RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO

(1)

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO

TAHUN 2014

(2)

(3)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD pada dasarnya merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang dari setiap SKPD, yang merupakan tindak lanjut untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado disusun, guna mendukung suksesnya pencapaian Visi “Manado Kota Model Ekowisata” dan Misi “Menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan” serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado nomor 9 tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, berpedoman pula pada Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 2011- 2015, yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2015.

Dengan demikian, penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2013, disamping sebagai wujud implementasi dari Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

(4)

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Manado tahun 2013, adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2005-2025.

Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado.

Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2015.

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2015.

(5)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan kota yang lebih baik, sesuai visi dan misi Kota Manado.

1.4. Sistimatika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra

Program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado tahun anggaran 2012 sesuai tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pengembangan Data / Informasi

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 10. Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sedangkan evaluasi pelaksanaan masing-masing kegiatan dari program- program di atas adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat :

- Masukan : realisasi dana Rp. 3.942.000 (83.69 %) - Keluaran : terkirimnya 500 surat (100%)

- Hasil : pelaksanaan kegiatan surat menyurat lebih lancar 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :

- Masukan : realisasi dana Rp. 13.252.161 (99,94 %)

- Keluaran : terbayarnya rekening telepon selama 12 bulan (100%) - Hasil : tersedianya sarana penunjang kegiatan perkantoran

(7)

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional - Masukan : realisasi dana Rp. 18.653.000 (82,54%)

- Keluaran : tersedianya STNK dan jasa satu orang sopir selama 11 bulan (91.67%)

- Hasil : terselenggaranya kegiatan operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Masukan : realisasi dana Rp. 37.080.000 (100%)

- Keluaran : terbayarnya honor satuan pengelola administrasi keuangan (100%)

- Hasil : tertatanya administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- Masukan : realisasi dana Rp. 17.500.000 (97,22%)

- Keluaran : terbayarnya honor petugas kebersihan (97,22%) - Hasil : terwujudnya kebesihan dan keindahan kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

- Keluaran : terbayarnya biaya perbaikan AC, Komputer dll. (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Masukan : realisasi dana Rp. 104.740.075 (99,80%) - Keluaran : tersedianya ATK selama 12 bulan (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan .

- Masukan : realisasi dana Rp. 21.1034.215.556 (98,97%)

- Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan (100%)

- Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan : realisasi dana Rp. 580.000 (11,60%)

- Keluaran : tersedianya kebutuhan komponen listrik dan penerangan selama 12 bulan (100%)

- Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional

(8)

10. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Masukan : realisasi dana Rp. 3.436.000 (91,19%)

- Keluaran : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (100%) - Hasil : meningkatnya kwalitas aparatur perencanaan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Keluaran : tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Masukan : realisasi dana Rp. 126.960.825 (75,15%)

- Keluaran : terkoordinasinya perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan (100%)

- Hasil : terlaksananya kegiatan operasional perencanaan 13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Keluaran : tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Masukan : realisasi dana Rp. 0 (0%)

- Keluaran : tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (0%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur 15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16. Pengadaan Meubelair

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

(9)

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Masukan : realisasi dana Rp. 20.571.000 (78,10%)

- Keluaran : terpenuhinya jasa service, bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan penggantian suku cadang (100%)

- Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 19. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

- Masukan : realisasi dana Rp. 17.500.000 (100%)

- Keluaran : tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi seluruh pegawai (100%)

- Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur dan ketertiban penggunaan pakaian dinas

20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - Masukan : realisasi dana Rp. 3.500.000 (21,88%)

- Keluaran : ikutsertanya pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis (70%) - Hasil : meningkatnya sumber daya manusia aparatur

21. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto

- Keluaran : tersedianya buku produk domestik regional bruto Kota Manado (100%)

- Hasil : tersedianya data tentang produk domestik regional bruto Kota Manado

22. Pengembangan Date Base Kota Manado

- Keluaran : tersedianya perangkat lunak data base (100%)

- Hasil : meningkatnya kualitas dan kuantitas database Kota Manado 23. Penyusunan Manado Dalam Angka

- Keluaran : tersedianya buku Manado Dalam Angka (100%) - Hasil : tersedianya data tentang pembangunan Kota Manado 24. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

- Masukan : realisasi dana Rp72.113.550 (84,69%) - Keluaran : dokumen rancangan RKPD (100%) - Hasil : tersedianya rancangan RKPD

(10)

25. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Masukan : realisasi dana Rp. 99.866.120 (98,10%) - Keluaran : terlaksananya Musrenbang RKPD (100%)

- Hasil : tersedianya masukan-masukan dan sinkronisasi untuk perbaikan rancangan RKPD

26. Penetapan RKPD

- Masukan : realisasi dana Rp. 3.575.250 (16,72%) - Keluaran : tersedianya peraturan tentang RKPD (100%)

- Hasil : tersedianya pedoman pelaksanaan rencana kerja pemerintah 27. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

- Masukan : realisasi dana Rp. 120.150.650 (97,77%) - Keluaran : tersedianya dokumen LKPJ (100%)

- Hasil : terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pemerintah 28. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- Keluaran : terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBD (100%)

- Hasil : termonitornya pelaksanaan program/kegiatan dalam APBD 29. Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Masukan : realisasi dana Rp. 28.270.000 (61,22%) - Keluaran : terlaksananya kegiatan koordinasi (90%) - Hasil : termonitornya pengelolaan DAK

30. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

- Keluaran : tersedianya dokumen kebijakan umum APBD dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD (100%)

- Hasil : KUAPBD dan PPAS siap dibahas dengan DPRD 31. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan

- Keluaran : tersedianya dokumen kebijakan umum APBD Perubahan dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD Perubahan (100%)

- Hasil : Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan siap dibahas dengan DPRD Kota Manado

(11)

32. Penyelenggaraan Forum SKPD

- Keluaran : tersedianya usulan rencana pembangunan Kota Manado (100%) - Hasil : Masukan untuk Rancangan RKPD Kota Manado

33. Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan

- Keluaran : tersedianya laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan (100%) - Hasil : termonitornya pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan 34. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi.

- Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang ekonomi (100%)

- Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang ekonomi 35. Penyusunan Profil Ekonomi

- Keluaran : tersedianya buku profil ekonomi Kota Manado (100%)

- Hasil : tersedianya data dan informasi tentang prospek ekonomi di Kota Manado

36. Kajian Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

- Masukan : realisasi dana Rp. 84.164.500 (99,87%) - Keluaran : tersedianya kajian PAD Kota Manado (100%) - Hasil : meningkatnya PAD Kota Manado

37. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya - Masukan : realisasi dana Rp. 139.865.550 (67,20%)

- Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang sosial dan budaya (100%)

- Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya 38. Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

- Masukan : realisasi dana Rp. 78.430.500 (89.13%)

- Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya (100%)

- Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya

(12)

39. Analisis Pengangguran Terdidik

- Masukan : realisasi dana Rp. 63.333.000 (86.67%)

- Keluaran : tersedianya dokumen hasil survey/penelitian pengganguran (100%)

- Hasil : tersedianya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan di Kota Manado

40. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana - Masukan : realisasi dana Rp. 99.997.200 (54.68%)

- Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana (100%)

- Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang fisik prasarana

41. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

- Keluaran : dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) (100%)

- Hasil : tersedianya data dan informasi tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) 42. Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat

- Keluaran : buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka

hijau di Kota Manado

43. Survey Pendataan Infrastruktur Kepulauan , Pulau Bunaken dan Pulau Siladen - Masukan : realisasi dana Rp. 64.839.825 (98,43%)

- Keluaran : buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka

hijau di Kota Manado

44. Kajian Masalah Aktual Pengembangan Pembangunan Daerah - Masukan : realisasi dana Rp. 238.938.340 (98,09%)

- Keluaran : 1. Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (100%) 2. Kajian Pengelolaan aset Daerah (100%)

3. Kajian Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (100%)

(13)

4. Kajian Studi Tentang Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Ekowisata Berbasis Fauna Endemik di Gunung Tumpa (100%)

- Hasil : tersedianya data dan informasi tentang masalah-masalah aktual untuk pengembangan pembangunan daerah

45. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Penyusunan Kebijakan Investasi

- Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal (100%)

- Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang penanaman modal 46. Penyelenggaraan Pameran Investasi

- Keluaran : keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi (100%) - Hasil : terlaksananya promosi untuk peningkatan investasi 47. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Keluaran : buku/dokumen Peluang Invenstasi Kota Manado (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang peluang investasi

Berdasarkan evaluasi di atas, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum 100% yaitu sebagian besar kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (11 dari 13 kegiatan), kegiatan Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan kegiatan Koordinasi Pengelolaan DAK dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu sebanyak 32 dari 45 kegiatan capaian kinerjanya telah 100%.

Faktor-faktor penyebab dari kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target kinerjanya antara lain :

a. Masih kurangnya kemampuan profesional dan kompetensi dari sebagian pegawai

b. Masih rendahnya tanggung jawab dari sebagian pegawai c. Masih belum optimalnya penyusunan rencana kegiatan

d. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang operasional

(14)

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di atas maka perlu dilakukan kebijakan/tindakan antara lain :

a. Meningkatkan kompetensi aparatur lewat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.

b. Pembinaan secara terus menerus tentang disiplin aparatur.

c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan target renstra sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Manado tahun 2010-2015 sebagian besar ditentukan oleh kondisi eksternal, seperti indikator kinerja pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, indeks ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, nilai penanaman modal dalam negeri dan asing. Namun dari angka-angka yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Manado ternyata target kinerja umumnya dapat dicapai. Sedangkan kinerja pelayanan lainnya dari Bappeda di tahun 2011 dapat dicapai sesuai target yang diberikan lewat RPJMD.

Capaian kinerja pelayanan selengkapnya tercantum dalam tabel 2.2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Manado antara lain :

1. Belum memuaskannya tingkat implementasi dokumen perencanaan dimana terjadi banyak ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan pelaksanaannya.

2. Masih terbatasnya jumlah kebijakan daerah yang dihasilkan terutama yang bersifat terobosan dan inovatif untuk mendukung percepatan pembangunan 3. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan evaluasi yang memadai 4. Belum memuaskannya pengelolaan data dan informasi disebabkan oleh

kurang lengkapnya data dan informasi yang tersedia serta terbatasnya SDM untuk mengolah dan mengelolanya.

(15)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi.

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Pemerintah Pusat akan melanjutkan metode pendekatan pembangunan kelembagaan.

Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem.

Untuk memudahkan implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari visi dan misi pemerintah 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan nasional telah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

(16)

Kesebelas prioritas nasional di atas adalah upaya untuk :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik (meliputi Prioritas 5 Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik).

2. Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha)

3. Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)

4. Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi)

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya, yaitu :

1. Di bidang politik, hukum, dan keamanan 2. Di bidang perekonomian

3. Di bidang kesejahteraan rakyat.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana

5. Bidang Politik

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur

8. Bidang Wilayah dan Tataruang

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(17)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.2.1 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai tahun 2014 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2011-2015 dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda sesuai Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2008 serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2010-2014, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam perencanaan pembangunan Kota Manado.

2. Menyediakan kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 3. Meningkatkan pengembangan litbang dan statistik daerah

4. Membuat kebijakan penanaman modal serta melaksanakan promosi dan pelayanan penanaman modal

5. Membangun sumber daya perencanaan yang professional dan berkompeten.

6. Menyediakan sarana prasarana perkantoran yang menunjang pelaksanaan ketatausahaan serta menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan secara akuntabel

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk perumusan kebijakan Pemerintah daerah maupun untuk perumusan arah kebijakan umum APBD Kota Manado

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Kota Manado yang efektif

(18)

3. Tersedianya kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 4. Terlaksananya penelitian dan pengkajian masalah-masalah strategis

dan aktual.

5. Terlaksananya pengembangan data dan statistik daerah

6. Tersedianya kebijakan penanaman modal, promosi dan pelayanan penanaman modal.

7. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur memiliki kompetensi perencanaan dan manajemen melalui diklat dan bimtek 8. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas kantor serta kepustakaan

yang memadai serta terlaksananya pengelolaan keuangan secara akuntabel

3.2.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam urusan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian pengembangan dan penanaman modal. Program-program tersebut berjumlah 12 Program dengan 70 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.758.262.742,75 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :

(19)

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado untuk tahun anggaran 2014. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Kota Manado merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2011–2015.

Renja Bappeda 2014 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Bappeda dan kinerja pegawai.

Demikianlah penyusunan Renja Bappeda tahun 2014, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan SKPD dan mewujudkan visi “Manado Kota Model Ekowisata”

dan misi “Menjadikan Manado sebagai Kota yang Menyenangkan”.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO,

PETER K. B. ASSA, Ph.D PEMBINA

NIP. 19670515 199403 1 003

(20)

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado

Tingkat Realisasi

1 2 3 4 5 8 = (7/6)*100% 9

1 Urusan Wajib

1.06 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentasi pencapaian target

SKPD (Kegiatan Rutin dll) 90% 80% 99.60% 86%

01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat terkirimnya surat dalam 1 tahun 2500 surat 500 surat 500 surat 450 surat 90.00% 500 surat

02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

terbayarnya tagihan telepon, air &

listrik 100% 100% 100 % 100 % 100.00% 100%

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional

terbayarnya jasa supir dan STNK 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

07. Penyediaan jasa administrasi

keuangan terbayarnya jasa Adm. Keuangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

08. Penyediaan jasa kebersihan kantor terbayarnya jasa kebersihan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100.00% 1 tahun

09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

tersedianya jasa perbaikan

peralatan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

10. Penyediaan Alat Tulis kantor tersedianya ATK 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedia barang cetakan dan

penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya penerangan bangunan

kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan

terkait

375 buku 75 buku 75 buku 50 buku 66.67% 75 buku

17. Penyediaan makanan minuman tersedia makanan minuman

5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2)

82% 81.67%

Target Program dan Kegiatan

Renja Tahun 2013 (n-1) Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2012 dan Target Renstra s/d Tahun 2013

Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 (Akhir

Renstra) Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Kode

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011 (n-3) Target Renja Tahun 2012

(n-2)

Realisasi Renja Tahun 2012 (n-2)

6 7

(21)

1 2 3 4 5 8 = (7/6)*100% 9

Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Target Program dan Kegiatan

Renja Tahun 2013 (n-1) Target Kinerja

Capaian Program Tahun 2015 (Akhir

Kode

(n-2)

6 7

18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

100% 80% 80 % 70 % 87.50% 85%

1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SKPD (Kegiatan Rutin dll) 90% 80% 100.46% 86%

05. Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional pengadaan 2 motor dinas 12 unit 6 unit 3 kend 3 kend 100.00% 3 unit

07. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor tersedianya perlengkapan kantor 100% 80% 80 % 70 % 87.50% 85%

09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatankantor 100% 80% 80 % 70 % 87.50% 85%

10 Pengadaan Meubelair tersedianya meubelair

representatif 100% 60% 70% % 70% % 100% 85%

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor terpeliharanya gedung kantor 100% 60% ^- 85%

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 100% 60% 70% % 70% % 100% 85%

1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

SKPD (Kegiatan Rutin dll) 90% 80% 100% 86%

02 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas harian

pegawai Bappeda 50 psg pakaian 50 psg

pakaian 50 psg

pakaian 100% 55 psg pakaian 1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

SKPD (Kegiatan Rutin dll) 90% 80% 100% 86%

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

keikutsertaan pegawai pada Bintek

berkaitan 14 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 3 orang

Pertumbuhan PDRB 8.42 7.3 113% 7.74

PDRB per kapita 54,719,507.76 29,043,388.12 95% 42,472,147.50

Buku ”PDRB Kota” Tersedia Tersedia 100% Tersedia

Buku ”Kota dalam angka” Tersedia Tersedia 100% Tersedia

82% 82.38%

- -

Tersedia Tersedia 32,966,000.37

31.160.000 *

7.52

1.06.01.15 Program Pengembangan Data Informasi

8,5 *

Tersedia Tersedia

82% 82.00%

(22)

1 2 3 4 5 8 = (7/6)*100% 9

Kode

(n-2)

6 7

06 Penyusunan PDRB Tersusunnya buku PDRB 20 Buku Ada 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku

08 Pengembangan Data Base Tersedianya data base Tersedia Belum Ada 100% Tersedia

09 Penyusunan Manado Dalam Angka Tersusunnya Manado Dalam

Angka 20 Buku Ada 5 Buku 20 Buku 400% 5 Buku

1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah

ditetapkan dgn Perda

Tersedia Belum ada 100% Tersedia

08 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tersusunnya Rancangan Awal

RKPD Tersedia Tersedia 100% Tersedia

09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang

RKPD 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan

10 Penetapan RKPD Ditetapkannya RKPD Kota

Manado dengan Perkada Perwako RKPD Perwako RKPD 100% Perwako RKPD

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersusunnya Dokumen LKPJ

LKPJ yang ditetapkan dengan

Keputusan DPRD Kota Manado

Ada 100%

LKPJ yang ditetapkan dengan

Keputusan DPRD Kota Manado

13 Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Tersusunnya laporan hasil

monitoring dan evaluasi 2880 buku laporan Ada 576 buku

laporan 432 buku

laporan 75% 576 buku laporan 21 Koordinasi Pengelolaan DAK Tersusunnya laporan pengelolaan

DAK 100 buku laporan Ada 20 buku

laporan 18 buku

laporan 90% 20 buku laporan

23 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

Tersusunnya KUAPBD dan PPAS 2012 yang disepakati bersama

DPRD

KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD

KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama

DPRD

100%

KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD Tersedia Tersedia

Tersedia Tersedia

Perwako RKPD Perwako RKPD

KUAPBD &

PPAS yang disepakati bersama DPRD

KUAPBD &

PPAS yang disepakati bersama DPRD LKPJ yang

ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Kota Manado

LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Kota Manado

(23)

1 2 3 4 5 8 = (7/6)*100% 9

Kode

(n-2)

6 7

24 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan

Tersusunnya KUAPBD Perubahan dan PPAS Perubahan 2011 yang

disepakati dengan DPRD

KUAPBD Perubahan

& PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD

KUAPBD Perubahan &

PPAS Perubahan yang disepakati bersama

DPRD

100%

KUAPBD Perubahan &

PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD

25 Forum SKPD Terselenggaranya Forum RKPD 1 kegiatan 1 kegiatan ^- ^- ^- ^- ^- 1 kegiatan

26 Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan

Tersusunnya laporan pengelolaan

Tugas Pembantuan 100 buku laporan Belum ada ^- ^- ^- ^- ^- 20 buku laporan

Indeks Gini 0.22 0.34 - 0.26

Pemerataan pendapatan versi

Bank Dunia 45 23.49 - 35

Indeks ketimpangan Williamson

(Indeks Ketimpangan Regional) 0 0.5 - 0.2

Pertumbuhan ekonomi 8.42 7.3 113% 7.74

Laju Inflasi Kota 4.5 6.28 13% 4.5

04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi

Terlaksananya kegiatan dengan

SKPD Terkait 20 Buku Belum ada 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku

09 Penyusunan Profil Ekonomi Buku Prospek Ekonomi 20 Buku Belum ada 10 Buku 10 Buku 100% 10 Buku

11 Kajian PAD Kota Manado Buku Kajian PAD 20 Buku Belum ada ^- ^- ^- ^- ^- 20 Buku

Persentase penduduk diatas

garis kemiskinan 94.75% 93.49% 99.84% 94.25%

Kemiskinan 5.25% 6.47% 102.40% 5.75%

03

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial

Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait dengan Program PKH,

18 Buku Laporan Belum ada 4 Buku

4 Buku

100% 4 Buku Laporan Program Perencanaan Sosial

Budaya 1.06.01.23

1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

93.75% 93.60%

6.25% 6.40%

0.3 -

25

0.4

7.52

5

-

8,5 *

0,67 * KUAPBD

Perubahan &

KUAPBD Perubahan &

(24)

1 2 3 4 5 8 = (7/6)*100% 9

Kode

(n-2)

6 7

10 Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Adanya perumusan dan kebijakan tentang strategi penanggulangan

kemiskinan

5 Buku Belum ada ^- ^- ^- ^- ^- 5 Buku

11 Analisis Pengangguran Terdidik

Adanya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan, karakteristisk pengangguran terdidik dan arah perkembangan

pengangguran terdidik di Kota Manado 2011-1015

5 Buku Belum ada ^- ^- ^- ^- ^- 5 Buku

1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah

Tersedia Belum ada 100% Tersedia

04 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Fisik Prasarana

Terkoordinasinya program

pembangunan bidang fispra 20 buku laporan Belum ada 4 Buku

Laporan 4 Buku

Laporan 100% 4 buku laporan

11

Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

12 Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat

13

Survei Pendataan Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen)

Tersedianya Data Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan

Pulau Siladen)

10 buku laporan Belum ada ^- ^- ^- ^- ^- 10 buku laporan

(25)

1 2 3 4 5 8 = (7/6)*100% 9

Kode

(n-2)

6 7

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah

ada ada 100% ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah

ditetapkan dgn Perkada

ada ada 100% ada

Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD 90% 60% 131% 90%

03 Kajian atas masalah-masalah aktual Tersusunnya Buku kajian Masalah

Aktual di Kota Manado Belum ada 3 kajian 3 kajian 100% 3 kajian

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

- PMDN 22 4 8 12 150% 14

- PMA 34 24 26 28 108% 30

05

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal &

Penyusunan Kebijakan Investasi

Terlaksananya koordinasi penanaman modal dalam penyusunan kebijakan investasi

54 buku Belum ada 10 buku 10 buku 100% 10 buku

10 Penyelenggaraan/keikutsetaan

Pameran Investasi Keikutsertaan pameran investasi 15 even 3 even 3 event 3 event 100% 3 even

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

- PMDN (Rp) 554,990,165,045 504,990,165,045 102% 10,000,000,000

- PMA ($) 99,220,767 49,220,767 117% 10,000,000

04 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tersedianya sistim informasi penanaman modal

100 buku peluang investasi

20 buku peluang

investasi 20

buku peluang investasi

20

buku peluang investasi

100% 20 buku peluang investasi JUMLAH

1.06.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

59,220,767

69,220,767 1.06.01.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

514,990,165,045

524,990,165,045

1.06.01.26 Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah

85%

ada ada

65%

(26)

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado

Tahun 2012 (n-2) Tahun 2013 (n-1) Tahun 2014 (n) Tahun 2015 (n+1) Tahun 2010 (n-3)

Tahun 2011 (n-2)

Tahun 2012

(n-1) Tahun 2014 (n) Tahun 2015 (n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

1 Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan

Rutin dll) - 90% 82% 84% 86% 88% 80% 82% 84% 86% 88%

2 Pertumbuhan PDRB - 8.42% 7.52% 7.74% 7.95% 8.24% 7.3 7.95% 8.24%

3 PDRB per kapita (Rp) - 54,719,507.76 32,966,000.37 37,418,402.30 42,472,147.50 48,208,453.66 29,043,388.12 42,472,147.50 48,208,453.66

4 Buku ”PDRB Kota” - Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

5 Buku ”Kota dalam angka” - Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

6 Indeks Gini - 0.22 0.3 0.28 0.26 0.24 0.34 0.26 0.24

7 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia - 45 25 30 35 40 23.49 35 40

8 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks

Ketimpangan Regional) - 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1

9 Pertumbuhan ekonomi - 8.42% 7.52% 7.74% 7.95% 8.24% 7.3 7.95% 8.24%

10 Laju Inflasi Kota - 4.5% 5% 4.5% 4.5% 4.5% 6.28 2% 4.5 4.5

11 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan - 94.75% 93.75% 94.00% 94.25% 94.50% 93.49% 94.25% 94.50%

12 Kemiskinan - 5.25% 6.25% 6.00% 5.75% 5.50% 6.47% 5.75% 5.50%

13 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dgn Perda - ada ada ada ada ada Belum ada ada ada ada ada

14 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg

telah ditetapkan dgn Perda - ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada

15 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg

telah ditetapkan dgn Perkada - ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada

16 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD - 90% 65% 85% 90% 90% 60% 90% 90%

Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) -

17 - PMDN - 22 8 12 14 18 4 8 14 18

18 - PMA - 34 26 28 30 32 24 20 30 32

Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA) -

19 - PMDN (Rp) - 554,990,165,045 514,990,165,045 524,990,165,045 534,990,165,045 544,990,165,045 504,990,165,045 534,990,165,045 544,990,165,045 20 - PMA ($) - 99,220,767 59,220,767 69,220,767 79,220,767 89,220,767 49,220,767 79,220,767 89,220,767

Catatan : *) Angka sementara

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Realisasi Capaian *) Proyeksi

Catatan Analisis No. Indikator Kinerja Program SPM / Standar

Nasional IKK Tahun 2015

Target Renstra SKPD