitas
perencanaan
pembangunan bidang perekonomian dan SDA
% 100 85 % 85 % 85 100 % 95 265 265
capaian kualitas
perencanaan
pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
% 100 85 % 85 % 85 100 % 95 265 265
5.1.3.2.01 Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan/tepat waktu
% 100 100 % 100 % 10
0
100 % 10
0
300 300
5.1.3.2.01.01
Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
BA Hasil Rakorbid Pemerintahan
Dokum en
7 3 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 5 71
Kegiatan Penyelenggaraan Rakorbid Pemerintahan
Kegiata n
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
Laporan Hasil Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
Lapora
n 3 0 Dokum
en 0 Dokum
en 0 0 Dokum
en 1 1 33
5.1.3.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Laporan hasil asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Mitra Bidang Pemerintahan
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 17
5.1.3.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Dokumen Indeks Gini Ratio
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
Evaluasi Capaian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan
Dokum en
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
5.1.3.2.01.04
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)
Lapora n
8 3 Laporan 2 Lapora
n
2 100 Lapora
n
1 6 75
dokumen pelaporan Rencana Aksi HAM
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
Dokumen Survei
Kebutuhan masyarakat (SKM)
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (SIKM)
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
Dokumen Indeks Gini
Ratio
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
5.1.3.2.01.05
Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
BA Hasil Rakorbid Pembangunan Manusia
Dokum en
7 3 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 5 71
Kegiatan Penyelenggaraan Rakorbid
Pembangunan Manusia
Kegiata n
3 0 Kegiata
n
0 Kegiata n
0 0 Kegiata
n
1 1 33
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 18
Laporan Hasil Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
5.1.3.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Laporan hasil asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Mitra Bidang
Pembangunan Manusia
Lapora n
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
5.1.3.2.01.07
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia
Lapora n
7 2 Laporan 2 Lapora
n
2 100 Lapora
n
1 5 71
Laporan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Pembangunan Manusia
Lapora n
2 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 50
Laporan Pembinaan
Kecamatan Sehat
Lapora n
5 1 Laporan 1 Lapora
n
1 100 Lapora
n
1 3 60
Laporan rakor advokasi
PUG
Lapora n
4 1 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 2 50
Laporan rakor Kota
Sehat
Lapora n
5 1 Laporan 1 Lapora
n
1 100 Lapora
n
1 3 60
dokumen updating
data profil gender kota serang
Dokum en
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
Laporan Rakor KLA Lapora
n
6 3 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 4 67
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 19
5.1.3.2.01.08
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Laporan Kegiatan Capacity Building forum Anak Kota serang
Lapora n
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
Laporan Kegiatan Musrenbang Anak Kota Serang
Lapora n
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
5.1.3.2.02 Koordinasi
Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
ketentuan/tepat waktu
% 100 100 % 100 % 10
0
100 % 10
0
300 300
5.1.3.2.02.01 Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
BA Hasil Rakorbid Perekonomian
Dokum en
6 2 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 4 67
Kegiatan
Penyelenggaraan Rakorbid Perekonomian
Kegiata n
5 1 Kegiata
n
1 Kegiata n
1 100 Kegiata
n
1 3 60
Laporan Hasil Rakor
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
Lapora n
7 3 Laporan 1 Lapora
n
1 100 Lapora
n
1 5 71
5.1.3.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Dokumen hasil asistensi Perencanaan
Pembangunan OPD Mitra Bidang Perekonomian
Dokum en
5 2 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 3 60
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 20
5.1.3.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Laporan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Perekonomian
Lapora n
5 1 Laporan 1 Lapora
n
1 100 Lapora
n
1 3 60
Evaluasi Capaian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
5.1.3.2.02.04
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Peningkatan Daya Saing melalui Optimalisasi Ekonomi Kreatif UMKM
Dokum en
2 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
0 0 0
Strategi
Pengembangan industri kreaif kota serang dalam mengantisipasi implementasi Asean Free Trade
Dokum en
2 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
0 0 0
5.1.3.2.02.05
Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kegiatan Penyelenggaraan Rakorbid Perekonomian
& SDA
Kegiata n
3 0 Kegiata
n
0 Kegiata n
0 0 Kegiata
n
1 1 33
BA Hasil Rakorbid Perekonomian & SDA
Dokum en
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
Laporan Hasil Rakor
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
5.1.3.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Dokumen hasil asistensi Perencanaan
Pembangunan OPD Mitra Bidang SDA
Lapora n
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 21
Bidang SDA
5.1.3.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Laporan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Sumber Daya Alam
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
Evaluasi Capaian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
5.1.3.2.02.08 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan dari sektor Pariwisata
Dokum en
12 4 Dokum
en
4 Dokum en
4 100 Dokum
en
2 10 83
Kajian penetapan lahan
LP2B
Dokum en
2 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
0 0 0
5.1.3.2.03 Koordinasi
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase ketersediaan dokumen
perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan/tepat waktu
% 100 100 % 100 % 10
0
100 % 10
0
300 300
5.1.3.2.03.01
Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Kegiatan Penyelenggaraan Rakorbid Infrastruktur
Kegiata n
3 0 Kegiata
n
0 Kegiata n
0 0 Kegiata
n
1 1 33
BA Hasil Rakorbid Infrastruktur
Dokum en
3 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
1 1 33
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 22
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Laporan Hasil Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
5.1.3.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan OPD Mitra Bidang Infrastruktur
Dokum en
5 0 Dokum
en
0 Dokum en
0 0 Dokum
en
3 3 60
5.1.3.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Laporan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Infrastruktur
Lapora n
5 1 Dokum
en
1 Dokum en
1 100 Dokum
en
1 3 60
Evaluasi Capaian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur
Lapora n
3 0 Laporan 0 Lapora
n
0 0 Lapora
n
1 1 33
5.1.3.2.03.04
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
(Masterplan jaringan perpipaan air bersih kota serang, FS pemanfaatan air baku spam taktakan, dan Dokumen FS Pengembangan jaringan jalan KPI kasemen dan walantaka)
Dokum en
12 2 Dokum
en
2 Dokum en
2 100 Dokum
en
2 6 50
Laporan Hasil rapat
koordinasi perumahan Lapora
n 4 1 Dokum
en 0 Dokum
en 0 0 Dokum
en 1 2 50
